芬苯达唑项目可行性研究报告.docx
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芬苯达唑项目可行性研究报告
芬苯达唑项目可行性研究报告
目录
一、概述1
二、技术先进行分析2
1、项目的技术路线关键技术的先进性和效果论述2
2、产品技术性能水平，与国内外同类产品的比较：
4
3、项目承担单位实施项目的技术优势4
三、项目成熟程度5
1、产品性能检测报告5
2、产品质量的稳定性，被用户认可的情况等。
6
3、核心技术的知识产权归属情况：
6
四、市场需求情况和风险分析7
五、项目实施方案分析8
1、项目实施方案综述8
2、项目实施进度计划8
六、投资估算及资金筹措9
1、项目预计总经费900万元。
9
2、资金筹措方案：
9
七、经济和社会效益分析10
1、项目达产时生产成本核算、销售收入及效益估算。
10
2．财务分析10
3、不确定性分析：
11
4、财务分析结论13
5、社会效益分析13
八、综合实力和产业基础13
1、企业员工构成13
2、研发人员情况及研发投入，企业管理体系。
13
3、企业从事该产品生产的基础条件。
14
九、其它15
1、环境保护措施15
2、劳动保护和安全生产15
一、概述
目前，由寄生虫引起的多种传染病仍严重威胁人类的健康。
据世界卫生组织（WHO）报道，近年全球平均每年有1700多万人死于传染病。
WHO/TDR要求重点防治的7类热带病中，除麻风病、结核病外，其余5类都是寄生虫病,寄生虫病在发展中国家是严重危害人民健康的公共卫生问题。
在我国，随着对寄生虫病防治力度的不断加强，土源性寄生虫病感染率在大幅下降，与此同时，随着人们饮食的多样化，吃“鱼生”、日本料理不断普及，致使食源性寄生虫感染率明显上升危及生命。
其中最常见的有华支睾吸虫、颚口线虫、肺吸虫、广州管圆线虫病、绦囊虫等5种病。
食源性寄生虫比土源性寄生虫对人类健康更具危害性，土源性寄生虫一般寄生在人体的肠道内，吸食人的营养，而食源性寄生虫都寄生在人体的各个器官内，对人体器官造成严重危害。
如华支睾吸虫寄生在人类的胆道中，阻塞胆管，严重的会引发肝硬化、肝腹水，并转化成癌症。
广州管圆线虫主要寄生在人的脑内，引发脑炎，严重的造成死亡。
还有肺吸虫寄生在人体肺部，引起肺肿、肺空洞等。
我国对寄生虫病的防治药物研制较多，主要有青藁素类、曼尼希碱类、芴甲醇类、吡喹酮、苯并咪唑类、硝基咪唑类、四氢嘧啶类、均三嗪类和中草药类等，其中苯并咪唑类抗寄生药以高效、广谱、低毒的优良特性而应用最广，开发的原料药品种也最多达十多种。
1987年由中国预防医学院寄生虫病研究所首次合成了芬苯达唑（苯硫苯咪唑），1988年开始国内专家通过对芬苯达唑的应用效果的动物试验，证实芬苯达唑对动物的线虫、吸虫、绦虫的驱除率和驱净率均为100%，对国内畜牧业的健康发展有非常积极的促进作用，同时也提高了畜产品的质量，保障了人们的身体健康，从上世纪90年代开始芬苯达唑在国内得到了很好的发展。
公司在2000年开始了对芬苯达唑的研究，通过对国内外专利文献、相关论文的搜索总结，经过技术开发人员多次的反复试验，在文献的基础上大胆创新，采用新型高效、清洁无污染的还原剂替代原工艺中硫化碱、铁粉等高污染的还原剂，大幅提高了产品的质量、收率，降低了成本和污染问题，芬苯达唑在2002年被江苏省科技厅评为“江苏省高新技术产品”。
产品投放市场后，迅速得到了国内外客户的认可，产品的出口率保持在70%以上，拥有稳定的客户，如瑞士的杜肯、德国的拜耳等公司。
由于受设备、资金的限制，该产品的产能只有30吨/年。
