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部门预算公开

2017年部门预算公开

2017年聊城市东昌府区商务局部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门预算收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化情况说明

2、财政拨款收支预算情况

3、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

四、重要事项说明

五、名词解释

第一部分概况

一、主要职能

根据市委、市政府批准的《东昌府区人民政府机构改革方案》（聊办字[2010]12号）和《中共东昌府区委东昌府区人民政府关于东昌府区人民政府机构改革的实施意见》（东昌发[2010]32号），设立东昌府区商务局，为区政府工作部门。

一、职责调整

（一）将原区对外贸易经济合作局的职责划入区商务局。

（二）将原区经济贸易局的内贸管理、机电产品进出口管理和区节约能源办公室的再生资源回收管理职责整合划入区商务局。

（三）将原区劳动和社会保障局的境外就业管理职责划入区商务局。

（四）取消管理引进技术再出口业务的职责。

（五）取消已由国务院、省政府、市政府和区政府公布取消的行政审批事项。

（六）加强内外贸融合，统筹两个市场、两种资源，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善。

（七）加强与重点国家（地区）经贸合作，完善贸易和投资促进机制，为企业参与国际竞争与合作提供良好服务。

二、主要职责

（一）承担起草商务领域的规范性文件，拟订全区商务发展规划、政策并组织实施的责任；承担研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议的责任。

（二）承担制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施的责任。

（三）承担研究提出引导国外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展的责任。

（四）承担推动商务领域信用建设，指导商业信用销售的责任；承担按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理的责任。

（五）承担按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作的责任。

（六）承担拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施的责任；承担按规定负责审核申报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额的责任；承担指导贸易促进活动和外贸促进体系建设的责任。

（七）承担拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施的责任；承担依据国家产业政策调整机电产品进出口结构的责任；承担机电产品进出口申报、审核和管理工作的责任；承担指导协调大型成套设备出口的责任；承担组织企业开拓机电产品国际市场的责任；承担监督、协调全区机电产品国际招标投标工作的责任。

（八）承担拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施的责任；承担组织实施“科技兴贸”战略相关工作，承担高新技术产品贸易促进工作的责任;承担指导管理加工贸易，按规定核准加工贸易业务的责任；承担按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口申报管理及出口管制和最终用户申报管理工作的责任；承担推进进出口贸易标准化工作的责任。

（九）承担牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作的责任；承担会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施的责任；承担推动服务外包平台建设的责任。

（十）承担会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施的责任；承担世界贸易组织相关规则、协议咨询服务工作的责任；承担组织协调涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作的责任；承担指导、协调全区企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；承担建立区内进出口公平贸易预警机制的责任；承担协助上级商务部门组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查的责任；承担指导、协调产业安全应对工作的责任；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作的责任。

（十一）承担指导和管理全区外商投资工作的责任；承担拟订全区吸引外商投资发展规划和政策的责任；承担按权限审核上报外商投资企业的设立及变更事项的责任；承担依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题的责任；承担组织指导外商投资促进工作的责任。

（十二）承担拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施的责任；承担研究拟订境外投资的管理办法和具体政策的责任；承担依法审核上报区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的责任，承担组织协调企业参加境内外各类展（销）会，承担指导内外贸领域行业协会的建设与发展。

（十三）承担负责对外经济合作和对外援助工作的责任；承担管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务的责任；承担审核上报对外承包工程经营资格的责任；承担审核上报对外劳务合作经营资格的责任；承担按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作的责任；承担初审、管理我区承办的国家对外援助项目的责任；承担管理多双边及国外民间组织对我区提供的无偿援助和赠款项目的责任（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我区赠款）。

（十四）承担会同有关部门研究拟订全区经济开发区、保税区、出口加工区、保税物流中心等发展规划、政策的责任；承担负责国家级和省级经济技术开发区设立审核上报工作的责任；承担经济开发区的综合协调和产业发展规划组织实施的责任。

（十五）承担发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好市（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作的责任；承担指导与未建交国家经贸活动的责任；承担组织实施境外商务促进活动的责任；承担推进与香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸合作，组织实施我区对台直接通商工作的责任。

（十六）承担管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我区代表机构的责任；承担境内外重大商务活动的组织协调工作的责任；承担办理外国商务人员来访邀请的责任；承担审核上报商务系统科级及以下人员因公出国（境）任务的责任。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十八）根据鲁发【2009】18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，区商务局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

