瑞强厨具质量手册.docx

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瑞强厨具质量手册

文件编号：

RQCJ.QM-A-2013

版本/修改状态：

A/0　

质量管理手册

【依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准】

编制：

审核：

批准：

2013年01月10日发布2013年01月20日实施

安徽瑞强厨具工贸有限公司

0.1公司简介3

0.2管理者代表授权书4

0.3手册说明5

0.4质量管理体系组织机构图6

0.5质量管理体系职能分配表7

0.6质量方针9

0.7质量目标9

1适用范围11

1.2有关裁剪的说明11

2引用标准11

3术语和定义11

4质量管理体系11

4.1总要求11

4.2文件要求14

4.2.1总则14

4.2.2质量手册14

4.2.3文件控制15

附件1：

RQCJ/QP-O1-2013文件控制程序15

附件2：

RQCJ/QP-O2-2013质量记录控制程序20

5管理职责23

5.1管理承诺23

5.2以顾客为关注焦点23

5.3质量方针24

5.4策划24

5.4.1质量目标24

5.4.2质量管理体系策划25

5.5职责.权限与沟通25

5.5.1职责与权限25

5.5.2管理者代表29

5.5.3内部沟通30

5.6管理评审30

6资源管理31

6.1总则31

6.2人力资源32

附件3：

RQCJ/QP-O3-2013人力资源控制程序33

6.3基础设施36

附件4：

RQCJ/QP-O4-2013机械设备控制程序37

6.4工作环境39

7产品实现39

7.1总则39

7.2与顾客有关的过程42

7.3设计和开发45

7.4采购46

附件5：

RQCJ/QP-O5-2013采购/分包控制程序47

7.5生产和服务提供50

7.5.1生产和服务提供控制50

附件6：

RQCJ/QP-O6-2013生产和服务提供过程控制程序51

7.5.2生产和服务提供过程确认54

7.5.3标识和可追溯性55

7.5.4顾客财产56

7.5.5产品防护56

7.6监视和测量设备控制57

附件7：

RQCJ/QP-O7-2013监视和测量设备的控制程序58

8测量.分析和改进60

8.1总则60

8.2监视和测量61

8.2.1顾客满意61

8.2.2内部审核62

附件8：

RQCJ/QP-O8-2013内部审核控制程序62

8.2.3过程的监视和测量65

8.2.4产品的监视和测量65

附件9：

RQCJ/QP-O9-2013产品的监视和测量控制程序66

8.3不合格品控制68

附件10：

RQCJ/QP-10-2013不合格品控制程序70

8.4数据分析72

8.5改进72

8.5.1持续改进72

8.5.2纠正措施73

附件11：

RQCJ/QP-11-2013纠正措施控制程序74

8.5.3预防措施76

附件12：

RQCJ/QP-12-2013预防措施控制程序77

附录13：

第三层文件清单表79

附录14：

体运行记录清单80

附录15：

电子版文件控制办法83

0.1公司简介

安徽瑞强厨具工贸有限公司是专业从事厨房工程策划设计，制造、安装、销售服务、代理外购、技术咨询与培训的公司，是目前国内实力最为雄厚、研发能力最强、生产品种最全、售后服务最快捷的厨房设备生产商。

　　公司现有标准厂房共计一万多平方米、业内最大的面积达上千平方米的产品展示厅；拥有上万余个品种以供不同的客户需求。

公司地处池州高新开发区三大洲路，交通极为便利。

自公司成立伊始，业务得以迅速拓展，已完成星级厨房工程和大型企业的厨房工程近千家，在全国各地设立十几处办事机构，以确保产品的销售市场和售后服务工作。

公司产品已经通过深圳市法定部门检测，认定为优质产品。

企业多次被深圳市有关部门授予“重合同守信用单位”，是国内外著名品牌指定为一级销售代理商。

　　我们始终坚信高素质人才的企业发展的根本动力，公司现有四十多名拥有高等学历和丰富行业经验的优秀人才分布于各个重要岗位，确保公司高效良性运行。

公司拥有几十年产品开发技能的总工，主管产品技术、工艺、质量和新产品的开发工作。

吸纳国内先进技术，使产品品质走在国内同行前列。

在厨房工程策划方面，拥有成功设计过数千家星级厨房工程，有着十几年设计经验的设计师，其策划方案将使您的工程尽善尽美、经济合理、构意精湛，为你创造最大的经济效益。

同时在销售服务方面有一批诚信服务的行业精英为你工程提供一丝不苟的贴身服务。

公司恪守“产品品质服务质量无缺陷”的原则，在销售服务与各方面力求做到精益求精。

公司推行人性化管理模式，营造良好企业文化、培训体系，激励员工奋发向上、敬业乐业的职业精神，为企业发展奠定坚实的基础。

　　优质产品需要先进制造设备来精心锻造。

产品制造方面，公司斥资数百万元引进日本“AMADA”系列数控液压冲床（48工位）折床、剪床、德国的焊接、熔接、裁钉、线切割设备相配套，通过数台电脑，编制“AUTOCAD”操作系统，将程序输入数控设备，制造出精度高、外型美观、实用性强的厨房产品，大大降低了人为操作的几何误差，公司在设备制造上的机械化程度已达到80%以上，同时运用完善质量检测体系，确保每台产品的质量达到零缺陷，做到产品让客户满意，是瑞强公司最大的荣誉。