目前，国际市场的需求量在日益增长，据销售部统计分析国内、国际市场的产品的需求量已达到500吨/年左右，产品价格也是稳中有升，现有规模已不能满足市场需求。
为了顺应市场形势，进一步扩大市场占有率，形成规模效应，公司拟投资900万元，建成具有150吨/年的生产能力的生产车间，其中申请贷款500万元，企业自筹400万元，项目成功实施后，产品的市产占有量将达到30%左右，可新增销售收入2220万元，新增利税448万元，新增创汇202万美元。
芬苯达唑项目具有重大产业化前景，对我省兽药行业的发展也将起到积极的作用，因此，建设该项目已显得非常迫切和必要。
二、技术先进行分析
1、项目的技术路线关键技术的先进性和效果论述
本项目的生产工艺路线为两步法，即先生产还原物中间体，再经环合得成品。
工艺流程方案：
过滤
闭环
还原
水合肼
3-氨基-4-硝基二苯硫醚
洗涤
干燥粉碎
成品
该项目在还原反应中使用水合肼在催化条件下的缓慢滴加反应，使反应安全稳定，解决了水合肼在还原反应中易分解的问题，优化了生产工艺，且在生产过程中无气味出现，还原产物外观色泽好，内在质量明显提高，环合反应中也采用滴加还原物溶液的办法，避免了环合剂氰氨基甲酸甲酯的分解，使得采用低价原料代替高价原料合成高质量的产品得以实现。
1）采用了一种易控制的还原剂水合肼代替传统的还原剂硫化钠、硫氢化钠、铁粉，发明了催化条件下生产芬苯达唑关键中间体的办法。
目前，国内外流行的还原剂为氢气、铁粉、硫化碱。
使用氢气还原，清洁、质量好，但设备投资大，安全要求高；使用铁粉，产品不易分离，且铁泥污染较大，已是国家禁止使用的还原硝基的工艺；使用硫化碱还原，产生大量含硫废水，产品质量差，易产生偶氮类杂质。
用采用水合肼催化还原，既清洁、质量好，又相对安全，因此采用水合肼还原是一种较理想的办法，经查新未见文献报道过此办法，此工艺的确定为技术创新点之一。
2）采用国产廉价原料氰氨基甲酸甲酯代替S-甲基异硫脲甲酸甲酯作闭环剂。
本方案解决了原料供应问题，氰氨基甲酸甲酯为省内大吨位农药多菌灵中间体，供应方便、货源充足。
而S-甲基异硫脲甲酸甲酯则由高纯度氯甲酸甲酯合成，高纯度氯甲酸甲酯只能进口，国产含量仅94%左右，不能合成，且此原料毒性大，易分解光气，进口使用手续烦琐，且S-甲基异硫脲甲酸甲酯在合成芬苯达唑过程中，副产甲硫醇，气味问题在工业化生产中较难解决。
因此，闭环反应采用氰氨基甲酸甲酯代替S-甲基异硫脲甲酸甲酯，既解决了原料供应问题，又避免了环保问题，更避免了最终产品有异味的问题，大大减轻了环保压力。
该工艺的改进为市场提供物美价廉的芬苯达唑产品成为可能，因此具有工业化工生产的价值和意义。
两项新技术的应用，不仅从根本上解决了环境污染问题，而且降低了成本。
国外进口芬苯达唑原料药价格为32美元/公斤，而我公司生产的该原料药价格为22.5美元/公斤左右，具有很强的市场竞争力。
2、产品技术性能水平，与国内外同类产品的比较：
（1）本项目研究的还原工艺在国外尚未见有相关的研究报告，在国内应属领先地位。
从环保角度分析具有明显的优势，且单步反应收率提高到95%，产品质量好，成本能减低10%左右，因此其成本比国外同类产品成本低，产业化前景较好。
（2）本项目采用廉价、易得、无废气产生的氰氨基甲酸甲酯作为闭环剂，降低了原材料成本、简化了操作、避免了废气污染因子，产品质量能达到CPV2000版质量标准和EP4版质量标准，提高了产品的市场竞争力，产品出口率达到70%以上。
本项目产品与国内外产品对比
主要技术性能指标
本项目产品
国内外同类产品
收率
80%
