1200头奶牛标准化养殖基地项目可行性研究报告.docx
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1200头奶牛标准化养殖基地项目可行性研究报告
附录
附表：
附表1：
可研报告编写人员基本情况表……………………………62
附表2：
建设投资估算表……………………………………………63
附表2-1：
土建工程投资明细表……………………………………64
附表2-2：
设备投资明细表…………………………………………65
附表2-3：
科技投入明细表…………………………………………66
附表2-4：
生产性和公益性生物资产费用估算表……………..…67
附表3：
流动资金估算表………………………………….………68
附表4：
资金筹措与使用计划表…………………………….……69
附表4-1：
财政资金使用明细表…………………………….……70
附表5：
总成本费用估算表（有项目）…………………….……71
附表5-1：
总成本费用估算表（无项目）…………………….…72
附表5-2：
总成本费用估算表（增量成本）………………….…73
附表5-3：
单位产品生产成本估算表………………………….…74
附表6：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表….…75
附表7：
利润及利润分配表（增量）……………………….……76
附表7-1：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（有项目）……77
附表7-2：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（无项目）……78
附表7-3：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（增量）……..79
附表8：
项目投资现金流量表………………………………….…80
附图：
附图1：
地理位置示意图………………….………………………81
附图2：
现状图……………………………………………….……82
附图3：
项目规划平面图…………………………………….……83
附件：
附件1：
营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证………84
附件2：
2009年财务审计报告…………………………………87
附件3：
2010年财务审计报告….…………………………….…104
附件4：
土地承包协议.……………….……………….…………121
附件5：
土地规划证明……………………………………….….122
附件6：
减免税备案批准通知书………………………………..……123
附件7：
环评登记表…………………………………………………..124
附件8：
开户许可证…………………………………………………..129
附件9：
自筹资金来源证明…………………………………………..130
附件10：
无公害农产品产地认定证书………………………………132
附件11：
无公害农产品证书…………………………………………133
附件12：
畜禽养殖代码证、动物防疫条件合格证…………………134
附件13：
生鲜乳收购许可证、与企业签定的收购协议……………136
附件14：
龙头企业证书……………………………………….………143
第一章总 论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：
XXXXXXXX奶牛养殖有限公司
所有制形式：
有限责任公司
股东构成：
股东为XXXX和XXXX，其中XXXX以现金出资200万元，占总出资的66%；XXXX以现金出资100万元，占总出资的34%。
人员结构：
现有员工32人，其中大中专毕业生4人，专业技术人员2人，实践经验丰富的管理人员6人。
建设单位发展历程：
公司前身为XXXX市XXXX培育养殖场，该场于二00二年成立，该场负责人投资600余万元，购进良种奶牛150头，没有活动场就将奶牛散养在山坡上，靠人工挤奶在市场上叫卖。
