长沙卷烟厂班组标准化建设管理办法.docx
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长沙卷烟厂班组标准化建设管理办法
班组标准化建设管理办法
1适用范围
本办法规定了我厂班组标准化建设的推进机构与职责。
本办法规定了我厂班组标准化建设星级达标评审的内容、流程和标准。
2术语和定义
下列术语和定义适用于本办法。
2.1班组
指为实现既定的组织运行目标，基于工艺和产品或劳务而划分的，由同工种或者性质相近、配套协作的不同工种员工组成的基本作业单位。
在我厂，特指制丝车间、卷包车间、动力车间、物资配送部、设备工程部等部门下属的成建制班组，以及由班组标准化建设领导小组确认的其它作业单元。
3职责
3.1班组标准化建设领导小组（简称：
领导小组）（资料性附录A）
3.1.1负责领导、指导全厂班组标准化建设的推进工作。
3.1.2负责审批《班组标准化建设管理办法》。
3.2班组标准化建设推进小组（简称：
推进小组）（资料性附录A）
3.2.1负责审核《班组标准化建设管理办法》。
3.2.2负责审议确定班组标准化建设星级达标的评审范围、评审指标及工作流程。
3.2.3负责审批班组标准化建设星级达标评审的结果，受理评审过程中产生的争议。
3.2.4负责审定班组标准化建设的成果。
3.3工会办公室
3.3.1在班组标准化建设领导小组、推进小组的指导下，策划、协调、督促全厂班组标准化建设的各项工作。
3.3.2负责组织《班组标准化建设管理办法》文件的制、修订工作。
3.3.3负责召集班组标准化建设领导小组、推进小组会议，办理相关会务工作。
3.3.4负责组织收集和提炼班组标准化建设星级达标评审范围、指标及流程的修订建议。
3.3.5负责组织实施和参与班组标准化建设星级达标评审工作。
3.3.6负责组织班组标准化建设先进集体、先进个人的总结表彰及经验交流活动。
3.4企业管理部
3.4.1负责派员参与班组标准化建设星级达标评审工作。
3.4.2负责提出班组标准化建设星级达标评审内容、流程、标准的修订建议。
3.4.3负责班组标准化建设推进效果在部门绩效评价中的运用和落实。
3.5生产管理部
3.5.1负责派员参与班组标准化建设星级达标评审工作。
3.5.2负责提出班组标准化建设星级达标评审内容、流程、标准的修订建议。
3.6设备工程部
3.6.1负责派员参与班组标准化建设星级达标评审工作。
3.6.2负责提出班组标准化建设星级达标评审内容、流程、标准的修订建议。
3.6.3负责与班组标准化建设相关的信息化资产及信息化资源的配置、维护和管理。
3.7人力资源部
3.7.1负责派员参与班组标准化建设星级达标评审工作。
3.7.2负责提出班组标准化建设星级达标评审内容、流程、标准的修订建议。
3.7.3负责班组标准化建设职能培训资源的配置和管理。
3.7.4负责持续优化班组标准化建设成果在员工绩效评价、任职资格体系的运用机制。
3.8安保法规部
3.8.1负责派员参与班组标准化建设星级达标评审工作。
3.8.2负责提出班组标准化建设星级达标评审内容、流程、标准的修订建议。
3.9政工文化部
3.9.1负责派员参与班组标准化建设星级达标评审工作。
3.9.2负责提出班组标准化建设星级达标评审内容、流程、标准的修订建议。
3.9.3负责宣传报道班组标准化建设的重要举措和推进成果。
3.10开展班组标准化建设的部门
3.10.1负责健全部门推进班组标准化建设的工作机构，制定相关制度，明晰职责分工。
3.10.2负责制定部门班组标准化建设的年度工作计划，组织、指导班组开展相关工作。
3.10.3负责审定班组建立的《班组标准化管理手册》，定期检查班组执行情况。