57～63%
质量
CPV2000、EP4
CPV2000、EP4
成本
低于国内外同类产品10%
较高
闭环剂
廉价、易得、无二次污染
需进口、有二次污染
还原剂
污染小、收率高、易操控
污染严重或难操控或收率较低
污染程度
很小
严重
3、项目承担单位实施项目的技术优势
某有限公司是一家专业生产兽用原料药的股份制企业，具有年产800吨兽用原料药的生产能力，使国内最大的生产苯并咪唑类兽用原料药专业公司，公司现有员工150人，其中博士一名，大专或本科以上48人，公司设有研发部，具有较高的研发水平，已经成功开发的苯并咪唑类驱虫药7个，其中四个产品为“江苏省高新技术产品”，2个产品为“国家级重点新产品”，公司在2002年被评为“江苏省高新技术企业”。
公司长期与国内有关高校进行交流、协作，时刻掌握抗蠕虫药最前沿的信息，不断的进行产品的设计、开发工作，做到生产一代、储备一代、研制一代、构思一代，公司在国内同类企业中有着明显的技术优势。
公司已有专业生产兽用原料药十年的历史和经验，产品热销南美、欧洲、内蒙古、新疆等地，在兽药界已有一定的知名度，2002年公司被中国动物保健品协会评为“中国兽药50强”。
公司有完善的销售渠道和质量管理体系，1998年通过英国劳氏公司的ISO9002质量管理体系的认证，2002年又通过ISO9001:
2000版的认证，有效地保证了产品质量，受到客户的赞誉。
公司在2003年成功完成“江苏省星火计划项目”——丙氧苯咪唑，2004年又顺利通过“江苏省星火计划项目”——多菌灵新工艺合成阿苯达唑项目的验收，2004年开始承担“国家星火计划项目”——新型驱虫药氟苯咪唑。
公司有承担此类项目的能力和丰富的经验，在国内同类企业中有着明显的优势。
三、项目成熟程度
1、产品性能检测报告
中试产品批号委托兽药检察所按农业部《兽药质量标准》1996年版第一册质量标准分析、测试其性能指标为：
外观：
类白色粉末
熔点：
232-235.5℃熔融时同时分解
鉴别：
在295nm和216nm波长处有最大吸收
有关物质：
符合规定
干燥失重：
0.2%
炽灼残渣：
0.08%
重金属：
符合规定
含量：
100.2%
结论：
本产品按农业部《兽药质量标准》1996年版第一册检验上述项目，结果符合规定。
2、产品质量的稳定性，被用户认可的情况等。
芬苯达唑所用的所有原材料、中间体质量标准均经过技术部小试验证，制定出严格、详尽的质量标准、检测方法以及特殊情况的处理方法。
公司质检部门严格按照检验规程，所有经常原料须检验合格后才能入库。
在生产过程中所有原材料的领用须仓库、车间双方核对后才能投料，所有操作工经过严格培训、考试合格后方能上岗工作，产品的原材料采购、生产、销售均在ISO9001:
2000版质量保证体系下执行，有力的保证了产品的质量稳定。
产品随机抽样批号为20010313的批生产样品，经江苏省兽药检察所按农业部《兽药质量标准》1996年版第一册质量标准检验，结果符合规定，为合格产品。
芬苯达唑在批量生产后，经国内外多家客户使用后对产品质量标识很满意，如瑞士杜肯公司、德国的拜耳公司等。
3、核心技术的知识产权归属情况：
（1）本项目的还原工艺采用水合肼在催化剂的作用下，分解成氮气和氢气，氢气在催化剂骨架上还原硝基成氨基，基本无污染物产生，而且产品中间体的收率能达到95%，产物经高压液相分析纯度在99%以上，与国内外资料报道的还原工艺相比有较大的创新、改进。
（2）本项目采用的闭环剂为氰氨基甲酸甲酯，该产品为江苏省产量较大的农药多菌灵的原料，廉价、易得、不产生二次污染，所得产品质量稳定。
