安全生产责任制及到位标准部门及基层部分.docx

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安全生产责任制及到位标准部门及基层部分

安全生产责任制及到位标准

（部门及基层人员部分）

单位名称

岗位名称

安全生产职责

到位标准（权利和义务）

检查方法

企管部

1、贯彻执行国家安全生产方针、法律、法规、政策，组织制定和完善公司安全生产监督管理制度，并监督检查执行情况

1、建立关于安全生产的法规库，并及时更新，使公司所有员工可以方便地获取这些资料

2、在安委会统一布置下，组织制定和完善安全生产监督管理制度，并监督检查执行情况

1、查法规库

2、查公司安全生产管理体系文件

3、查综合性检查报告

2、负责公司安全生产监督管理工作和安委会日常工作，在公司安委会领导下负责公司的安全生产监督管理工作

1、组织安委会会议，发布安委会通报

2、配备专职安全生产管理人员从事安全生产监督管理工作

1、查安委会会议纪要，以及相关通报

2、查专职安全生产管理人员配置表以及岗位职责描述

3、负责公司各级基建项目的安全生产监督管理工作

1、审查项目部上报的关于项目的生产安全报告

2、参加或审查项目部的月度生产安全综合性检查报告，以及日常检查、专项检查等报告

1、检查审查意见和过程文件

4、对全资子公司和控股公司的安全生产工作进行综合指导、监督检查与考核评价

1、督促和审查下属公司制定安全生产责任制及执行手册

2、参与或审查下属公司的季度安全生产综合性检查报告

3、对下属公司安全生产的年度考核结果向上级提出自己的意见

1、查下属公司安全生产责任制的制定、审批文件

2、查下属公司季度安全综合性检查报告和审查意见

3、查下属公司安全生产考核记录文件

5、组织安全生产大检查，协助和督促有关部门、单位对检查出的安全生产问题和安全隐患制定整改方案，检查监督整改完成情况，并提供建议和专业支持

1、组织季度综合性检查，组织相关部门提出隐患排查和治理报告，并监督整改完成情况，签署整改验收报告

1、检查综合检查报告

2、检查隐患排查和治理档案以及相关记录文件

6、制定公司安全生产规划，建立健全安全生产管理体系，并确保落实

1、根据公司安全生产方针和目标，制定安全生产规划和年度安全生产计划，报安委会批准

2、建立健全安全生产管理体系

1、检查公司安全生产规划和年度计划

2、检查安全生产管理体系文件，以及相关记录

7、负责较大以下事故的调查分析工作，按照“四不放过”的原则，会同有关单位和部门提出处理意见，督促制定有针对性的防范措施，并监督落实

1、负责较大以下事故调查分析工作，会同有关单位提出原因和处理意见，建立防范措施，并监督调查

1、事故调查分析报告

2、检查防范措施建议

3、检查防范措施落实情况记录

8、负责公司各类生产安全事故汇总、统计，及时、如实向集团公司有关部门报告安全事故

1、汇总统计各类生产安全事故

2、及时向集团公司安全生产监管部门报告

1、检查生产安全事故季报表

2、检查生产安全事故年度报表

3、检查向集团汇报的文件

9、统计分析安全生产数据，并对本单位主要负责人和各级管理层提供安全预警、安全咨询和技术支持等建议和意见。

负责及时向集团公司安监部门报告本公司安全生产信息

1、每年1月8日之前上报上一年度安全生产工总结，以及本年度工作计划

2、按季度和年度向集团报告生产安全事故（每季首月8日之前），实行事故零报告制度

3、每年1月8日之前将安全管理组织机构报告集团总部，并随时通报机构和人员变更情况

4、及时上报安全应急预案以及预案修订版本

5、组织季度安全综合检查，上报检查报告；

6、季度安委会例会上提出对于安全工作的建议，并贯彻安委会决议

7、根据公司生产经营的实际情况对安全管理体系的相关管理文件进行随时修订和发布

1、文件见证

2、安委会纪要及相关通报

项目部

1、综合协调各项目部现场安全生产工作，完善每个项目部的安全生产责任制，全面推进属地安全管理制度化、规范化和科学化

1、在各项目部现场工作开始之前，监督各项目部根据现场实际情况制定相应安全生产责任制，落实各项目安全生产责任体系，明确各级安全生产负责人后，方可同意项目开工

1、检查项目现场安全生产责任制

2、检查安全生产负责人任命文件

2、确保项目经理按照公司安全管理体系的要求，建立项目现场安全制度，将项目现场管理责任清晰地分配给项目部的全体成员，明确每一个区域、每一个设施或设备的责任人，并挂牌标识

1、监督项目经理建立现场安全责任制，确保项目现场管理责任落实到项目部每个成员

2、在项目现场落实安全生产的目视化管理

1、检查现场安全制度和规定

2、检查项目各区域、设施或设备标识

3、负责对承包商和供货商的安全评审，确保公司的承包商或供货商的安全体系符合公司安全制度要求

1、确认承包商、供货商具备相关资质

2、根据所制定的安全生产管理制度，对承包商、供货商的资质、服务或产品、既往业绩进行审核，并建立合格承包商、供货商名录和档案

3、负责与承包商、供货商签订安全生产合同

4、确保承包商有符合资质的安全负责人和内部安全管理制度

1、检查承包商、供货商安全生产管理制度

2、检查合格承包商、供货商名录和档案，检查承包商和供应商安全生产记录

3、检查承包商安全生产合同

4、检查承包商现场安全组织机构图以及人员资质

4、负责组织审查公司或承包商施工安全组织设计、现场安全规定、安全操作规程、现场应急预案等施工计划文件；确保现场特种作业人员的资质、作业许可证均已通过公司现场安全管理人员的审查