经过九年的艰苦创业，公司进行了不断改造和扩建，凭着优良品种、科学饲养和精心管理，使企业持续稳定、健康、滚动向前发展。
公司现有职工32人，其中大中专毕业生4人，专业技术人员2人，实践经验丰富的管理人员6人。
公司现已发展成为拥有资产5400万元，存栏奶牛1000头的奶牛标准化规模养殖企业。
公司座落在XXXX市刘河镇徐沟村，距XXXX市市区15公里，距XXXX市30公里，交通方便，北邻黄河滩区，农作物秸杆及牧草资源丰富，且距周边村庄一千米以上，环境优越。
公司使用良种奶牛后裔冻精细管为奶牛受精，培育良种奶牛。
公司通过奶牛养殖及饲料、牧草、秸杆收购加工辐射带动当地2000余户农民增收致富。
公司于2004年9月获得了XXXX省“动物防疫合格证”，2004年12月获XXXX省“无公害农产品产地认定证书”，2006年4月获得“农业部无公害农产品证书”，2006年11月被认定为《XXXX市农业产业化经营重点龙头企业》。
几年来该公司连年被XXXX市、刘河镇评为畜牧养殖先进单位，该场的无公害鲜牛奶成了XXXX山盟、焦作蒙牛等乳业公司的重要奶源基地，并同他们签订有常年销售合同，产品供不应求，深受用户好评。
1.1.2财务状况
公司自成立以来，连年盈利，资产结构合理，财务状况良好。
2009年底，公司资产总额3822.90万元，其中固定资产2223.58万元，流动资产1599.31万元，所有者权益3209.93万元，资产负债总额612.97万元，销售收入3997.41万元，年实现净利润711.01万元，净资产收益率22.15%，资产负债率16.04%。
2010年底公司资产总额4762万元，其中固定资产2489万元，流动资产2417万元，所有者权益3895万元，负债总额867万元，销售收入3023.7万元，年实现净利润684.8万元，资产负债率18.2%。
1.1.3法定代表人基本情况
股东XXXX为企业法定代表人，女，生于1970年2月，XXXX市刘河镇徐沟村人，2002年与其丈夫李志刚建成小规模奶牛场，在XXXX市工商部门注册成立XXXX市XXXX培育养殖场，2007年9月12日与其叔叔XXXX共同出资组建XXXXXXXX奶牛养殖有限公司，并在XXXX市工商局注册登记。
她从事养殖业8年，积累了长期的饲养管理经验，2001年9月-2003年6月曾在XXXX市牧专畜牧专业进行培训，学习了奶牛人工授精技术，并在生产中进行应用，将理论知识与实践经验有机地结合起来，有丰富养殖经验，经营管理能力强。
她在生产经营过程中，创造了良好的业绩，使公司不断发展壮大，受到市委、市政府及农业局、畜牧局等领导的高度赞扬，2005-2009年被评为发展畜牧业先进工作者，农民致富的带头人。
近年来采用“公司＋基地＋农户”的产业化经营模式从事奶牛养殖和购销业务，带动当地奶牛养殖户共同致富，为促进当地农村经济结构调整和增加农民收入做出了巨大贡献，并且未曾有拖欠职工工资、逃漏税款等情况，在商业往来中没有经济纠纷，无破产及逾期还贷等不良记录。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
XXXX市XXXX市1200头奶牛标准化养殖基地扩建项目
建设性质：
扩建
建设地点：
XXXX市刘河镇徐沟村
1.2.2产品方案及规模
产品方案：
本项目拟在充分利用现有的厂地、技术和市场优势的基础上，引进纯种荷斯坦奶牛品种，依托XXXXXXXX奶牛养殖有限公司和技术依托单位XXXX农业大学、XXXX牧业高等专科学校的技术力量，利用先进设备，采用优质人工受精和奶牛繁育饲养技术，生产销售优良原奶，在公司原有的养殖基础上，进一步增加养殖品种，扩大养殖规模，提高养殖效益，增强带动能力。
建设规模：
本项目拟引进纯种荷斯坦奶牛200头。
企业现有存栏1000头奶牛，其中泌乳牛500头，项目建成后可达到存栏1200头良种奶牛，其中泌乳奶牛640头，年新增产奶量1050吨，项目建成后达到每年总产4350吨优质原奶。
1.2.3品种、技术、设备方案
1.2.3.1主要品种、技术及来源的可靠性、可得性