瑞强公司的优质、高效、完善的售后服务赢得了业内外的广泛认同，公司设立了专门售后服务部门，并在各办事机构配置相应售后技术人员，确定24小时内随叫随到的服务宗旨。

　　瑞强厨具必将秉执：

“诚信、专业、优质高效”的原则，珍惜您给予的每一次机会。

　　携手瑞强厨具，共创事业辉煌！

0.2管理者代表授权书

为确保本公司有效地按照GB/T19001-2008idtISO9001:

2008【质量管理体系—要求】标准，建立.实施和保持质量管理体系，特任命本公司同志为管理者代表，除了其原有的职责外还授予以下的职责和权限：

1．确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立.实施和保持；

2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3．确保在整个公司内提高满足顾客要求意识；

4．代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部保持联络。

希望本公司所有人员服从协调和分配，共同履行质量职能，以确保本公司质量管理体系的建立.实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。

最高管理者：

2013年01月10日

0.3手册说明

为了树立良好的企业形象，提高本公司各级管理人员的整体素质及质量安全管理水平,促进本公司质量管理体系的持续改进，增强本公司在国内.国际市场中的整体竞争能力，加快公司适应WTO及社会主义市场经济发展的需要,公司根据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008【质量管理体系—要求】和QB/T2421《铝及铝合金不粘锅》,结合本公司实际情况,特编制本【质量手册】。

本【手册】阐述了公司的质量方针和质量目标，并对本公司质量管理体系各有关过程之间的关系以及相互作用进行了比较详尽的描述和规定，它包含了GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准所要求的程序文件和为确保质量管理体系过程有效策划.运行和控制所形成的程序文件，是公司的质量安全管理和质量保证的基本法规，是与质量有关人员的行为准则，也是本公司向顾客提供质量承诺，向第三方提供审核的证据。

本【手册】共分八章，第一章适用范围，第二章引用标准，第三章术语和定义，第四章质量管理体系，第五章管理职责，第六章资源管理，第七章产品实现，第八章测量.分析和改进。

本【手册】由综合管理部组织编写，管理者代表王建刚同志审核，公司最高管理者同志批准发布实施。

本【手册】由综合管理部负责发放.登记和管理，【手册】原版即最高管理者批准的文本应予以存档。

【手册】评价.决定更改和换版由综合管理部负责，手册的解释权归管理者代表。

本【手册】分“受控”和“非受控”两种文本，发放时“受控”文本封面加盖“受控”印章，“非受控”文本封面不需加盖印章。

本【手册】“受控”文本可发放到质量管理体系涉及的有关领导.各有关部室.车间和审核机构及认证机构，“非受控”文本可发放到与质量管理体系无关的有关领导.有关部室.供方和顾客.咨询机构等，具体发放办法按【文件控制程序】有关条款执行。

本【手册】“受控”文本不得翻印和涂改，不得外借或外赠。

【手册】持有人应妥善保管，在调离本岗位时应办理转移手续，调离或退休时，办理退回手续。

【手册】版次可分第一版.第二版.第三版……，分别用A.B.C……表示，本【手册】为A版。

【手册】修改状态可用1.2.3……表示，分别表示第一次修改.第二次修改.第三次修改……。

将会跟着标准的换版和企业的发展而不断更新，以适应市场发展的需要。

0.4质量管理体系组织机构图

总经理

管理者代表

综合管理部

品质控制部

生产技术部

采购管理部

销售服务部

财务管理部

外涂工序

上手柄包装工序

打孔工序

擦光工序

车底工序

焊接工序

内涂工序

喷砂工序

拉伸工序

仓库

注:

