三体系认证全套表格很全实用.docx
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三体系认证全套表格很全实用
受控文件清单
MZFL/JL－03
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件借阅（复制）登记表
MZFL/JL－02
序号
文件名称
借阅人
批准人
经手人
借阅时间
归还时间
文件发放（回收）登记表
MZFL/JL－01
序号
文件
名称
编号
受控号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
日期
份数
文件更改申请单
MZFL/JL－04
文件名称及编号
申请更改（作废）部门
更改（作废）原因：
文件原内容：
更改后内容与替代文件：
更改（作废）部门意见:
负责人:
年月日
原审核部门意见:
签字：
年月日
原审批领导审批意见:
签字;年月日
一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.
文件销毁申请单
MZFL/JL－05
文件名称：
文件编号：
发文时间：
印数：
实发数：
未发数：
收回数：
申请单位
主管领导
销毁及监督人
销毁数量
作
废
及
销
毁
理
由
备
注
记录清单
MZFL/JL－06
序号
记录编号
记录名称
主管部门
保存期
填表人:
年月日
管理评审计划
MZFL/JL－07
评审目的
评审依据
评审时间
评审组长
评审组成员
评审应保留的资料及信息
序号
资料及信息名称
提供单位及部门
评审内容:
审核（管理者代表）:
批准:
管理评审记录
MZFL/JL－08
主持人：
时间：
参加人：
记录人：
管理评审报告
MZFL/JL－09
管理评审目的
管理评审时间
管理评审依据
评审组成员
管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）:
审核（管理者代表）:
批准:
年度培训计划
MZFL/JL－10
序号
培训内容
培训时间
培训对象
培训要求
培训方式
组织单位
备注
编制;日期：
审核:
日期：
批准:
日期：
培训记录表
MZFL/JL－11
培训时间
培训教师
培训方式
培训内容
培训人姓名
成绩
培训人姓名
成绩
设备台帐
MZFL/JL－12
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
设备位置
技术状况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
设备维修记录表
车间：
MZFL/JL－13
维修时间
维修项目
维修结果
维修人员
验收日期
设施报废单
MZFL/JL－14
设备名称
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
申请人：
日期：
审批意见：
批准人：
日期：
备注：
合同要求评审表
MZFL/JL－15
信息来源
□电话记录□合同草案
产品名称及规格
顾客单位名称
顾客对产品明示与潜在要求
法律依据
技术质量要求评审
生产能力评审
质量体系评审
顾客提供产品评审
其他评审
评审人员
评审
日期
评审
结论
批准:
年月日
定单确认表
MZFL/JL－16
顾客名称
定货日期
交货日期
顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求:
记录人:
年月日
评审结论:
记录人:
年月日
顾客确认:
联系人:
电话:
传真:
地址:
邮编:
合同登记台帐
MZFL/JL－18
序号
合同名称
合同价
签定日期
合同编号
备注
供方评定记录表
MZFL/JL－19
供方名称
地址
电话/传真
联系人
公司主要采购的产品：
供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况；
产品质量、价格、供货期、售后服务等）：
综合评审结论：
参加评审部门/人员：
总经理审批意见
合格供方名录
MZFL/JL－20
序号
供方名称
产品
地址
评定时间
电话
传真
联系人
编制：
日期:
批准：
日期:
采购计划
MZFL/JL－21
产品名称
规格型号
数量
技术要求
供方
进厂日期
备注
编制：
日期:
批准：
日期:
生产计划
MZFL/JL－23
序号
产品名称
规格
数量
完成日期
生产车间
备注
编制：
日期:
批准：
日期:
监视测量设备台帐
MZFL/JL－26
序
号
名称
规格
型号
生产
厂家
启用
日期
使用
场所
首校
日期
校准
周期
校准
机构
1
2
3
4
5
编制:
日期:
监视测量设备周期检定记录表
MZFL/JL－27
序号
设备名称
规格型号
使用部门
校准
日期
校准
周期
校准
机构
备注
1
2
3
4
5
编制:
日期:
顾客满意度调查表
MZFL/JL－28
顾客名称
地址
电话
传真
联系人
对本公司产品的满意程度:
质量:
□很满意□一般□不满意
价格:
□很满意□一般□不满意
交货期:
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因:
对本公司服务的满意程度:
售后服务:
□很满意□一般□不满意
咨询服务:
□很满意□一般□不满意
培训服务:
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因:
其他意见.建议和要求:
填表人:
年月日
年度内审计划
MZFL/JL－29
时间
单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制:
年月日
质管部门负责人审定:
年月日
管理者代表批准:
年月日
审核实施计划
MZFL/JL－30
审核目的
审核范围
审核依据
审核时间
自年月日至年月日
审核组成员
审核日程安排
日期
时间
受审部门
审核条款
人员
编号
日期
时间
受审部门
审核条款
人员
编号
审核组长年月日管理者代表年月日
内审检查表
单位：
MZFL/JL－31
序号
对应标准条款
检查主要内容方法
记录
不符合报告
MZFL/JL－32
受审核部门
部门负责人
不合格事实描述：
结论
不符合：
GB/T19001—2008中第条款的规定。
不符合：
GB/T24001—2004中第条款的规定。
不符合：
GB/T28001—2001中第条款的规定。
不合格类型（程度）
a.（体系性）b.（实施性）c.（效果性）
严重（）一般（）
审核员
日期
部门负责人
日期
原因分析：
采取的纠正措施：
管理者代表审批：
年月日
部门负责人：
年月日
审核员认可：
年月日
纠正措施完成情况：
部门负责人：
年月日
纠正措施的验证：
审核组长：
审核员：
年月日年月日
内审不符合项分布表
MZFL/JL－33
部门
标准条款
合计
一
般
不
符
合
严
重
不
符
合
合计
一般不符合
严重不符合
内审报告
MZFL/JL－34
受审核部门
审核组成员
审核日期
审核目的
审核范围
审核依据
审核内容及结论:
审核组成员
管理者代表
报告分发范围
内审首（末）次会议签到表
时间：
MZFL/JL－35
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
进货物资验证单
年月日MZFL/JL－36编号：
日期
项目
名称
合格证
a
材质证明
b
检验报告
c
外观质量
d
检测质量
e
数量
f
验证结果
g
检验人
备注
说明：
1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单
MZFL/JL－39
来源:
□原材料□工序产品□成品
名称
型号
规格
项目
检查数
要求
检查结果
不合格数
检查时间
检验员
处置
项目
数量
重新检验
1.返工
项目
检查数
检查
结果
2.返修
不合格数
3.让步接收
4.拒收
5.报废
6.回用
检查时间
年月日
检验员
评审结论及意见:
审批人:
年月日
审批部门
纠正预防措施表
MZFL/JL－40
通知单位
不合格情况及改进措施建议:
质管部门负责人:
年月日
管理者
代表审
批意见
签字:
年月日
原因分析:
拟采取措施:
计划完成时间:
责任部门负责人:
年月日
统计技术应用记录
MZFL/JL－41
资料来源
使用统计计算方法
应用人
阐述技术方法应用成果:
签名：
日期：
成果审批意见:
签名：
日期：
纠正或预防措施:
签名：
日期：
负责人意见:
签名：
日期：
结果验证:
签名：
日期：
附件:
投诉单位
所在地
联系人
投诉日期
联系电话
或传真
投诉问题描述：
接待或接收人：
日期：
发生原因调查：
调查人：
日期：
改进对策或处理意见：
对策或意
见编制
审核
批准
日期
回复意见：
回复人：
日期：
升级会员 