二、部门预算单位构成

东昌府区商务局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

东昌府区商务局本级

第二部分　2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

2017年部门财政拨款收支总表

表一

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

一、本年收入

一、本年支出

456.42

456.42

（一）一般公共预算拨款

350.77

一般公共服务

456.42

456.42

经费拨款

350.77

外交支出

纳入预算管理的收费、罚没安排的拨款

国防支出

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

公共安全支出

上级专款安排的拨款

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

（二）政府性基金预算拨款

社会保障和就业

医疗卫生与计划生育支出

二、上年结转结余

105.65

节能环保支出

（一）一般公共预算拨款

105.65

城乡社区支出

（二）政府性基金预算拨款

农林水支出

（三）其他资金

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

预备费

国债还本支出

国债付息支出

其他支出

转移性支出

二、结转下年

收入总计

456.42

支出总计

456.42

456.42

2、一般公共预算支出表

2017年一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

合计

本年基本支出

本年项目支出

单位名称

类

款

项

合　计

350.77

269.31

81.46

商务局

350.77

269.31

81.46

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.25

0.25

201

13

04

对外贸易管理

0.05

0.05

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

4.50

4.50

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

0.05

0.05

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

1.50

1.50

201

13

04

对外贸易管理

0.30

0.30

201

13

04

对外贸易管理

0.50

0.50

201

13

04

对外贸易管理

3.00

3.00

201

13

04

对外贸易管理

0.05

0.05

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.70

0.70

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

10.00

10.00

201

13

04

对外贸易管理

0.50

0.50

201

13

04

对外贸易管理

0.50

0.50

201

13

04

对外贸易管理

10.00

10.00

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.30

0.30

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

1.30

1.30

201

13

99

其他商贸事务支出

0.35

0.35

201

13

99

其他商贸事务支出

0.40

0.40

201

13

99

其他商贸事务支出

7.00

7.00

201

13

99

其他商贸事务支出

0.40

0.40

201

13

01

行政运行

0.07

0.07

201

13

01

行政运行

0.78

0.78

201

13

01

行政运行

0.07

0.07

201

13

01

行政运行

2.22

2.22

201

13

02

一般行政管理事务

0.30

0.30

201

13

02

一般行政管理事务

0.50

0.50

201

13

02

一般行政管理事务

0.35

0.35

201

13

02

一般行政管理事务

9.50

9.50

201

13

99

其他商贸事务支出

0.10

0.10

201

13

99

其他商贸事务支出

0.40

0.40

201

13

99

其他商贸事务支出

0.30

0.30

201

13

99

其他商贸事务支出

0.30

0.30

201

13

99

其他商贸事务支出

0.80

0.80

201

13

99

其他商贸事务支出

0.50

0.50

201

13

99

其他商贸事务支出

0.50

0.50

201

13

99

其他商贸事务支出

0.50

0.50

201

13

99

其他商贸事务支出

0.30

0.30

201

13

01

行政运行

0.30

0.30

201

13

99

其他商贸事务支出

5.00

5.00

201

13

04

对外贸易管理

0.05

0.05

201

13

04

对外贸易管理

0.05

0.05

201

13

04

对外贸易管理

0.05

0.05

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

4.97

4.97

201

13

99

其他商贸事务支出

0.30

0.30

201

13

04

对外贸易管理

5.00

5.00

201

13

99

其他商贸事务支出

0.30

0.30

201

13

99

其他商贸事务支出

0.20

0.20

201

13

01

行政运行

93.45

93.45

201

13

01

行政运行

76.46

76.46

201

13

01

行政运行

32.42

32.42

201

13

01

行政运行

5.22

5.22

201

13

04

对外贸易管理

11.35

11.35

201

13

04

对外贸易管理

12.19

12.19

201

13

04

对外贸易管理

32.71

32.71

201

13

01

行政运行

5.52

5.52

3、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

单位名称

经济分类科目编码

科目名称

合　计

269.31

269.31

商务局

269.31

269.31

30101

基本工资

93.45

93.45

30102

津贴补贴

76.46

76.46

30104

其他社会保障缴费

32.42

32.42

30199

其他工资福利支出

5.22

5.22

30307

医疗费

11.35

11.35

30311

住房公积金

12.19

12.19

30315

物业服务补贴

32.71

32.71

30313

购房补贴

5.52

5.52

4、一般公共预算“三公”经费预算表

2017年一般公共预算“三公经费”预算表

单位：

万元

项目

2017年预算数

合计

22.07

因公出国（境）经费

19.47

公务用车购置及运行费

1.10

公务用车购置

公务用车运行维护费

1.10

公务接待费

1.50

5、政府性基金预算支出情况表

2017年政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年政府性基金财政拨款支出数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

单位名称

类

款

项

6、部门预算收支总表

2017年部门预算收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款（补助）

350.77

一般公共服务

456.42

（一）一般公共预算拨款

350.77

外交支出

经费拨款

350.77

国防支出

预算管理的收费、罚没收入（本年）

公共安全支出

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

教育支出

上级专款安排的拨款

科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

文化体育与传媒支出

社会保障和就业

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

二、专户管理的事业性收费

城乡社区支出

三、事业收入（不含教育收费）、经营收入

农林水支出

事业收入（不含教育收费）

交通运输支出

经营收入

资源勘探信息等支出

四、其他收入

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

预备费

国债还本支出

国债付息支出

其他支出

转移性支出

本年收入合计

350.77

本年支出合计

456.42

用事业基金弥补收支差额

上年结转

105.65

结转下年

收入总计

456.42

支出总计

456.42

7、部门收入总表

2017年部门收入总表

单位：

万元

功能分类

合计

收入

单位名称

类

款

项

科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

专户管理的事业性收费

事业收入（不含教育收费）

经营收入

其他收入

结转结余

合　计

456.42

350.77

105.65

商务局

456.42

350.77

105.65

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.25

0.25

201

13

04

对外贸易管理

0.05

0.05

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

4.50

4.50

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

0.05

0.05

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

1.50

1.50

201

13

04

对外贸易管理

0.30

0.30

201

13

04

对外贸易管理

0.50

0.50

201

13

04

对外贸易管理

3.00

3.00

201

13

04

对外贸易管理

0.05

0.05

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.70

0.70

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

1.00

1.00

201

13

04

对外贸易管理

10.00

10.00

201

13

04

对外贸易管理

0.50

0.50

201

13

04

对外贸易管理

0.50

0.50

201

13

04

对外贸易管理

10.00

10.00

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.10

0.10

201

13

04

对外贸易管理

0.30

0.30