3.10.4负责组织部门班组标准化建设的星级达标自检工作。
3.10.5负责配合全厂班组标准化建设星级达标评审工作。
3.10.6负责组织部门班组标准化建设经验交流活动，固化和推广班组标准化建设成果。
3.10.7负责班组标准化建设推进效果在班组绩效和员工绩效评价中的运用和落实。
4工作程序及要求
4.1工作流程
4.1.1星级达标评审细则的修订
4.1.2星级达标评审的组织
4.1.3班组标准化建设成果的固化推广
4.2班组标准化建设星级达标评审细则
4.2.1每年4月，工会办公室发布修订通知，征集相关部门意见和建议，修订完善当年度《班组标准化建设星级达标评审指标及评分标准》。
4.2.2每年6月，工会办公室提交《班组标准化建设星级达标评审指标及评分标准》，经推进小组审议通过后发布。
4.3班组标准化建设星级达标评审
4.3.1评审频次：
工会办公室每年组织一次全厂班组标准化建设星级达标评审工作。
4.3.2评审方式：
部门自检与现场评审相结合。
4.3.3评审对象：
当年度纳入全厂班组标准化建设的成建制班组。
4.3.3.1全厂成建制班组根据职责、特性的不同，划分为生产型班组、辅助型班组和服务型班组三类。
（资料性附录B）
4.3.3.2纳入班组标准化建设范围的成建制班组，由推进小组提议、审定。
4.3.3.3接受现场评审的班组，由评审小组在首次会议上抽签确定。
各部门受检班组应覆盖该部门所辖的不同类型班组，且受检班组数量不低于该部门所辖班组数的50%。
4.3.3.4班组接受现场评审的项目，由评审小组在评审实施前抽签确定（不得低于2项）。
4.3.4评审组织：
4.3.4.1每年11月，工会办公室发布当年度班组标准化建设星级达标评审方案，协调相关职能部门派员组成评审小组。
4.3.4.2每年12月，各部门按照评审指标及评分标准，组织对所辖班组进行自检评分。
自检评分表（规范性附录A）以书面和邮件方式报工会办公室班组建设管理员。
4.3.4.3次年1月，评审小组对受检班组进行年度星级达标现场评审，出具受检班组评审工作记录（规范性附录B）并整理形成全厂班组星级达标评审综合报告。
4.3.4.4次年2月，推进小组审定并公布上年度班组标准化建设星级达标评审结果。
4.3.5星级达标得分
4.3.5.1班组标准化建设星级达标得分，按照如下公式计算得出：
某班组标准化建设星级达标得分＝该班组接受部门自检或现场评审的评审得分×班组所在部门的目标达成难易系数（企管部提供）
4.3.5.2部门自检或现场评审的起评分为100分，其中：
综合考核30分；通用规范50分（资料性附录C）；标准化20分。
4.3.5.3未出现下款情形的，班组的评审得分按如下确认：
未接受现场评审的项目，以部门自检的评审得分为准；接受现场评审的项目，以现场评审的评审得分为准。
4.3.5.4经评审小组现场评审、推进小组审定，部门对所辖任一班组的自检评分无效项目达2项（含）以上的，应认定部门对该班组的自检评分全部无效；部门对所辖所有班组的自检评分无效项目累计达4项（含）以上的，应认定部门对所辖所有班组的自检评分全部无效。
自检评分认定为全部无效的，推进小组将责成部门重新组织自检评分工作，评审小组将对该部门所辖班组再次进行现场评审。
4.3.5.5部门自检评分无效项目的认定：
评审小组对班组受检项目的评审得分明显低于部门对该项目的自检评分（部门自检评分－现场评审得分≥项目比重分的10%）。
4.3.6评审结果运用
4.3.6.1班组标准化建设星级达标结果分为五个星级。
根据班组星级达标评审得分，经领导小组审定，厂工会委员会授予班组相应星级荣誉。
4.3.6.2班组标准化建设星级荣誉对应的达标得分如下：
星级
一星级
二星级
三星级
四星级
五星级
得分X
X＜80
80≤X＜90