而资料报道的大多采用S-甲基异脲甲酸甲酯，该原料需用进口、高度的氯甲酸甲酯合成，并且该工艺在合成过程中产生工业难以处理的甲硫醇气体。
选择氰氨基甲酸甲酯作为闭环剂的和闭环合成工艺的确定与资料报道的工艺有较大的经济性和实用性。
（3）以上两条核心技术的掌握是公司科技人员在查阅大量资料的基础上，经过长期艰苦的创造性工作的成果，已为公司今后开发苯并咪唑类系列产品奠定了良好的基础，能形成利用企业核心技术形成产业链，使企业成为国内兽用原料药的生产基地。
（4）据江苏省科技查新单位（南京理工大学信息中心）查新结论表明：
本公司芬苯达唑合成工艺采用水合肼为还原剂，无含硫废水，降低了“三废”，闭环剂采用氰氨基甲酸甲酯，与密切相关文献不同，具有新颖性。
因此，该产品的核心技术的知识产权归属本公司。
四、市场需求情况和风险分析
随着国内人们生活质量的提高，肉食类畜产品的种类和人均消费量在逐年提高，对畜产品质量要求也在逐步提高，国家的控制力度的也在日益加强。
国内许多兽药公司顺应市场、畜禽养殖单位的需求，开发、上市的以芬苯咪唑为主原料的药品品种、数量增长速度很快，如无锡华诺威动物保健品公司生产的“万虫迪”、山东济兴医化（集团）公司生产的“胖可得”等，这些制剂的推广很好的促进了芬苯达唑需求量的发展。
目前此兽药在国外的年消耗量经统计分析为400吨左右，加上各类剂型的不断研制及推广，预计市场份额还将不断扩大。
国内寄生虫业内专家认为芬苯达唑药物活性高，具高效广谱的特点，同时国内可借鉴国外的经验，除开发传统的片剂、预混剂，还开发了微囊剂、透皮剂、浇泼剂等新剂型。
随着这些新剂型在我国的开发研制及推广，国内市场上必将有广阔的发展前景。
芬苯达唑在国内外兽药市场已广泛应用，国际市场价格为32美金/公斤，而公司凭借产品的技术优势，产品价格为22.5美金/公斤，在国际、给市场很有竞争力，该项目完成时芬苯达唑的市场占有率将达到25-30%，有着很好的发展前景。
实施该项目也有一定的风险，主要是原材料水合肼的价格近期上扬幅度较大，使得产品的原材料成本有小幅的增加，但企业可通过扩大产业规模，降低可变成本，利用规模化效应来弥补小幅增加的成本，不会影响到产品的市场竞争力。
五、项目实施方案分析
1、项目实施方案综述
在二年的项目实施期内，项目要实现产业化生产，并形成规模效应，产品产能由30吨/年增至150吨/年，市场占取率达到25-30%。
经申请贷款、企业自筹的方式取得900万元资金，形成芬苯达唑150吨/年的产能，新增销售收入2220万元，新增利税488万元，创汇额达202万美元，两年内偿还贷款。
2、项目实施进度计划
甘特图
任务一
任
务任务二
任务三
10月2月6月12月12月时间
2004年2005年2006年2007年
研究开发期限：
二年
任务一：
自2004年10月至2005年3月为项目建设期，进行生产场地新增生产设备及生产仪器,建成年产150吨的生产设施.2004年4月为设备调试期，2004年5月开始正常生产，至2005年12月销售产品90吨，实现销售额1665万元，实现利税额366.3万元，还银行贷款200万元、利息26.3万元。
任务二：
2006年1月至2006年12月投入流动资金250万元，生产设备全负荷运行，生产芬苯达唑150吨，销售135吨，市场占有率达到25-30%，实现销售收入2497.5万元，利税549.5万元，还贷300万元、利息16万元。
六、投资估算及资金筹措
1、项目预计总经费900万元。
2、资金筹措方案：
企业计划由银行贷款和企业自筹的方式筹措资金900万元，其中企业自筹400万元，另凭企业在银行良好的信誉已得到银行承诺贷款500万元。