1、会同相关部门对施工安全组织设计、现场安全规定、安全操作规程、现场应急预案等施工计划文件进行分项审查，汇总后形成整体修订方案

2、监督公司或承包商根据整体修订方案对施工计划文件进行修改，并形成检查报告

3、监督现场安全管理人员对特种作业人员的资质和作业许可证进行审核，并形成审核记录

1、检查施工计划文件整体审查记录

2、检查修改后的施工计划文件

3、检查特种作业人员资质和作业许可证审核记录

5、审查现场的安全检查制度，并定期或不定期地深入现场检查安全隐患排查的情况，并制定整改计划

1、审查现场安全检查制度

2、每个季度至少深入一次项目现场参加隐患排查

3、审查各个现场的隐患排查报告，以及整改计划，并监督执行。

1、检查项目现场安全检查制度的审核记录

2、检查现场隐患排查报告

3、检查整改计划和整改报告

6、组织项目现场生产安全事故的应急救援工作，按照事故处理权限，主持或配合开展事故调查和处理，并及时将调查和处理结果向公司进行报告

1、根据项目现场应急预案的指导，组织项目第一时间对事故开展应急救援

2、根据安全生产事故应急响应流程要求，对事件进行及时汇报

3、主持或配合安全生产事故的调查和处理，并形成书面材料向公司进行汇报

4、建立项目安全生产事故档案，根据事故严重程度进行分级存档

1、检查安全生产事故报告

2、检查生产事故救援报告

3、检查安全生产事故调查和处理结果报告

4、检查安全生产事故档案

7、负责组织落实对项目经理的安全教育、培训和安全考核工作

1、每年开展2次项目经理安全生产培训及考核工作

1、检查安全生产培训记录及考核结果

8、总结推广项目现场的安全生产先进经验，为公司安全生产体系持续改进提供第一手材料

1、每年至少开展1次项目安全生产先进经验交流会，组织各项目经理对各自安全生产先进经验进行总结汇报，并汇总作为下一年度安全生产体系改进的重要依据

1、检查安全生产先进经验交流会材料

投资部

1、负责组织公司有关部门研究制定安全生产战略，将安全生产纳入集团公司发展规划

1、制定公司安全生产战略，并进行年度修订

1、检查公司安全生产战略及年度修订情况

2、负责公司安全生产有关风险管控与法律支持工作

1、持续跟进适用于公司安全生产工作的法律、法规、标准及政府要求的其他制度，并负责对上述文件在系统内进行发放

2、对公司安全生产法律纠纷、诉讼事件进行处理

1、检查法律、法规、标准、制度文件发放记录

2、检查法律纠纷、诉讼事件处理情况报告

市场部

1、负责调查了解同业或国际上环境修复项目中的安全事故情况，并定期向安委会汇报

1、每半年发布行业安全生产事故简报，简述国内外同行业或近似行业重大安全事故发生过程及处理结果，并就简报内容向安委会汇报

1、检查行业安全生产事故简报

2、负责调查了解国内外同业中先进的安全生产管理技术或案例，并定期向安委会汇报

1、每年形成2次行业先进安全生产管理技术及案例汇编，并上报安委会

1、检查行业先进安全生产管理技术及案例汇编

3、负责在市场和销售工作中，向潜在用户或用户宣讲本专业生产安全的常识和重要性，以促使用户在项目资金预算中，预留足够的安全生产预算

1、在项目沟通期间对潜在用户或用户宣讲安全生产的必要性

