科室标准化检查及考核办法个.docx
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科室标准化检查及考核办法个
科室标准化检查及考核办法
安全质量标准化是煤炭行业多年来在工作实践上不断创新、逐步完善的一条行之有效的质量管理体系和方法，为提升我矿安全管理水平，促进我矿安全生产的稳定发展，建立自我约束，持续改进的安全长效机制，结合煤矿安全质量标准化标准和我矿实际情况，现对科室安全质量标准化管理工作的检查及考核作以下规定：
一、检查内容
1、标准化办公室应根据当月有无重、轻伤事故，以及专业密切相关的责任事故，依据考核评分表进行严格考核。
2、认真贯彻执行分管专业技术的上级指导精神及标准规定，做到上面有更新，下面有改进，紧随各种指导精神和新技术标准的步伐。
3、加强基础业务管理，对全矿技术业务负专业技术管理责任，对本专业的各项技术业务制定出详细的技术标准。
4、积极推广先进管理、设备、工艺，并认真付诸于实际工作，逐步实现管理和设备现代化。
5、超前计划，及时编审各专业的作业规程、操作规程和施工技术措施，做到作业、操作以及施工都有据可依。
6、科内要分工明确，配合协调，形成浓厚的团队合作氛围。
7、标准化基础管理始终能够如一，并进一步完善和巩固，使基础性工作能够稳步推进，并且始终保持。
二、明确职责
1、各科室要理清自己在标准化工作中的职责，明确责任，认真安排好本专业的工作。
2、各科室要在年初、月初制定出详细的年计划、月计划，制定本科的工作任务，并按计划认真执行。
3、各科室要严格按照质量标准化标准，完善并保持好本专业范围内各项工作。
4、科室的各种图纸、报表以及对各连队的考核要及时准确填写上报。
三、考核办法
1、根据各科室专业性、基础性工作完成情况进行逐项评分考核。
2、对各科室存在的各种问题及时反馈，并要求其尽快进行整改，要举一反三，同样的问题不得在以后的工作中重复出现。
3、标准化考核按当月各科室总工资的20%进行百分制考核。
4、月底标准化办公室将考核结果报生产核算组，核算组负责考核结果。
生产科安全质量标准化考核评分表
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
1
安
全
管
理
1、发生一起重伤事故扣30分；
2、发生一起轻伤事故扣20分；
3、由于工程质量不符合规程规定引发的事故扣10分
30
2
基
础
管
理
1、各种材料、记录、台账收集整理齐全并归档保存，不符合规定扣1—5分；
采掘类：
1）采区工作面资料；
2）产量报表；
3）采煤工作面过渡支架资料；
4）采煤工作面质量标准化验收；
5）采煤工作面顶板离层仪监测记录；
6）矿压观测记录；
7）班评估汇总表；
8）工业卫生验收记录；
9）顶板动态监测记录；
10）乳化液配比记录及乳化液箱过滤部位清理记录；
11）规程复查记录；
12）支架使用情况记录；
13）单体住使用情况记录；
20
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
14）支护器材台账；
15）采煤工作面操作规程资料；
16）工程质量等级评估；
17）作业规程考试、贯彻记录及复查记录；
18）掘进工作面班验收、月验收记录；
19）工程质量验收考核及等级评定表；
20）井下爆破作业规程；
21）掘进进尺报表；
22）顶板管理制度；
23）掘进面牌板管理台账；
24）锚杆、锚索、锚网联合支护工程质量评定表；
25）采掘计划说明书。
地测防治水类：
1）11种图纸；
2）贯通测量记录；
3）巷道开口贯通、停头、复工、停采及工程进度管理制度；
4）地质报告；
5）采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书；
6）委托书；
7）地质预报（年、季、月）装订成册；
20
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
8）水情水害（年、季、月）预报；
9）水害通知单；
10）防治水规划和年度计划；
11）防治水隐患排查月记录表；
12）探放水设计；
13）采掘工作面水情水害分析预报表；
14）巷道开口通知单；
15）采掘工程停工、停头、停采通知单；
16）矿井测量台账。
文件类：
1）采矿、生产许可证资料；
2）地形地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、国土局交换图、煤炭公司交换图；
3）煤炭公司上报文件；
4）国土局上报文件；
5）采掘计划；
6）收回图纸；
7）生产作业计划；
8）煤炭公司下发文件；
9）材料计划、材料统计表；
10）会议记录集工作日志；
20
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
11）生产能力核定；
12）图纸使用情况；
13）生产科会议学习记录。
2、能及时准确提供井下开拓、掘进、回采、维护等各项工程的设计施工地测资料，未及时提供的一次扣1分。
资料数据不准确扣2分；
3、认真编制内容符合煤矿安全规程及上级有关规定的制度及措施。
不符合扣1—4分；
4、施工及地质条件变化时有补充措施。
不符合扣2分；
5、各种措施内容齐全、外观整洁、图文清晰、保存完好。
不符合扣2分；
6、审批、贯通手续完毕，有贯通考核和签名记录。
不符合扣2分；
7、采掘停头、开、复工有通知单，有巷道贯通通知单和安全技术措施，水害地质预报通知单齐全。
不符合扣1—3分。
20
3
工作业务
1、认真编制采掘计划，实现正常的采掘布置，确保三量平衡。
不符合扣1—5分；
2、认真做好产量、进尺汇总工作，做好月结和下月计划，及时报送相关单位。
不符合扣1—4分；
3、认真监督探放水及制度，防止透水事故的发生，发现一次
未钻探扣3分，因钻探不详扣2分；