经费支出预算：
厂房设施费
125万元
设备配置费
350万元
分析仪器购置费
95万元
能源材料费
110万元
附属设施费用
20万元
施工费
85万元
工艺管线费用
45万元
培训费
5万元
应用开发费
30万元
其他费用35万元
35万元
合计
900万元
七、经济和社会效益分析
1、项目达产时生产成本核算、销售收入及效益估算。
单位产品的经济效益：
项目
万元/吨
售价
18.5
成本
14.43
其中：
原材料及辅料
工资及福利
燃料及动力费
折旧费
管理费用
财务费用
销售费用
其它费用
10.18
0.56
0.57
0.61
1.29
0.29
0.72
0.21
利税
4.07
利税率
22.0%
2．财务分析
销售收入、利润估算表：
年度
销量
单价
销售总额（含税）
利税
利润
2005
90吨
18.5万元/吨
1665万元
366.3万元
224.8
2006
135吨
18.5万元/吨
2497.5万元
915.75万元
337.15
1）、财务内部收益率
财务内部收益率：
46.7%
2）、贷款偿还期
项目建成后第一年产生利润224.8万元，扣除利息26.3，还贷200。
第二年年产生利润337.15万元，扣除利息16万元，实际还贷300万元，二年可还清500万元贷款。
3）、投资回收期
静态分析：
投资回收期：
加建设期8个月，总数为2.17年
动态分析：
投资回收期：
加建设期4个月，总数为2.64年。
4）、投资利润率和利税率
5）、财务净现值（以5年计）
税后净现值：
673.4万元
3、不确定性分析：
1、平衡时的生产能力：
盈亏平衡点：
135×35.7%=48.2吨
年最低需生产销售48.2吨，可达到盈亏平衡。
2、敏感性分析
内部收益率对方案投资、年销售收入和年经营成本相对敏感，其中方案投资为900万元，年销售收入2497.5万元，年经营成本1948万元，经单参数敏感性分析，发现年销售收入对内部收益率最为敏感。
3、项目的抗风险能力的分析
影响投资风险的重要因素有四点：
1）经济分析和市场预测
公司生产的其他苯并咪唑类产品的年销量在800吨左右，对国内、国际市场了解得相当透彻，并有完善的销售网络。
公司现在年销售芬苯达唑量为30吨，已出现供不应求的形势，市场需求量应在500吨左右，远远大于盈亏平衡点48.2吨。
2）企业类型的影响
公司是一家产权明晰的股份制责任有限公司，公司拥有健全的管理体系，管理科学严谨，机制灵活，生产、管理费用低，是一家成长型企业，非常适应实施该项目。
3）.厂房和设备类型的影响
本企业是生产苯并咪唑类驱虫药的专业公司，同时生产七种苯并咪唑类产品，与其他现有产品所选用的厂房和设备具有较强的通用性，在不生产芬苯达唑的情况下，厂房和设备可生产其它产品。
因此，在厂房和设备上不存在风险。
4）.项目经济寿命确定的影响
芬苯达唑是一种新型的广谱驱虫药，具有剂量小、抗虫谱广的特点，国内1987年才开始生产，在苯并咪唑类驱虫药中属较新的品种，市场上的同类产品的经济寿命均在20年以上。
因此，可判断氟苯咪唑的经济寿命大于财务预算期5年。
由以上分析可判定该项目具有较强的抗风险能力。
4、财务分析结论
经综合测算，财务指标表明，本项目全部投资财务内部收益率为46.7%，大于行业基准内部收益率（12%），财务净现值大于零，投资回收期为2.46年，该项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时收回投资，有较好的经济效益，是一个投资风险小、收益率高的好项目。