本项目引进纯种荷斯坦优质奶牛，生产销售优良原奶，主要应用冻精和奶牛饲养技术，项目技术主要来源于项目单位和公司技术依托单位XXXX农业大学。
项目申报单位XXXXXXXX奶牛养殖有限公司现有专业技术人员32人，其中大中专毕业生4人，专业技术人员2人，实践经验丰富的管理人员6人。
公司具有多年的奶牛繁育和养殖经验，技术人员掌握了较为成熟的人工授精和奶牛繁育技术。
XXXXXXXX奶牛养殖有限公司与XXXX农业大学牧医工程学院建立了良好的技术合作关系，高腾云教授等知名专家定期到公司举办奶牛养殖和繁育技术讲座，并对公司生产运营进行现场指导。
项目生产应用技术先进，来源可靠。
1.2.3.2主要设备名称、数量
拟购置设备7台（套），包括TMR饲料搅拌机一台、9T铡草机6台。
1.2.4土建工程
包括新建牛舍5400平方米、运动场改造9500平方米、新建粪污处理池1125立方米、场区道路硬化2100平方米。
1.2.5建设期限
本项目建设期限计划为一年，从2011年9月开始，到2012年8月建设结束正式投产。
1.2.6投资结构及资金来源
本项目总投资概算为735.62万元，其中建设投资675.89万元，流动资金59.73万元。
资金来源为申请农业综合开发财政补助资金280万元，其中：
中央财政补助资金200万元，地方财政配套资金80万元；XXXXXXXX奶牛养殖有限公司自筹455.62万元，自筹资金主要由公司投资者增资投入和公司上一年度未分配权益组成，自筹资金已到位。
1.2.7项目效益
经济效益：
本项目建成后，年可新增产奶量1050吨，新增销售收入378万元，新增净利润141.99万元，项目投资利润率19.3%，财务内部收益率26.59%，财务净现值（ic=10%）621.25万元，投资回收期4.61年，经济效益良好。
社会效益：
本项目建设立足刘河镇及周边县市农村丰富的土地、劳动力和饲料资源，针对当地奶牛品质及养殖水平滞后的现状，以市场为导向，以科技为动力，以基地为依托，发挥当地及周边地区奶牛养殖业业的现有优势，推广优良的奶牛品种和现代先进的饲养、防疫管理技术，引导农民走出传统养殖圈子，通过公司的带动作用，积极引导和促进奶牛的标准化和规模化养殖，提高奶牛的产奶量，增加养殖户的养殖收入。
本项目建成投产后，年可产出优质原奶4350吨，公司以“公司＋基地＋养殖户”的运行模式可直接带动当地奶牛养殖专业户1200个。
根据目前的市场行情，按每头牛可获利5000元计算，通过饲养奶牛销售优质原奶，每户（按两头算）奶牛可获纯收入1万元，仅养殖一项就可使项目区养殖户增收1200万元。
通过公司及关联养殖户奶牛饲养年可转化玉米秸秆43405.96吨，折合8681.19亩，按每户农民种植3亩玉米计算，可带动2894个玉米种植农户，玉米秸秆按每吨160元收购，增加农户种植收益694.5万元。
合计每户增收0.24万元。
项目建设将极大地推进农业产业化进程，带动XXXX市及周边县市畜牧养殖业的健康快速发展，促进农民增产、增收、增效，社会效益显著。
1.3可行性报告编制依据
（1）国家有关农业和农村经济发展的方针政策，有关行业的政策标准。
（2）《2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
（3）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）；
（4）《2012年XXXX省农业综合开发产业化经营项目申报指南》
（5）《2012年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》
（6）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》
（7）《投资项目可行性研究指南》
（8）国家发改委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（9）《全国秸秆养畜过腹还田发展纲要》
（10）《中华人民共和国种畜禽管理条例》
（11）《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发〔2007〕31号）。
（12）《畜禽场环境质量标准》（NY/T388）