图中实线表示领导关系；虚线表示协调关系。

0.5质量管理体系职能分配表

章

节

标题

最

高

管

理

者

管

理

者

代

表

综合管理部

采购管理部

生

产

技术部

品质控制部

销售服务部

财务管理部

生产车间

4.1

总要求

▲

△

4.2.1

总则

▲

△

4.2.2

质量手册

▲

△

○

4.2.3

文件控制

▲

●

○

4.2.4

记录控制

▲

●

○

5.1

管理承诺

▲

△

○

5.2

以顾客为关注焦点

▲

△

○

5.3

质量方针

▲

△

○

5.4..1

质量目标

▲

△

○

●

○

5.4.2

质量管理体系策划

▲

△

●

○

5..5

职责.权限与沟通

▲

△

●

○

5.6

管理评审

▲

△

○

●

○

6.1

资源的提供

▲

△

○

6.2

人力资源

▲

●

○

6.3

基础设施

▲

●

○

●

○

6.4

工作环境

▲

●

○

●

○

7.1

产品实现的策划

▲

●

○

●

○

7.2

与顾客有关的过程

▲

○

●

○

7.3

设计和开发

▲

○

●

○

7.4

采购

▲

○

●

○

7.5.1

生产和服务提供的控制

▲

○

●

○

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

▲

○

●

○

7.5.3

标识和可溯性

▲

○

●

○

7.5.4

顾客财产

▲

○

●

○

7.5.5

产品防护

▲

○

●

○

7.6

监视和测量设备的控制

▲

○

●

○

8.1

总则

▲

△

○

8.2.1

顾客满意

▲

○

●

○

8.2.2

内部审核

○

▲

○

●

○

8.2.3

过程的监视和测量

▲

●

○

8.2.4

产品的监视和测量

▲

○

●

○

8.3

不合格品控制

▲

○

●

○

8.4

数据分析

▲

○

●

○

8.5.1

持续改进

▲

△

○

8.5.2

纠正措施

▲

○

●

○

8.5.3

预防措施

▲

○

●

○

注：

“▲”表示主管领导；“△”表示相关领导；“”表示主控部门“○”表示相关部门

0.6质量方针

以人为本.质量第一.顾客至上.持续改进。

最高管理者：

2013年01月10日

0.7质量目标

公司质量目标：

a.产品厨具合格率90%，

b.成品合格率98%，

c.出厂合格率100%。

综合管理部质量目标:

a.确保与质量有关文件打印及时率100％；

b.确保与质量有关部门.车间能够及时得到有效文件的受控文本，得到率为100％；作废文件为“0”；

c.确保与质量有关的管理人员能力得到确定，确定率100％；

d.确保与质量有关的管理人员满足顾客要求和法律法规要求.质量意识和质量安全管理技能培训率不低于80％。

e.确保特殊工种持证上岗率100％；

f.公司及时采取纠正和预防措施，确保质量管理体系持续有效运行。

生产技术管理部质量目标：

a.设备维修计划执行率100％；

b.设备维修及时率100％；

c.确保设备完好率为大于80％；

d.科学.合理组织生产，建立良好的生产秩序，严格工艺纪律，确保工艺制定率100％，执行率大于95％；

e.全面协调和调度各生产过程，确保均衡生产和正常生产；

f.及时深入生产现场，掌握生产情况，发现问题及时解决，问题处理率100％；

g.采取有效措施，力争完成生产任务，完成率大于90％；

h.确保对全公司生产安全进行检查，确保全年无工伤事故，工伤事故率为“0”。

品质控制部

a.按照【计量管理制度】对全公司监视和测量设备进行检定或校准，检定或校准率100％

b.控制点实施率100%；

c.确保每年进行一次内部质量审核，对所发现的不合格督促有关责任人员及时进行原因分析，采取纠正措施，并进行验证。

d.产品抽检及时率100％；

e.检验项目漏检率为“0”；

f.检验及时率100％；

g.检验结果准确率大于95％；

h.不合格品评审处置率大于95％。

采购管理部质量目标：

a.确保供方选择.评价和重新评价率为100%。

b.确保采购产品合格率为100％；

销售服务部：

a.确保与产品有关的要求得到识别和评审，评审率100%。

b.及时处理顾客投诉，收集顾客满意信息，确保顾客满意度>80％。

仓库质量目标：

a.确保仓库帐、卡、物一致。

b.确保仓库产品标识符合要求。

最高管理者：

2013年01月10日

1适用范围

1.1范围

1.1.1本手册适用于公司质量管理体系所覆盖的有关部门.车间所从事的质量安全管理和质量控制活动；

1.1.2本手册适用于公司厨具的产品的生产.销售和服务；

1.1.3本手册也作为第二方和第三方审核的证据。

1.2有关裁剪的说明

本公司在厨具生产服务产品实现中，按即定行业标准规程规范进行，公司不需设计和开发功能，因此，根据标准GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》“1.2应用”中允许删减的规定，将“7.3设计和开发”条款予以删除，此删减不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的能力和责任。

2引用标准

本手册引用下列标准，下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册条文。

本手册发布时所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，公司综合管理部应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