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
3
工作业务
4、按时参加每天各种会议。
未参加扣2分；
5、搞好矿井地质测量工作，提高施工精确度，避免误差造成重大损失。
失误扣10分。
26
4
精神文明
认真执行上级部门及公司有关文件精神，努力提高员工素质，不执行学习扣5分。
5
5
环境卫生
科内卫生整洁，环境优雅。
不符合扣4分。
4
6
劳动纪律
1、按时签到签退。
不符合扣2分；
2、严格遵守劳动纪律，不串岗，不参加工作以外的其他活动。
不遵守扣2分；
3、入井人员次数达矿标准。
不符合扣2分。
8
7
其它
1、按时完成领导交办的临时性工作。
完不成扣4分；
2、及时完成临时安排的测量等工作。
完不成扣3分。
7
总计
100
机电科安全质量标准化考核评分表
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
1
安全管理
1、发生一起重伤事故扣25分；
2、发生一起轻伤事故扣10分；
3、发生一起机电事故扣5分。
25
2
基
础
管
理
1、各种图纸、资料齐全，报表牌板填写及时准确，说明书、合格证、台账、记录收集整理归档，项目不全或未及时填写扣1—4分；
1）设备检修计划；
2）设备润滑记录；
3）设备调试安装记录；
4）主通风机试验记录；
5）设备历史事故记录；
6）设备大修及技术改造记录；
7）主提升试验记录；
8）机电管理奖罚制度；
9）机电设备安装统计表；
10）职工培训计划与记录；
11）采掘运设备统计表；
12）主提升、通风、排水、压风、供热、通讯、井上下供电系统和井下电气设备布置图；
13）设备历次性能测试和关键部件探伤记录；
24
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
14）采掘运设备维修与保养记录；
15）健全规章制度：
电气试验制度；操作规程（装订成册）；岗位责任制（装订成册）；设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制度；机电干部上岗查岗制度；设备管理制度；安全活动制度；施工分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度；阻燃胶带管理制度；杂散电流管理制度。
16）电气设备检查记录表；
17）报废设备统计表；
18）定期远方漏电试验记录表；
19）接地电阻测试记录表；
20）井下开关保护插件试验记录表。
2、认真编制内容符合煤矿安全规程及上级有关规定的制度及操作规程，不合格扣1—4分；
3、积极开展节约增效管理工作，不符合扣3分；
4、协助培训中心搞好各种机电培训，执行不好扣4分；
5、机电设备必须有产品合格证、煤安标志，防爆设备必须有防爆合格证，无合格证扣5分；
6、防爆设备及小型电器防爆率达100%，一台失爆扣4分，不完好扣3分。
24
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
3
工作业务
1、认真搞好机电设备的管理使用工作，按时完成年、季、月工作计划，未按时完成扣1—5分；
2、井下机电硐室、水仓地点达标率达90%以上，不达标扣4分；
3、井下各供电、变电站达标率达90%以上，不达标扣4分；
4、机电设备的过流、漏电、接地保护、煤电钻、照明信号及皮带保护齐全有效，不符合扣5分；
5、搞好日常机电设备配件、库房管理工作，坚守工作岗位，影响生产扣4分；
6、设备四率：
固定设备90.5.1.0；移动设备80.7.2.0。
不达标扣5分。
27
4
精神文明
认真执行上级部门及公司有关文件精神，注重职工安全思想教育，起到上传下达的作用，不执行学习扣5分。
5
5
环境卫生
科内卫生整洁，环境优雅。
不符合扣2分。
4
6
劳动纪律
1、按时签到签退。
不符合扣4分；
2、严格遵守劳动纪律，不串岗，不参加工作以外的其他活动。
不遵守扣2分；
3、入井人员次数达矿标准。
不符合扣2分；
8
7
其它
1、按时完成领导交办的临时性工作。
完不成扣4分；
2、及时完成临时机电设备及供电抢修任务。
完不成扣3分。
7
总计
100
调度室安全质量标准化考核评分表
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
1
安全管理
1、发生一起重伤事故扣30分；
2、发生一起轻伤事故扣20分；
3、发生一起机电事故扣10分。
30
2
基础管理
1、认真做好井上、下调度工作，按时汇总本月生产任务、工资结算。
不符合扣1—5分；
2、各种资料、记录、台账收集整理归档。
少项或未整理扣1—3分；
1）调度室制度；
2）重大问题跟踪调查台账；
3）安全生产调度台账；
4）采掘工作面衔接计划表；
5）原煤产量、外运、库存量月累积台账；
6）安全生产日汇报、月汇报记录；
7）调度室季度、年度培训规划；
8）调度室人员培训成绩登记表；
9）调度室培训学习记录表；
10）调度人员下井记录表；
11）矿级领导干部下井记录表；
12）调度室考核办法；
25
通风科安全质量标准化考核评分表
序号
考核项目
评分标准
标准分
实得分
2
基
础
管
理
16）局部通风管理制度；
17）瓦斯管理制度。
18）光瓦与传感器对照记录；
3、瓦斯检测仪、风表、测尘仪有台账、故障登记表、检修记录表、定期校验记录表，不符合扣1—4分；
4、按规定进行风量测定工作，合理分配风量，不按规定执行扣4分；
5、矿井有效风量不低于85%，不符合扣3分；
6、建立爆破材料领用制度，电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法，不符合扣3分；
7、临时通风设施中无漏风现象，质量及其它要求符合规程标准，不符
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