（13）《无公害食品畜禽饮用水水质》（NY5027-2008）
（14）《无公害食品畜禽饲料和饲料添加剂使用准则》（NY5032-2006）
（15）《无公害食品畜禽饲养兽药使用准则》（NY5030-2006）
（16）XXXX省人民政府《关于大力发展畜牧业的决定》（豫政〔2000〕49号）。
（17）XXXX省人民政府《关于建设全国重要畜产品生产和加工基地的实施方案》。
（18）国家、XXXX省及XXXX市颁布的现行有关法规、规定、规程、规范、条例等。
（19）项目建设单位提供的有关技术、设备和市场调查的有关基础数据和数据。
1.4综合评价
XXXXXXXX奶牛养殖有限公司奶牛场建设项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合农业产业化发展的要求及奶牛养殖规模化、生态化的行业发展趋势，目前国内乳品加工、消费增长迅速，奶源短缺，加快优质奶源基地建设是必要的。
通过奶牛标准化规模养殖场建设，加强奶源基地建设，提高奶源安全，对增加原料奶有效供给，缓解供需矛盾，增强奶业竞争力和可持续发展，促进农业和农村经济结构战略性调整和农民增收等具有显著作用。
本项目技术主要来源于项目单位和公司技术依托单位XXXX农业大学牧医工程学院。
项目单位技术人员具有多年的奶牛繁育和养殖经验，技术依托单位师资力量雄厚，高腾云教授等知名专家能够定期到公司进行现场指导。
项目生产应用技术先进，来源可靠。
XXXX市农业资源丰富，气候适宜，奶牛养殖历史悠久，是XXXX省畜牧业重点县（市），伴随着乳制品消费需求的持续扩张，加上原奶质量要求的提高，高质量原奶的供求关系相对紧张，奶牛标准化养殖，加大奶源建设成为众多乳品龙头企业发展的关键。
本项目引进性能优良的奶牛品种，通过先进的人工授精和繁育技术，生产产奶优质的品种奶牛，项目产品市场前景广阔。
本项目属于畜牧养殖业，建设地点周围无水源保护地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，环保措施合理，生产过程中产生的动物粪便、生活污水等污染物经处理后均达到国家排放标准，不会对周围生态环境产生不利影响，符合环保要求。
本项目建成达产后，年可产出优质原奶4350吨，新增销售收入378万元，新增净利润141.99万元，财务内部收益率26.59%，财务净现值621.25万元，投资回收期4.61年，经济效益良好。
本可行性报告通过对拟建项目的市场前景、技术工艺、建设方案、原辅材料供应、环境影响评估、投资估算、经济和社会效益评价等方面的全面论证，认为本项目建设符合国家产业政策和地方政府的区域经济规划，应用技术先进，来源可靠，产品市场前景广阔，带动作用明显，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益，项目建设可行。
项目单位目前存在主要问题是建设资金存在较大缺口，无法及时引进优质奶牛、建设牛舍和购置设备，制约了项目经济效益和社会效益的实现。
建议相关部门给予一定的资金支持，促使该项目早建设、早投产，以实现其良好的经济效益和社会效益，充分发挥农业产业化龙头企业对促进当地农业产业结构调整、增加农民收入的带动作用。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
2.1.1人口、经济、产业结构
XXXX市位于XXXX省中北部，XXXX西15千米，北临黄河，是隶属于省会XXXX的一个县级市。
总面积908平方千米。
总人口65万人。
XXXX是距省会XXXX最近的县级市，是XXXX省首批对外开放重点示范县（市）、XXXX省首批扩权县（市）、XXXX省首批循环经济试点县（市）、全国最具投资潜力中小城市百强、全国县域经济基本竞争力百强县（市）。
XXXX市立足结构调整，做优一产、做强二产、做活三产，产业特色更加鲜明。
目前，粮经比例演变为79.5∶20.5，农业内部结构进一步优化，有效地促进了农业增效、农民增收和农村经济的快速发展。
XXXX市农业基础雄厚，总面积908平方公里，总人口65万，耕地面积57742.49公顷，广武镇耕地面积为8930.61公顷。