2、安全生产预算列入项目谈判中

1、检查项目沟通和谈判记录

研发部

1、负责掌握公司主业安全生产科技动态和发展趋向，为安全技术决策提供依据

1、每年形成安全生产科技动态和发展趋向报告，并上报安委会

1、检查安全生产科技动态和发展趋向报告

2、编制安全生产科研开发计划

1、每年12月制定下年度安全生产科研开发计划，并报安委会审核

1、检查安全生产科研开发计划

3、负责安全生产科研开发项目的申请立项、审批、验收、鉴定等全过程管理

1、根据安全生产科研开发计划，开展科研开发项目

1、检查安全生产科研开发项目相关文件

4、组织开展安全技术研究，推广先进技术和安全装备，不断提高安全技术水平

1、每年组织各项目技术人员上报安全技术研究项目

2、每年向各项目进行先进安全技术和安全设备推广工作

1、检查安全技术研究项目记录文件

2、检查安全技术和安全设备推广记录文件

5、负责安全生产专利、专有技术的认定、申报、成果鉴定、奖励的归口管理

1、每年汇总各级公司、各项目安全生产专利认定、申报、成果鉴定等工作开展情况，并形成安全生产科技档案

1、检查安全生产科技档案

技术部

1、组织编制、修改技术规程、技术标准、技术措施，并检查执行情况，参与有关事故的调查处理

1、负责配合项目部制定场地调查和修复工程的施工安全导则

2、参加相关事故调查，并提出事故的技术原因分析、处理意见以及规避措施

1、检查施工安全导则

2、检查事故调查报告

2、负责现场外包商施工安全设计的审查；根据场地调查的结果和确定的修复方案，审查施工方案中对于有害危险源的防范措施是否得当

1、审查现场外包商施工安全设计文件，并就审查结果形成书面材料提交项目部

2、审查报告中重点对施工方案中有关危险源识别及危险源防范措施是否得当提出建议

1、检查外包商施工安全设计文件审查结果汇报，重点审查风险源识别及风险源防范措施的部分

3、负责项目技术实施方案中生产安全方面的设计，为项目部提供可能的风险源、风险点的指导意见

1、确保项目技术实施方案包含安全生产内容

2、对项目实施过程的危险源进行识别，并提出危险源防范的指导性意见

1、检查项目技术实施方案的生产安全章节的设计内容，重点审查风险源识别和风险防范措施

4、参加项目部组织的现场安全隐患排查，定期或不定期地参与场地环境监理工作

1、参加项目部组织的安全隐患排查

2、参与场地环境监理工作

1、检查项目安全隐患排查情况表

2、检查项目环境监督记录

5、参与新建、改建、扩建工程项目的投产运行方案编制及生产准备安全措施制定

1、编制新建、改建、扩建工程项目的投产运行方案

2、制定新建、改建、扩建工程项目的生产准备安全措施

1、检查投产运行方案，重点检查生产准备安全措施方案

6、负责提供相关设备技术资料，以帮助项目部制定设备安全操作规程

1、收集、整理项目相关设备的技术资料，并为项目部制定设定安全操作规程提供建议

1、检查设备的技术资料，检查设备技术资料中的安全操作规程部分

财务部

1、负责紧急情况下筹措应急救援所需要的专项资金，并对应急资金的使用情况进行审核

1、筹措应急救援专项资金，并确保资金及时到位

2、对应急资金使用情况进行审核

