济专环境和职业健康安全管理手册修改中.docx
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济专环境和职业健康安全管理手册修改中
环境和职业健康安全管理体系
管理手册
（依据GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准编制）
JZ/AHGS01-2013（A1版）
受控状态：
发放号：
批准：
陈彦博
审核：
李长德
编制：
任洪波
发布：
2013年6月19日实施：
2013年6月19日
中国重汽集团济南专用车有限公司发布
目录…………………………………………………………………02
01手册修改控制页………………………………………………04
02颁布令………………………………………………………05
03方针目标……………………………………………………06
04任命书…………………………………………………………08
05公司简介………………………………………………………09
06手册管理规定…………………………………………………11
1范围………………………………………………………………13
2规范性引用文件…………………………………………………13
3术语和定义………………………………………………………13
4环境和职业健康安全管理体系…………………………………15
4.1总要求…………………………………………………………15
4.2环境方针和职业健康安全方针………………………………16
4.3策划……………………………………………………………17
4.3.1危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划………………17
4.3.2法律法规和其他要求………………………………………20
4.3.3目标、指标和管理方案………………………………20
4.4实施和运行……………………………………………………21
4.4.1资源、作用、职责和权限……………………………………21
4.4.2能力、培训和意识……………………………………………36
4.4.3信息交流、协商和沟通……………………………………38
4.4.4文件…………………………………………………………40
4.4.5文件控制…………………………………………………40
4.4.6运行控制…………………………………………………41
4.4.7应急准备和响应……………………………………………42
4.5检查……………………………………………………………43
4.5.1职业健康安全和环境绩效监测和测量……………………43
4.5.2合规性评价…………………………………………………44
4.5.3事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施………………45
4.5.4记录控制……………………………………………………46
4.5.5内部审核……………………………………………………46
4.6管理评审………………………………………………………48
附录1程序文件清单………………………………………………50
附录2产品工艺流程图……………………………………………51
附录3废水处理工艺流程图………………………………………52
附录4油漆废气处理工艺流程图…………………………………53
附录5抛丸除尘处理工艺流程图…………………………………54
附录6地理位置图………………………………………………55
附录7厂区平面图………………………………………………56
附录8地下管网图………………………………………………57
附录9环境和职业健康安全管理体系组织结构图………………58
附录10环境、职业健康安全管理体系职能分配表………………59
01手册修改记录表
更改页码
修改条款
修改内容
修改日期
更改人
审核人
批准人
06
03方针目标
根据集团公司管理手册方针目标进行修改
任洪波
李长德
陈彦博
02颁布令
本管理手册（以下简称手册）依据GB/T24001-2004ISO14001:
2004和GB/T28001-2011OHSAS18001:
2007标准、集团公司《管理手册》并结合公司的实际情况制定。
手册规定公司环境和职业健康安全管理体系整合为一个管理体系，并对管理体系和持续改进其有效性提出了要求，其目的是为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在生产、管理过程和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，减少对生态系统干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险，从而实现公司的环境及职业健康安全管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。
手册是公司全体员工共同参与和必须遵守的法规性文件，要认真贯彻实施。
手册也是顾客和第三方认证机构评价公司环境和职业健康安全管理体系的依据。
现经批准，本手册自2013年6月19日发布，6月19日起实施。
总经理：
陈彦博
2013年6月19日
03质量、环境和职业健康安全管理体系管理方针、目标
管理方针
完善管理体系遵守法律法规
致力环境友好建设平安重汽
环境与职业健康安全管理方针释义：
——承诺遵守国家和地方有关职业健康安全、环境保护的法律法规及其他要求；包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；
——建立并保持环境与职业健康安全管理体系，坚持采取科学手段进行污染防治和事故的预防与控制；
——在实现对可能产生环境影响和职业健康安全风险的活动与服务进行全过程控制的同时，承诺管理体系的持续改进；
——提供建立和评审环境与职业健康安全目标和指标的框架；
——坚持和谐发展，创造企业内部安全、健康的工作环境，承担企业的社会责任，做社会的有益成员。
环境与职业健康安全管理控制目标：
