财务审计管理表格 10页.docx
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财务审计管理表格10页
财务审计管理表格
1.◎审计通知单
2.◎审计表
3.◎审计工作计划表
4.◎审计报告表
5.◎财务抽查通知单
6.◎稽核工作计划表
7.◎被审计单位基本情况表
8.◎审计业务专用发文稿表
9.◎审计工作底稿
表-1
审计通知单
□定期
□不定期年月
审计
单位
审计
日期
审计
内容
配合
事项
核准:
复核:
制表:
表-2
审计表
编号:
审计事项
审计部门
审计记录
单据
金额
正确性
说明
评
语
核准:
复核:
制表:
表-3
审计工作计划表
年月
审计类别
日常
定期
不定期
核准:
复核:
制表:
表-4
审计报告表
年月
审计项目
审计类别
审计期间
抽样比率
审计结果
备注
核准:
复核:
制表:
表-5
财务抽查通知单
年月
抽查日期
抽查人员
抽查项目
经管部门
备注
总经理
核准:
复核:
制表:
表-6
稽核工作计划表
年月
稽核类别
稽核
项目
估计
数量
抽样
数量
稽核时间
稽核
人员
会同
人员
备注
日常
定期
不定期
起
讫
核准:
复核:
制表:
表-7
被审计单位基本情况表
年月日
年
账册编号
凭证号码
内容
摘要
金额(元)
会议记录
审计结论
月
日
借
贷
审计组长(主审):
审计员:
复核:
审计日期:
表-8
审计业务专用发文稿表
签发
核稿:
主办单位:
拟稿人:
事由:
附件:
机密等级:
报:
发:
送:
打字:
校对:
审字:
第号年月日印份:
表-9
审计工作底稿
审计部门:
审字第号
被审部门:
审计项目:
内容摘要:
所附凭证:
评价及建议:
被审部门意见:
审计组长(主审):
年月日