5、社会效益分析
根据有关资料显示，寄生虫对人畜的健康危害极为严重，尤其是人畜共患的寄生虫，不仅影响畜牧业生产的发展，而且严重影响人类的健康，芬苯达唑是人畜兼用的广谱高效驱虫药，对蛲虫、蛔虫、钩虫、鞭虫、绦虫等的防治均有良好的效果，提高畜产品的质量，能从食品的源头来保障人类的健康。
本公司研发的芬苯达唑新工艺生产的项目采用低毒原料和清洁生产工艺路线，具有国际先进水平，对环境基本无影响。
八、综合实力和产业基础
1、企业员工构成
公司现有员工150人，其中大专以上学历48人，占全员总数的32%，从事研究开发的科技人员25人，占16.7%，人员构成表如下：
管理人员
科研开发人员
生产人员
销售人员
人数（人）
25
25
90
10
比例（%）
16.7
16.7
60
6.7
2、研发人员情况及研发投入，企业管理体系。
公司设立研发部，拥有大专以上学历的工程师技术人员48人，长期从事研发人员25人，
项目负责人***同志1989年毕业于*******，本科学历，高级工程师，十多年来长期致力于苯并咪唑类广谱驱虫药的研究与开发，主持开发了多菌灵工艺合成阿苯达唑（已获专利），阿苯达唑亚砜、奥芬达唑、丙氧咪唑、氟苯达唑、甲苯咪唑等产品，其中阿苯达唑、丙氧苯咪唑均为国家级重点新产品。
公司在发展过程中非常重视对科研经费的投入，每年投入经费均占销售收入的5%以上，在充足的科研经费的保证下，公司在产品研发上能做到生产一代，研制一代、构思一代，年年有成功开发的新品上市。
某有限公司前身为某市合成材料厂七分厂，2001年3月转制，有江苏**集团公司及其他自然人共同组建成股份有限责任公司，注册资本1080万元，公司产权明晰。
公司管理体系健全，在技术管理方面，制订有技术管理制度，设立研发部负责技术管理和技术开发工作，在质量管理方面设立质保部，并于1998年12月通过英国劳氏公司ISO9002：
1994质量管理体系认证，2002年10月通过ISO9001：
2000版升级认证，在安全环保方面设立安环部，严格、科学管理，安环工作创造良好的社会效益。
在财务管理方面，设立财务部，有严格的财务管理制度和合格的财务人员，在市场营销方面，设立市场部，负责新产品营销工作，营销体系完善，另外，企业拥有自营进出口权。
3、企业从事该产品生产的基础条件。
本公司是生产苯并咪唑类驱虫药的专业企业，具有研发实力较强的研发队伍和长期从事苯并咪唑驱虫药生产的操作人员，公司基础设施齐全、水电、汽、冷冻等能源均由**化工集团有限公司动力部统一供给，工业废水可由集团公司废水站处理，达标排放。
公司经过多年的发展，拥有良好的信誉和稳定的原材料供应链。
原辅材料均可在国内购得，供应渠道畅通。
九、其它
1、环境保护措施
该项目采用水合肼还原工艺，避免产生高浓度的含碱废水，污染程度大大降低，低浓度废水经预处理后，统一进**集团公司污水处理站处理，达标排放，生产过程中不产生废气、废渣。
2、劳动保护和安全生产
工厂依据国家或化工部标准进行设计，对有毒害物质采用防范措施，对有害气体车间内采用通风管道，防止有害气体积累，采用集中排放，排放口高于操作面，人员保护对操作场所设置洗眼器和洗手池，并配有防酸、碱灼伤的处理试剂，车间配有各种劳动保护用品，如工作服、手套、防护眼镜、防毒面具等，车间安全设有专职安全员，严格科学管理安全工作，设计中充分考虑安全排放、防燥、防尘、防毒、防静电，消防等措施以安全生产。
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