XXXX市地势西、南、北部稍高，自西向东逐渐倾斜，形如簸箕，属半平原半丘陵地形。
2010年XXXX市农林牧渔业增加值19.5亿元，农民人均纯收入8770元，增长10%，已建成以11万亩速生林为代表的十大特色经济区，是国家小麦优质商品粮基地市、国家粮棉生产百强市、国家小麦良种繁育基地市、全国秸杆养牛（羊）基地市、全国科普示范市、XXXX省无公害农副产品生产基地，承担国家和省、市大型农业科研项目20多项。
2.1.2经济发展水平
近年来，XXXX市经济持续快速发展。
2010年，完成GDP355亿元，增长13%，财政收入18.6亿元，增长22.8%，城镇居民人均可支配收入15840元，增长10%，农民人均纯收入8770元，增长10%。
在第十届全国县域经济基本竞争力百强中居第64位，综合实力位居XXXX省县（市）第二位。
先后被评为全国科技先进县（市）、全国体育先进县（市）、全国计划生育优质服务县（市）、省级文明卫生城市、XXXX省对外开放重点县（市）、XXXX省扩权县（市）、全国最具投资潜力中小城市百强、全国县域经济基本竞争力百强县（市）。
2003年以来，XXXX结合自身独特的区位优势，确立了以实干干实促发展，狠抓工业上项目,紧紧围绕“东引东进战略”的整体工作思路，面向东南沿海发达地区，强力招商引资，积极承接产业转移；同时，XXXX的城市建设向东发展，通过建设东区和索河路、康泰路、建设路、郑上路、中原西路等道路建设，积极靠拢XXXX，以主动姿态融入XXXX，更好地接受大XXXX的辐射和带动。
目前，XXXX工业形成了汽车、煤电铝工业、阀门制造、建筑机械制造、医药化工、建材、食品轻纺七大主导产业和五大工业园。
少林汽车获“中国名牌”，远销南亚、东南亚等地；阀门、建筑机械销量占全国市场的半壁河山，被誉为“中国阀门之乡”和“中国建筑机械之乡”。
农业基础良好，河阴石榴古为宫廷贡品，久负盛名；XXXX柿子名满天下，柿霜更为药食珍品；万山冬桃味美可口，广为称道。
全市有种植业龙头企业45家。
同时，还发展了7个农业专业协会（18个分会）。
订单农业带动农业人口增收8770万元。
2.2本行业及关联产业发展现状
奶业在我国农业和食品加工行业中是一个起步晚、基础薄弱的产业。
自1978年改革开放以来，中国奶业发展迅速，奶类总量和乳制品产量持续增长，逐渐成为农业发展中的一个热点行业，在促进我国农业结构调整、增加农民收入、扩大内需、拉动消费和提高国民身体素质方面的作用越来越明显，逐步成为关系国民经济发展和社会进步的重要产业。
随着国民经济的持续快速发展和人们生活水平的进一步提高，保健营养的现代观念深入人心，“一杯牛奶强壮一个民族”。
奶业已从原来默默无闻的产业成为21世纪的朝阳健康产业。
为保障奶业健康发展，我国政府制定了一系列产业政策：
国务院批准试行的《当前国家重点鼓励支持发展的产业、产品和技术目录》，奶业被列入其中；国家农业部把奶业放在突出发展位置，并启动实施奶类行动计划；国家科技部启动实施12项重大关键技术攻关与产业化示范科技专项，奶业发展是12个专项之一；实施“学生奶饮用计划”，引导奶的消费；坚持扩大改革开放，吸收国外资金、技术和管理经验。
这一系列政策和措施，为中国奶业发展创造了良好的宏观环境。
XXXX是全国第一人口大省，并且奶源基地建设严重滞后，发达国家人均消费奶量为300千克，中国目前人均消费量为13.5千克，我省仅为5.5千克，因此，发展奶牛养殖业现实市场和潜在市场需求都很大。
与奶牛养殖业相关联的产业主要有种植业、运输业及乳产品加工业。
目前XXXX市耕地面积62.6万亩，农作物总播种面积89.6万亩，年平均产小麦秸秆18.2万吨，产玉米秸秆25.77万吨，产豆秆1.14万吨，油料秸秆1.94万吨，产棉花秸秆0.8万吨。
每年可产秸秆总量为47.85万吨。
秸秆利用率仅为75%，焚烧秸秆屡禁不止。
通过公司奶牛标准化饲养年可转化玉米秸秆43405.96吨
项目的实施可向果园、大棚蔬菜提供大量的生物有机肥料，促进农民增收增效，进而促进农业生态良性循环，还能带动生物能源和运输等相关产业的发展，实现农产品的多次增值。
同时对皮革服装、生化医药、流通、教育、科技服务第二、三产业也具有显见的促进作用。