2．1质量管理体系标准

a.ISO9000【质量管理体系——基本原理和术语】。

b.ISO9011【质量环境质量管理体系——审核指南】。

c.GB/T9001-2008idtISO9001:

2008【质量管理体系——要求】；

3术语和定义

本《管理手册》采用GB/T19000-2008idtISO9000：

2005《质量管理体系基础和术语》的术语定义。

4质量管理体系

4.1总要求

本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准的要求建立质量管理体系，形成4.2.1条款要求的有关文件。

希望公司全体员工应认真贯彻和组织实施，并在实施过程中不断进行自我检查和评审，以确保质量管理体系有效性。

为建立.实施和保持质量管理体系，本公司有关人员应认真做好以下工作：

a.本公司通过研究并确定了质量管理体系过程主要有管理职责，资源管理，产品的实现，测量.分析和改进四大过程组成，其中管理职责为最高管理者过程，产品实现为主要过程，资源管理以及测量.分析和改进为辅助过程，分别对应GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准的第五.六.七.八章。

它们之间的顺序和相互作用详见图1和图2。

b.为确保质量管理体系所需过程有效运行，应针对每一过程的特点分别规定了相应的控制方法，具体见后续有关章节内容，必要时应制订控制程序和作业指导书。

c.为了支持这些过程的运行和对这些过程的监视和测量应配备必要的资源并及时收集必要的信息。

产品信息

作业文件

监视测量

验收标准

接受准则

图1：

质量管理体系过程模式

：

图2：

产品实现过程相互关系

d.采用适当方法.工具和适用的统计技术监视.测量（适用时）和分析这些过程。

e.实施必要的纠正和预防措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。

希望公司有关部门和车间应按GB/T19001-2008idtISO9001:

2008的要求管理以上过程。

根据公司目前生产情况，本公司外包过程主要有产品锅柄、玻璃锅盖和产品运输的外包过程。

本公司按7.4采购/外包控制程序章节的要求进行控制。

4.2文件要求

4.2.1总则

根据本公司的实际情况，本公司质量管理体系文件可包括下列三类：

a.质量手册——阐明了本公司质量方针和质量目标,详细地描述了本公司质量管理体系各有关过程，以及所需要的控制程序,（GB/T19001-2008idtISO9001:

2008要求的形成文件的程序：

4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、8.2.2内部审核、8.3不合格品控制、8.5.2纠正措施和8.5.3预防措施等多个程序文件），是本公司质量管理体系的法规性文件。

b.其它管理文件——是管理手册的补充和细化。

主要包括其它与质量有关管理性文件、技术性文件和行政性文件。

如质量安全管理制度、工艺文件和作业指导书以及岗位责任制等。

c.记录：

主要指本公司质量管理体系运行记录和产品生产记录等。

公司质量管理体系文件可根据需要采用任何形式或类型的媒体,如硬拷贝.电子媒体等。

当采用电子媒体文件时，应规定文件确认和保密的方法。

4.2.2质量手册

本公司根据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008【质量管理体系—要求】编制了本【质量手册】，其内容包括：

a.质量方针.质量目标，见本手册0.6，0.7.章；

b.质量管理体系的适用范围，其中包括删减的细节与合理性，见本手册第一章；

c.质量管理体系控制程序（包括GB/T19001-2008idtISO9001:

2008标准所要求的程序文件以及公司为确保过程的有效策划.运行和控制所需要的程序文件）；

d.质量管理体系各过程之间的相互作用的表述；

其控制方法按【文件控制程序】执行。

4.2.3文件控制

4.2.3.1公司综合管理部应组织编制【文件控制程序】，并负责组织实施，其它各有关部门和车间负责按本程序规定要求对本部门文件进行控制和管理。

4.2.3.2与质量有关的文件发布前应经授权人批准，以确保文件充分性和适应性。

4.2.3.3综合管理部应定期对文件的有效性进行评审，以便识别文件更改的需求。

若文件需要更改时，更改后的文件在发布前应再次得到批准。

4.2.3.4各部门.车间应建立受控文件的控制清单，并确保文件的更改和现行修订状态得到识别。

4.2.3.5受控文件应按规定的发放范围进行发放，综合管理部应确保与质量管理体系相关的各个场所均能够获得适用文件的有效版本。

4.2.3.6文件应按规定进行标识.分类.贮存，以便于识别和检索。

文件的编制.修改和保存应清晰.准确和整洁。

4.2.3.7应确保策划和运作质量管理体系所需的外来文件得到识别，并按规定的发放范围控制其分发（所需的：

是指本公司产品执行的国家标准和本公司必须遵守的法律法规）。

4.2.3.8综合管理部应及时从发放和使用场所撤出失效和作废文件，若因任何原因需保留作废文件时，应对其进行适当标识。

本过程由综合管理部组织实施。