90≤X＜110
110≤X＜120
X≥120分
4.4班组标准化建设成果的固化推广
4.4.1班组标准化建设成果分为企业级固化推广项目和部门级固化推广项目。
4.4.2成果申报
4.4.2.1每年11月，各部门向工会办公室申报班组标准化建设成果，填报《班组标准化建设成果申报表》（规范性附录C）。
部门申报推进成果总数不超过5个。
4.4.2.2职能部门初审部门申报的班组标准化建设成果，提出初审意见。
4.4.2.3推进小组召开评审会议，审定班组标准化建设成果。
4.4.3固化推广与效果验证
4.4.3.1根据成果审定意见，由职能部门或部门组织成果的固化推广（包括制度修订、流程梳理、标准规范、责任明晰等）。
4.4.3.2已完成固化推广的成果项目，在当年度星级达标评审过程中由评审小组进行效果验证。
4.4.3.3尚未固化推广的成果项目，在下一年度星级达标评审过程中由评审小组进行效果验证。
4.5评价要求与考核
4.5.1激励
4.5.1.1对于荣获“四星级”、“五星级”荣誉的班组，企业管理部将依据厂《综合考核细则》给予一定奖励。
4.5.1.2对于荣获“四星级”、“五星级”荣誉的班组，将给予更多的职能培训资源。
4.5.1.3对荣获“四星级”、“五星级”荣誉的班组，厂工会将依据厂工会《文体活动管理办法》给予班组活动专项奖励，由班组自行组织班员开展文体活动。
4.5.1.4荣获“五星级”班组荣誉的班组长，厂工会授予“标杆班长”称号。
4.5.1.5荣获“四星级”班组荣誉的班组长，厂工会授予“明星班长”称号。
4.5.1.6荣获“四星级”、“五星级”荣誉的班组，可按下列标准推荐“明星班委”、“明星班员”人选，经推进小组审定后，厂工会授予“明星班委”、“明星班员”称号。
班员人数X
“明星班委”名额
“明星班员”名额
X＜50
1名
1名
50≤X＜150
1名
2名
150＜X
2名
3名
4.5.1.7对于荣获“标杆班长”、“明星班长”、“明星班委”、“明星班员”称号的员工，企业管理部将依据厂《综合考核细则》给予一定奖励。
4.5.1.8根据推进小组审定的班组标准化建设成果，企业管理部将依据厂《综合考核细则》给予一定奖励。
4.5.1.9安保法规部在推荐、评选安全工作奖项时，向“四星级”、“五星级”班组及班员倾斜。
4.5.2考核
4.5.2.1部门未按要求组织所辖班组的达标自检，或不能提供有效的自检评分结果的，按C类考核部门。
4.5.2.2部门对所辖任一班组的自检评分被认定全部无效的，按D类考核部门。
4.5.2.3部门对所辖所有班组的自检评分被认定全部无效的，按C类考核部门。
4.5.2.4未按要求固化推广班组标准化建设成果的，按照企业级、部门级固化推广项目，每项分别给予责任部门C类、D类考核；经跟踪验证仍未整改到位的，上升一个档次考核责任部门。
5其他
5.1全厂各部门可参照本办法推进本部门所辖非成建制班组的标准化建设工作。
5.2经班组标准化建设领导小组授权，本办法最终解释权归口工会办公室。
5.3本办法经班组标准化建设领导小组审批后，自发布之日起实施。
6报告和记录
本制度所形成的报告和记录的要求如下：
记录编号
记录名称
保存处
保存期限
资料性附录A
班组标准化建设组织机构
工会办公室
长期
资料性附录B
各类型班组明细表
工会办公室
长期
资料性附录C
班组标准化建设通用规范
工会办公室
3年
规范性附录A
班组标准化建设星级达标自检评分表
工会办公室
各部门
2年
规范性附录B
受检班组评审工作记录
工会办公室
3年
规范性附录C
班组标准化建设成果申报表
工会办公室
各部门
3年
规范性附录D
班组标准化建设明星班委（班员）申报表
工会办公室
各部门
3年
附录A
（资料性附录）