目标：
一杜绝、一减少、一改善、三控制；
即：
杜绝工业死亡、重伤事故；减少轻伤事故率；改善劳动作业条件，预防职业危害；控制工业废水、烟尘和固体废物对环境的污染
指标：
1、安全生产
a）全年轻伤事故发生率不超过6‰；
b）全年重伤事故发生率不超过0.35‰；
c）全年死亡事故发生率不超过0.06‰；
d）全年重大、特大设备事故率为0。
2、环境保护
a）环境设施运行率100%；
b）工业三废达标排放率100%；
c）危险废物处置率100%；
d）污染事故发生为“0”；
e）万元工业总产值能耗同比降低2%；
f）万元工业总产值水耗同比降低2%
3、职业病防治
a）全年职业病发生率为“0”；
b）全年从事职业危害作业人员“岗前、岗中、岗后”体检率≥100%；
c）尘、毒作业点达标率80%
4、体系建设
a）安全标准化顺利通过延期复评；
b）环境和职业健康安全管理体系顺利通过监督审核
04任命书
一、根据实施GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的需要，依据集团公司管理者代表任命，经本公司总经理确认，任命李长德副总为公司管理者代表。
其职责为：
1）确保依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准和企业实际，使分管范围内的环境和职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持；
2）向总经理报告分管范围内管理体系的业绩和任何改进的需求；
3）确保在公司整个分管范围内树立提高满足顾客要求的意识、提高员工的环境意识和职业健康安全意识；
4）负责代表公司就与管理体系有关事宜的外部联络。
二、根据实施GB/T28001-2011需要，总经理决定任命曲坤玉同志为公司职业健康安全管理事物代表。
其职责为：
1）代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
2）参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；
3）协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。
总经理：
2013年6月19日
05公司简介
本公司原称济南市园林机械厂，于1977年成立，2008年改制成为中国重汽集团济南专用车有限公司，是中国重型汽车集团有限公司全资子公司，并于2007年通过了CCC认证。
现公司占地面积233100㎡，建筑面积41200㎡，其中（生产建筑面积38430㎡、辅助及配套建筑面积2770㎡）；拥有生产及其它设备330台套。
公司依靠科技进步，实施管理创新，研制开发了“绿叶”牌多功能绿化喷洒车、洒水车、真空吸粪车、车厢可卸式压缩垃圾车、车厢可卸式垃圾车、化工液体运输车、混凝土搅拌运输车、防疫车、加油车、自卸车、粉粒物料车、厢式车等十个系列一百八十多个品种规格的产品。
产品采用国内先进的“HOWO”系列、“金王子”系列、“黄河少帅”系列、“斯太尔王”系列、“解放”系列、“东风”系列等底盘，加之合理的上装结构，完全形成了自己的设计指导思想。
公司技术力量雄厚、工艺先进，并通过对生产过程的系统管理、各工序精心操作及严格监督检查、测试，确保了产品性能可靠、质量稳定。
现公司自主开发设计、生产的产品销往全国三十多个省、市和地区，深受顾客好评。
公司具有雄厚的技术开发力量，近几年来，不断调整优化产品结构，实现了产品的更新换代，并拥有十多项专利技术，产品多次荣获部、省级科技进步奖。
单位名称：
中国重汽集团济南专用车有限公司
地址：
章丘市潘王路17668号（世纪大道以北）
邮编：
250220
联系人：
李长德
06《环境和职业健康安全管理手册》管理规定
1、本手册由制造部在管理者代表的直接领导下，负责组织有关人员起草编写，并对本手册进行全面的审核。
手册经公司总经理批准后颁布实施。
2、手册的发放
2.1公司内部使用和用于认证目的的手册为受控文件，不得私自复印使用。
2.2综合管理部依据文件管理规定发放手册，并按规定予以登记。
2.3使用者手中的手册均须编写唯一的分发号，作为受控文件使用；向顾客或公司以外的人员提供本手册时，须经总经理批准，该文件不受文件更改的控制，只作发放登记，可不必编写唯一的分发号。
3、更改及换版控制
3.1手册在下列情况下进行修改或换版：
a）组织结构有较大变动时；
b）手册中规定的环境管理和职业健康安全管理规定的活动有较大变动时；
c）在内部审核（包括外部审核）及管理评审时发现较多不符合项，需要进行修改时；
d）手册依据的标准、法规已有较大修改变化并影响体系运行时。
3.2手册的修改由制造部负责组织有关人员（有条件时，由原编写人员）实施，经管理者代表审核后，报公司总经理批准，同时更改手册修订状态或版本号。
3.3当手册修改时，由制造部及时通知文件持有人进行更改，保持手册的现行有效。
4、手册和其他管理体系文件编制说明
环境管理体系和职业健康安全管理体系二个体系的整合属于调整型整合体系，即能把二个体系一起描述的就一起描述，二个体系不能一起描述就各自描述。
5、整合管理手册由制造部归口管理并负责解释。
1范围
本管理手册按照GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》、集团公司《管理手册》的要求，规定了本公司的环境和职业健康安全管理体系，描述了环境和职业健康安全管理体系的每一过程及相互作用。
本管理手册适用于本公司的厢式汽车、罐式汽车等产品生产和销售的控制与管理，本手册规定了对我公司环境和职业健康安全管理体系的要求，使本公司能够根据法律和它应遵守的其他要求确定其能够控制、或能够施加影响的环境因素，以及能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。
2引用文件
2.1GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》。