2.3项目建设的必要性
2.3.1项目建设符合国家产业政策和行业发展规划
2010年中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》中明确提出：
要继续加大国家对农业农村的投入力度。
按照总量持续增加、比例稳步提高的要求，不断增加“三农”投入，确保财政支出优先支持农业农村发展。
实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。
支持建设奶牛、奶牛规模养殖场开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。
支持畜禽良种繁育体系建设。
加强重大动物疫病防控，完善补贴政策，推进基层防疫体系建设，健全工作经费保障机制。
在农业和农村经济的战略性结构调整中，国家高度重视促进畜牧业的发展，提出将畜牧业尽快发展成为一个大产业。
专家指出：
三聚氰胺事件以后，中国乳业必将是以鲜奶为代表的崛起，这就说明奶牛的养殖有很大的发展空间。
近年来XXXX省奶业得到了快速地发展，规模化、标准化养殖比重快速提升，奶业优势区域基本形成，乳品加工业发展速度加快，带动能力逐步增强。
国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类第一项“农林业”第7条“动植物优良品种选育、繁育、保种和开发”，鼓励发展农林牧渔产业。
《全国农业和农村经济发展第“十二个”五年规划》中提出畜牧业的主攻方向为以保障肉蛋奶有效供给、保障饲料和畜产品质量安全、保障环境和生态安全为核心任务，转变畜牧业生产方式，继续实施全国生猪、肉牛、肉羊和奶牛优势区域布局规划，大力加强畜产品优势产业带建设。
发展重点为加快建立健全良种繁育体系，加速畜禽品种改良步伐；加快建立健全标准化养殖体系，积极推进畜禽标准化规模养殖场（小区）建设；加快建立健全饲料安全保障体系，推进高效安全新型饲料研制与产业化开发，发展优质牧草等饲料原料生产；加快建立健全动物疫病防控体系，着力构建科学规范、责任明确、处置高效的动物疫病防控网络；加快建立健全草原生态保护建设体系，推进草畜平衡，加快恢复草原生态，发展现代草原畜牧业；加快建立健全防灾减灾体系，加强草原防火和鼠虫害防治，提高草原畜牧业防灾减灾能力。
为改变我省奶牛及奶业的落后面貌，XXXX省人民政府在2000年就作出了《关于大力发展畜牧业的决定》，2001年省政府又下发了《关于建设全国重要畜产品生产加工基地的实施方案》，要求加强畜禽良种工程的建设，加快建立畜禽良种繁育和推广工作，重点建设省级良种奶牛繁育中心，重点搞好奶牛品种改良。
2.3.2项目建设符合XXXX市人民政府的区域发展规划
《XXXX市人民政府关于加快发展现代畜牧业的意见》（荥政文〔2006〕211号）中指出：
根据XXXX畜牧业优势，整合资源和各方面力量，集中精力，进一步把优势畜牧产业做大做强。
加快畜牧业结构调整，突出发展奶业生产。
围绕龙头企业和畜禽养殖优势区域，着力培育7－8个畜牧业强镇（乡），加大财政投入和信贷支持力度，扶持重点乡镇发展规模化养殖、畜产品加工和动物防疫、良种繁育、饲料加工等体系建设，提高标准化、集约化生产水平，打造我市优质畜产品生产加工基地和出口外销基地，示范带动全市畜牧业快速发展。
完善产业化经营机制。
大力推广“龙头企业+合作社+基地”和“反租承包”等行之有效的产业化经营形式，建立龙头企业与养殖基地紧密联结、互利双赢的运行机制。
XXXXXXXX奶牛养殖有限公司的1200头奶牛标准化养殖基地扩建项目，符合当地政府的区域经济发展规划，有利于壮大当地农业主导产业，促进区域性经济的健康发展。
2.3.3项目建设有利于进一步完善农业产业链条
畜牧业生产在农业生产中占据主导地位，在种植业内部种植规模依次按饲料作物、经济作物、粮食作物由大到小排序是农业现代化的重要标志之一，这是世界农业经济发展的客观规律，也为世界发达国家建设农业现代化的实践所证明。
通过奶牛养殖示范场建设及周边地区奶牛业发
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