班组标准化建设组织机构
一、班组标准化建设领导小组
组长：
厂工会主席
副组长：
厂工会副主席（工会办公室主任）
成员：
企业管理部、生产管理部、设备工程部、人力资源部、安保法规部、政工文化部等职能部门第一负责人；
开展班组标准化建设的各部门（车间）第一负责人；
二级工会主席。
二、班组标准化建设推进小组
组长：
厂工会副主席（工会办公室主任）
成员：
企业管理部、生产管理部、设备工程部、人力资源部、安保法规部、政工文化部等职能部门分管班组标准化建设工作的负责人；
开展班组标准化建设的各部门分管班组标准化建设推进工作的负责人；
工会办公室班组建设管理员；
开展班组标准化建设的各部门（车间）联络员或班组建设专干；
二级工会专干。
附录B
（资料性附录）
各类型班组明细表
类型
序号
班组名称
所在部门
主要工作职责
生
产
型
︻
7
个
︼
1
一线轮班
制丝车间
组织制丝、膨胀烟丝、薄片、返工品生产
2
联甲班
制丝车间
3
联乙班
制丝车间
4
甲轮班
卷包车间
组织烟丝贮存、滤棒成型发射、烟支卷接、包装的生产
5
乙轮班
卷包车间
6
丙轮班
卷包车间
7
乳胶生产班
嘉沙公司
乳胶加工
辅
助
型
︻
17
个
︼
1
预防维修班
卷包车间
卷包车间设备保养与维修
2
运行甲轮班
动力车间
全厂动能生产与供应
3
运行乙轮班
动力车间
全厂动能生产与供应
4
运行丙轮班
动力车间
全厂动能生产与供应
5
运行丁轮班
动力车间
全厂动能生产与供应
6
办公楼动能班
动力车间
办公楼动能设备维护保养及节能运行
7
综合维修班
动力车间
组织维修作业及设备保养
8
大托动能班
动力车间
大托区动能供应及设备维护保养
9
备件库
设备工程部
备件仓储管理
10
辅料配送班
物资配送部
辅料配送
11
辅料仓储班
物资配送部
辅料仓储、发放
12
烟叶配送班
物资配送部
烟叶配送、调拨
13
烟叶仓储班
物资配送部
烟叶仓储、调拨
14
烟叶外库班
物资配送部
烟叶仓储、调拨
15
成品仓储班
物资配送部
成品仓储、调拨
16
机修加工班
嘉沙公司
烟机备件加工、零星维修
17
生产技术班组
嘉沙公司
现场图纸工艺设计、项目整改
服
务
型
︻
12
个
︼
1
生产废品回收班
嘉沙公司
物资回收班
2
物业厂区物管班
嘉沙公司
办公楼、厂区环境保洁
3
物业工程管理班
嘉沙公司
物业水电维修
4
物业住宅物管班
嘉沙公司
高层、白沙苑、外围片区物业服务
5
物业大唐客服组
嘉沙公司
办公大楼会议接待、维修、保洁
6
金沙装饰服务班
嘉沙公司
工程施工
7
餐饮楼面服务班
嘉沙公司
餐厅服务
8
餐饮生产烹饪班
嘉沙公司
烹饪制作
9
酒店楼面服务班
嘉沙公司
楼面服务
10
保健站护理组
嘉沙公司
患者治疗与护理、医疗废弃物处理
11
幼儿园教保班
嘉沙公司
教育教学卫生保健
12
安全管理班
嘉沙公司
安全管理
附录C
（资料性附录）
班组标准化建设通用规范
为强化我厂班组基础管理，全面推进班组标准化作业，提高班组精细化管理水平，提升班组执行力，基于班组“安全管理规范化、生产管理精细化、综合管理简易化、员工培养个性化、业绩考核指标化”的目标和要求，制定本通用规范。
本规范描述了基层班组生产管理过程中十个方面的通用要求。
班组生产管理过程十个方面分别为：
岗位管理、目标管理、计划管理、作业管理、设备管理、安全管理、现场精细化管理、培训管理、创新管理、班务管理。
本规范提及的“班组应建立或持有……”，是指针对某一具体的班组管理活动，班组应建立相应的制度、流程、标准、要求，或者在班组管理现场持有（或能及时有效查询到）所属部门、职能部门制定的相应制度、流程、标准、要求。