2.2GB/T28001-2011idtOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》。
2.3涉及环境管理和职业健康安全的国家、行业的标准、法律法规。
2.4集团公司《管理手册》。
上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。
所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。
3术语和定义
3.1本环境和职业健康安全管理体系采用的环境术语及其定义为GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》中的术语和定义。
3.2本环境和职业健康安全管理体系采用的职业健康安全术语及其定义为GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的术语和定义。
《职业健康安全管理体系规范》中的定义外，还采用如下定义：
重大危险—指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。
四不放过—是指事故原因不查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，事故责任人与周围群众未受到教育不放过，未采取防范措施不放过。
三同时—新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
三级安全教育—是指公司（厂级）教育、车间教育、岗位（班组）教育。
厂级教育是指新入厂的工人在分配到车间或工作岗位之前，由厂级安全部门进行初步的安全教育；车间教育是指新工人从厂部分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指工人进入工作岗位以前的教育。
劳动保护：
依靠技术进步和科学管理，采取技术和组织措施，消除劳动过程中危及人身安全和健康的不良条件和行为，防止伤亡事故和职业病的发生，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康。
职业病：
指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。
轻伤事故—因工受伤后歇工在一个工作日以上（含1个工作日）105个工作日以下的失能伤害，但构不成重伤事故。
重伤事故—因工伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能、伤害事故、重伤的损失工作日最多不超过6000日。
死亡事故—指发生事故时死亡和负伤后一个月内死亡的事故，死亡事故是指一次死亡1-2人的事故。
重大的伤亡事故—是指一次死亡3-9人事故。
特大伤亡事故—指一次死亡10人以上（含10人）的事故。
非伤亡事故—指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。
集团公司—中国重型汽车集团有限公司。
公司—中国重汽集团济南专用车有限公司。
4环境和职业健康安全管理体系
4.1总要求
4.1.1本公司依据集团公司《管理手册》要求，按照GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全理体系要求》标准的要求，建立环境和职业健康安全管理体系，形成体系文件，建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系。
4.1.2公司环境和职业健康安全管理体系范围
环境管理体系范围：
位于章丘市潘王路17668号（世纪大道以北）中国重汽集团济南专用车有限公司区域内厢式汽车、罐式汽车等产品的生产和销售及环境管理活动；
职业健康安全管理体系范围：
位于章丘市潘王路17668号（世纪大道以北）中国重汽集团济南专用车有限公司区域内厢式汽车、罐式汽车等产品的生产和销售及职业健康安全管理活动。
4.1.3本手册适用于公司所有部门的环境和职业健康安全管理的控制，包括质量部、制造部、采购及外协部、研发部、技术部、销售部、物流仓储部、人力资源部、综合管理部、设备动能部、财务部等部门的生产、活动和服务控制，也适用于顾客（第二方）或第三方环境和职业健康安全管理体系审核。
4.2环境方针和职业健康安全方针
4.2.1集团公司总经理组织确定公司的方针，确保方针符合以下要求：
a）环境、职业健康安全方针要与公司的规模和宗旨相适应；
b）在满足产品要求、职业健康安全预防、污染预防、节能降耗和持续改进管理体系的有效性方面作出承诺；
c）遵守适用的环境和职业健康安全的法律法规和其他要求；
d）方针要为目标的制定和评审提供框架，保证目标与方针的一致性；
e）每年在管理评审会议上，对方针在持续适宜性方面进行评审。
4.2.2为了实现集团公司方针，总经理要保证环境、职业健康安全方针在公司内部得到充分的沟通和理解，使公司的全体员工理解方针的内涵，并坚决贯彻。
4.2.3集团公司方针的环境与职业健康安全方面内容，要传递到有关的相关方；环境方针还需要为公众获取提供便利条件。
4.2.4公司制订的方针见本手册03章节
4.3策划
4.3.1危险源和环境因素辨识、评价和控制的策划
依据集团公司管理要求，建立并保持《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《环境因素识别、评价控制程序》，以持续进行危险源和环境因素的辨识、风险评价和实施必要的控制措施，或可望对其施加影响的危险源和环境因素，从中判定出有重大影响的重大危险源和环境因素。
建立环境和职业健康安全目标时，要加以考虑。
并建立危险源和环境因素评价记录，经评价，建立重大危险源和环境因素清单及相对应的重大危险源和环境因素管理方案。
当公司的产品、活动和服务发生变化时，应更新环境因素、危险源。
识别环境因素的范围，必须覆盖公司生产及办公过程中所有的活动、产品或服务。
识别环境因素时应考虑三种时态（过去、现在、将来）、及（正常、异常、紧急）三种状态和七种类型：
a）向大气排放的污染物；抛丸工序除尘气体的排放。