1、检查应急救援专项资金支付证明

2、检查应急资金使用情况审核报告

2、根据综合部统一口径和安排，在生产安全事故发生后做好对金融机构的说明工作

1、妥善向金融机构进行生产安全事故情况说明工作，降低安全事故对公司资金信誉的影响

1、检查生产安全事故情况说明文件

3、保证安全投入，将安全技术措施项目经费优先纳入年度预算，并按计划落实到位

1、年度预算中包括安全技术措施经费

1、检查年度预算报告的安全技术措施费

2、检查年度决算报告中安全技术措施费

4、负责安全生产抵押金、安全生产内部罚款等的涉及安全生产的财务管理工作

1、管理安全生产抵押金、安全生产内部罚款等财务工作

1、检查财务记录中安全生产抵押金，以及安全罚款的处置情况

5、保证安全教育培训、劳动防护用品、保健津贴和防暑降温及其它安全费用及时到位，并监督有关费用支出的管理与控制。

1、及时支付保证安全教育培训、劳动防护用品、保健津贴和防暑降温及其它安全费用专项资金

2、对专项资金使用情况进行审核

1、检查专项资金支付证明

2、检查专项资金使用情况审核报告

人力资源部门或岗位

1、协助有关部门开展安全培训工作，统筹协助制定安全培训计划，参与组织单位主要负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、操作人员、特种作业人员的安全生产培训及发证工作；负责组织新入职员工三级安全教育培训和转岗员工的安全教育培训工作

1、协助企管部制定安全培训计划

2、组织单位主要负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、操作人员、特种作业人员的安全生产培训及发证工作

3、组织新入职员工三级安全教育培训和转岗员工的安全教育培训工作

1、检查安全培训计划

2、检查安全生产培训和资格考试记录

3、检查安全教育培训记录

2、负责签订并落实从业人员劳动合同中的安全条款

1、确保从业人员劳动合同中包含安全条款

2、对劳动合同的安全条款进行落实

1、检查从业人员劳动合同的生产安全部分

3、负责牵头组织工伤保险和工伤伤残等级鉴定的管理工作

1、为员工建立工伤保险

2、发生工伤事故时，组织有关机构进行工伤等级鉴定

1、检查员工工伤保险单

2、如发生工伤事故，检查工伤等等级鉴定报告和过程记录

4、参与本单位组织的事故调查处理工作，监督事故的调查处理情况

1、配合企管部和项目部对事故进行调查，监督事故调查的处理情况

1、检查事故调查报告

5、依据国家和企业有关规定，对本单位事故责任人员提出责任追究意见

1、提出事故责任人的责任追究意见，上报安委会审批

1、检查事故责任追究情况报告

设备管理部门或岗位（目前在项目部）

1、负责设备的建档和安全运行等管理工作，定期组织对设备进行检验、检测和鉴定

1、建立设备安全运行管理档案

2、每季度对设备进行检验、检测和鉴定，并提出和落实检修方案

1、检查设备安全运行管理档案

2、检查设备检验、检测和鉴定记录及检修方案

2、负责制定设备的安全操作规程，并对现场操作人员进行培训和考核；组织编制设备检修的安全措施，制定新建、改建、扩建工程项目的投产运行设备的安全运行措施，并组织检查和实施