除特别说明外，本规范提及的各项管理活动及其相关的文件、记录，其外延、内涵均只限于班组层面。
一、岗位管理
1.班组应通过班务会议、内部邮件、学习培训、管理看板等方式，向班员传达任职岗位的岗位工作标准并与班员沟通确认，以保证班员完全知晓和正确理解其任职岗位的岗位职责、工作内容及要求、责任与权限等。
2.班组应建立或持有岗位工作标准的执行检查制度，督促班员严格执行岗位工作标准，保留相应检查记录。
3.班组应及时向部门反馈岗位工作标准缺失或与岗位实际情况不符的情形，针对性地提出岗位工作标准制、修订建议，并配合部门相关制、修订工作。
4.岗位工作标准发生更新，班组应自岗位工作标准更新之日起三个工作日内，向任职相关岗位的班员传达更新后的岗位工作标准，并保留传达记录。
二、目标管理
1.班组应按照部门要求将班组的年度管理目标细化分解到相关岗位，并采取可追溯的有效方式与该岗位任职班员进行沟通，就岗位目标设置、指标值、配套计划、评价规则、评价周期、绩效建议等达成共识。
2.班组应通过班务会议、内部邮件、管理看板等方式，及时向班员公开班组的年度管理目标及管理目标在班组内部的细化分解情况。
3.班组应通过企业综合管理信息平台或建立信息齐全、数据完整的管理台账，及时收集、统计、分析班组管理目标的执行过程信息，对目标执行偏差或未达成的目标进行及时分析、限期整改与跟踪验证。
4.班组应通过班务会议、内部邮件、管理看板等方式，定期（月度/季度/半年度/年度）向班员公开班组年度管理目标的执行过程信息及达成情况。
5.班组至少每半年召开一次全体班员会议或班员代表会议，集合班员智慧，分析、检讨班组年度管理目标的达成情况，提出目标完善建议、改进计划并组织实施。
三、计划管理
1.班组应根据部门下达的年度、月度及临时性工作计划和相关要求，制定本班组的月度（或周、日）工作计划。
2.班组制定的月度工作计划，应覆盖计划当月班组的所有生产与管理活动，如年度管理目标的预计达成情况、安全生产、生产计划、质量保障、成本控制、效率提升、培训实施、团队建设等各个方面。
3.班组月度（或周、日）工作计划应分解落实到责任岗位和责任人，明确期量要求、完工标识、检查方式和评价标准，并通过可追溯的有效方式传达到责任人并得到其确认。
4.班组月度（或周、日）工作计划及其分解情况，应通过班务会议、内部邮件、管理看板等方式向班员公开。
5.班组应对工作计划的执行情况实行周（或日）检和月检，及时掌握、分析班组各项工作计划的执行情况。
对未按要求执行的工作计划，班组应提出整改或调整措施，明确期量要求和责任岗位、责任人，并进行跟踪验证。
6.班组应通过班务会议、内部邮件、管理看板等，定期（每日/每周/每月）向班员公开班组工作计划的执行情况。
四、作业管理
1.班组应建立与本班组生产、管理活动相关的作业指导书、生产操作规程等作业标准文件的明细一览表，并根据其更新情况及时维护作业标准文件一览表信息。
2.班组应通过内部邮件、学习培训等方式，确保班员完全知晓其任职岗位相关的作业标准文件，并保持送达、培训等相关记录。
3.班组应建立或持有作业标准文件的执行检查制度，督促班员严格执行作业标准文件，并保留相应检查记录。
4.班组应论证和答复班员对作业标准文件提出的修订意见和建议，对于可行的意见和建议应及时提交部门。
五、设备管理
1.班组应建立或持有本班组管辖范围内的设备清单。
设备清单应按照设备管理的相关制度分类归纳班组在生产、管理活动中使用的各项设备，标注与各项设备保管、操作、维护、保养相关的制度文件。
2.班组应根据作业区域、岗位职责等要素，明确各项设备在保管、操作、维护、保养方面的责任岗位和责任人，建立设备保管、操作、维护、保养的责任分工表。
3.班组应通过班组会议、内部邮件、学习培训、管理看板等方式，向班员传达、公开设备管理的责任岗位和责任人，并保留相关记录。