b）向水体排入的污染物，如：
生活污水。
c）固体废物污染物，如：
不可回收的生产垃圾和生活垃圾；
d）噪声对周围环境的影响，如：
生产时产生的噪声及夜间生产人为产生的噪声；
e）对周围居民生活的影响，如：
晚10点至早6点之间生产对周围居民的影响；
f）水、电、天然气及原材料和自然资源的使用对环境的影响；
g）土地污染，如：
机油的泄漏。
评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约数量等。
由制造部负责公司环境因素的识别、登记、评价工作。
新开生产线或法律法规的要求有更新时，制造部应及时对环境因素进行补充识别，以便及时确定并更新后的重要环境因素。
对评价确定的重要环境因素，由制造部编制《重要环境因素清单》，报公司管理者代表批准。
危险源辨识应考虑：
a）常规和非常规活动；
b）所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
c）人的行为、能力和其他人为因素；
d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；
e）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
f）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
g）组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；
h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
i）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
7评价危险源和环境因素的方法：
a）公司对危险源采用LEC、专家评价和风暴法等评价方法进行评价；对环境因素可采用多项因子打分评价方法、是非判断方法进行评价，也可以采用其他方法进行评价；
b）依据危险源和环境因素的风险分级，对于重大的危险源和重要环境因素，制定相应的目标和指标。
对于每个重大的危险源和重要环境因素的目标和指标，制定相应的管理方案来消除或控制其风险；
c）依据风险的范围、性质和时限性进行确定，确保方法是主动的，不是被动的；
d）依据运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；
e）确定资源要求、识别培训需求或开展运行控制提供输入信息；
f）规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。
本公司依据集团公司要求，对本公司的重要环境因素清单、重大危险源清单经审批后,上报到集团公司综合经营计划部备案。
4.3.2法律法规和其他要求
依据集团公司管理要求，建立和保持《法律法规及其它要求管理程序》，以识别和获取适用的环境和职业健康安全法律法规、其他要求。
可通过与政府机关、相关方、咨询机构、认证机构等联系获取法律、法规和其它要求。
综合管理部为法律法规的归口管理部门。
关部门和员工，以及有关的相关方和集团公司法律监察审计部。
4.3.3目标、指标和管理方案
综合管理部编制《健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》制定环境和职业健康安全目标、指标与管理方案，应考虑法规及其他要求及有关各相关方的要求。
以确保对重要环境因素和重大危险源得到控制。
针对控制的目标和指标的实现，按要求制定环境和职业健康安全管理方案，包括制定可行的技术方案，明确进度和责任部门及人员，特别是要规定对重要环境因素、重大危险源控制程度和实施监督检查考核的方法。
环境和职业健康安全管理方案每年可结合管理评审进行定期评审，在环境、职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源的出现需更改管理方案时，综合管理部应组织相关部门对管理方案及时做出修订，修订后新的方案经管理者代表审核，总经理批准后实施。
4.4实施和运行
4.4.1资源、作用职责和权限
本公司应根据环境、职业健康安全管理体系的要求明确设立相应的组织机构，制定并严格执行环境和职业健康安全管理责任制，对各部门和各层次人员的作用、职责、权限和相互接口关系进行明确的文件化规定，并予以传达。
总经理根据公司实际情况和实施环境、职业健康安全管理体系的需要，需确认集团公司任命的本公司的管理者代表。
公司重视环境和职业健康安全管理资源的投入，着重从人力资源、专项技能、资金、基础设施和技术等方面提高资源保证能力，以保证环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。
公司将及时补充和配备技术、管理人员，加强员工的环保和安全意识，落实管理体系知识、法律法规、应急准备和响应以及专业技能等方面的培训，并配备和更新必要的设备、设施。
基础设施主要包括：
工作场所和相应的水、电、气系统设施；工具设备、测量仪器、硬件和软件；支持性服务，如必要的交通运输工具和通讯设备等。
此外，还包括环保和安全设施。
公司主要管理人员及部门职责如下：
4.4.1.1总经理的环境和职业健康安全管理职责
a）行使公司在环境和职业健康安全管理体系中的最高管理职权；
b）负责制定并批准发布公司环境、安全管理的方针和目标，批准发布管理手册；
c）向全体员工传达满足相关方要求及遵守法律法规要求的重要性，确保全公司关注相关方的要求和重视法律法规要求，增强员工满足顾客要求和遵守法律法规要求的意识，调动员工积极参与，促进公司环境和职业健康安全方针和目标的实现。
d）组织策划、建立、实施和保持公司环境和职业健康安全管理体系，确保环境和职业健康安全管理体系符合性、适宜性和实施的有效性；
e）确保公司环境和职业健康安全管理体系有效运行，提供所需资源；
f）主持管理评审会议，对内审结果和纠正预防措施
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