1、在项目实施前制定设备安全操作规程

2、在项目实施前组织现场操作人员进行培训和考核

3、编制设备检修的安全措施，制定新建、改建、扩建工程项目的投产运行设备的安全运行措施

4、不定期对项目投产运行设备的安全性进行检查

1、检查设备安全操作规程

2、检查现场操作人员培训和考核记录

3、检查设备运行和检修的安全措施

4、检查运转设备安全运行记录文件

3、负责组织专项安全检查，编制设备事故隐患整改方案；参与事故调查处理工作

1、不定期开展专项安全检查，并就检查结果编制设备事故隐患整改方案

2、参与事故调查和处理工作

1、检查设备事故隐患整改方案

2、检查事故调查处理报告

采购部门或岗位安全职责（目前在企管部）

1、保证采购的物资符合安全质量要求

1、对需采购物资的安全质量进行鉴别，选择符合安全质量要求的物资进行采购，并记录存档

1、检查物资采购清单

2、检查物资安全质量记录

2、负责安全生产管理活动中所需物资、劳动防护用品的采购、保管和发放工作

1、对安全生产所需物资及劳动防护用品进行集中采购

2、对安全生产所需物资及劳动防护用品进行统一保管和发放

1、检查安全生产所需物资及劳动防护用品采购清单

2、检查安全生产所需物资及劳动防护用品保管和发放记录

办公室安全职责

1、根据领导对安全工作的要求，协调总部各部门办公室安全工作（消防安全、交通安全、职业健康安全工作）

1、协调总部各部门办公室安全工作，确保各部门消防安全、交通安全、职业健康安全工作顺利开展

1、检查办公室安全制度和工作记录

2、负责收集、报告安全生产信息

1、每个月，对安全生产信息进行收集汇总和归档

1、检查安全生产信息归档记录

3、负责安全生产重大信息对外发布工作

1、确定统一口径，真实、全面、及时、充分地对外发布安全生产重大信息

1、检查信息发布记录

4、组织宣传国家及上级有关安全生产方针、政策、法律法规和有关规章制度

1、配合企管部和投资部，以多种形式对国家及上级有关安全生产方针、政策、法律法规和有关规章制度、标准等进行贯彻和宣传

1、检查相关宣传材料的发布记录

5、宣传报道安全生产各类典型、安全生产信息及要求。

1、配合企管部和市场部，以多种形式对各类安全生产典型、信息及要求进行全系统发布

1、检查发布文件

6、负责组织新闻媒体单位进行的安全检查工作

1、组织新闻媒体单位，对公司安全检查工作进行报道（如有）

1、检查新闻报道记录

所有部门统一要求

1、对职责范围内的安全生产工作承担管理责任，在职责范围内落实安全生产责任制

1、充分响应公司安全生产责任制要求，落实职责范围内的安全生产管理工作

1、检查安全生产责任制落实情况记录

2、负责建立健全本部门主管和属地安全生产责任制，对本部门人员的人身安全、交通安全、消防安全承担直接责任，并对本部门来访人员的办公室安全负责

1、针对部门或属地实际情况，对公司安全生产责任制进行相应细化，并落实到部门或属地每一个员工，强化部门或属地员工的安全意识

2、每季度配合企管部进行安全隐患排查，并对存在的安全隐患进行上报

3、确保本部门或属地来访人员的办公室安全

1、检查部门或属地安全生产责任制

2、隐患排查和治理档案以及相关记录文件

3、检查来访人员记录表

3、定期向分管领导汇报职责范围内的安全生产情况和工作建议，完成上级交办的其他安全工作

1、每季度向分管领导汇报职责范围内的安全生产情况和工作建议

2、完成上级交办的其他安全工作

1、检查安全生产情况汇报记录

2、检查安全工作落实情况文件记录