4.班组应按职能部门和所属部门的要求，及时组织班员学习设备的保管、操作、维护、保养等制度文件、操作规程，并保留培训记录。
5.班组应建立或持有设备管理执行检查制度，督促班员严格执行设备管理相关的制度文件，并保留相应检查记录。
6.班组应及时向部门反馈设备在日常管理、维护保养或运行过程中出现的缺陷、隐患和异常情况，并采取必要措施消除设备缺陷、防止缺陷扩大，防范因设备缺陷导致的设备事故。
六、安全管理
1.班组应按部门要求将班组年度安全目标细化分解到相关岗位和责任人，并通过班务会议、内部邮件、学习培训、管理看板等方式，向班员传达、公开班组安全管理的责任岗位和责任人，并保留相关记录。
2.班组应建立覆盖所有岗位、所有作业人员的安全生产职责文本，以及相关的安全生产管理办法、要求。
具备条件的班组，可建立班组内部安全风险抵押金制度。
3.班组应按要求组织班员开展岗位危险源辨识及风险评价，保持部门审定的本班组所有岗位的《岗位危险源辨识及风险评价一览表》，并及时维护、更新。
4.班组应组织班员学习《岗位危险源辨识及风险评价一览表》，确保每位班员熟知其任职岗位的危险源，并保留相关记录。
5.班组应将职业健康安全体系、岗位安全技能、应急工作预案等纳入班组三级安全培训计划，组织班员参加各级、各类培训或演练，确保全体班员完全知晓并能有效执行。
6.班组应严格执行电气、高空、起重、焊接、机械等特种或特殊作业人员持证上岗制度。
7.班组应按要求组织班员对所有危险源受控状态进行日检或周检，并保留检查记录。
8.班组应针对自检或各级外部检查中暴露出的安全问题，制定整改措施，按期量实施整改，并跟踪分析整改实施效果。
9.班组应及时收集班员提出的各项安全合理化建议。
属于班组职责范围且有能力落实的建议，应纳入班组工作计划组织实施；不属于班组职责范围或无能力落实的建议，班组应以多种方式反馈车间、部门，并保留相关记录。
10.班组每月至少组织二次安全活动并保留相关记录。
班组的安全活动内容可包括：
传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全工作；学习安全有关的法律法规、制度、标准和作业规程；分析班组内外事故案例，举一反三，防止类似事故的重复发生；结合本班组的作业特点、生产经营状况和危险源辨识工作开展事故隐患的预测、预控等。
七、现场精细化管理
1.班组应根据工作区域、作业行为、岗位职责等要素，将企业、部门的现场精细化标准细化分解到相关岗位和班员，建立班组现场精细化标准责任分工表。
2.班组应通过班务会议、内部邮件、学习培训、管理看板等方式，向班员传达、公开班组现场精细化标准及责任分工表，并保留相关记录。
3.班组应对现场精细化标准的执行情况实行日检。
对自检或外部检查中发现的问题和不符合项，应制定整改措施实施整改，并跟踪评定。
4.班组应集约班员智慧，听取班员建议，主动开展现场精细化标准的优化活动。
八、培训管理
1.班组应按要求组织班员参加职能部门和所属部门组织的各项培训，并保留培训记录。
2.班组应制定年度的内部培训计划，通过班务会议、专项培训、案例分析、每周一课、读书角、实操培训、管理看板等多种方式组织实施。
3.班组的内部培训计划应包括但不限于以下内容：
——岗位工作标准、岗位作业指导书；
——与生产、管理活动相关的法规、标准、制度、规范、文件等；
——班组的三级安全培训；
——班组标准化建设的相关知识。
4.班组应按照部门要求，组织岗位的A、B角储备培训和师带徒培训。
5.班组应结合工作性质和实际情况，组织班员开展班组内部的岗位技
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