基建矿井矿土工程安全检查表.docx
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基建矿井矿土工程安全检查表
附件二（3）：
基建矿井安全检查标准及办法（试行）
为了提高基建矿井安全管理水平，夯实矿井安全基础，加强矿井施工质量，保证基建工程安全施工，特制定本办法。
一、适用范围
本办法依据《煤矿安全质量标准化》、《煤矿建设安全规范》、相关作业规程及安全措施制定。
本办法对鲁能矿业集团公司（简称“矿业集团”）所属矿井建设单位、施工单位同时适用，但不适合露天煤矿。
二、标准内容
基建工程检查包括矿建和土建两个部分。
其中：
（一）矿建工程
1、必备条件。
（1）各施工单位必须具备相应施工资质和安全生产许可证；高瓦斯及煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、立井井深大于600m、斜井长度大于1000m或垂深大于200m的项目，施工单位必须具有相应的煤矿施工业绩，同时具有国家特级施工资质。
（2）季度内不发生重伤以上人身事故。
2、专业项目。
（1）安全内业资料及环境；
（2）通风、瓦斯、防尘、爆破；（3）机电、提升、运输；（4）采掘工作面安全管理。
各专业项目考核内容见附件。
（二）土建工程
1、必备条件。
（1）各参建施工单位必须具备相应施工资质和安全生产许可证；
（2）季度内不发生轻伤以上人身事故。
2、专业项目。
（1）安全管理；
（2）文明施工；（3）脚手架；（4）坑基支护；（5）安全设施；（6）施工用电；（7）施工机具。
各专业项目考核内容见附件。
三、评分办法
本标准包括矿建、土建两大部分,按照工程分期和考核权重，矿井综合考核满分为100分。
（一）工程分期和考核权重
1、一期工程。
从施工井筒开始到井底车场施工前的全部井下工程。
一期工程施工期间，矿建考核权重占60%，土建占40%。
2、二期工程。
井筒施工到底后，从施工底车场开始，到进入采区车场施工的所有工程，包括井底车场、石门、主要运输大巷、回风大巷、中央变电所、水泵房、水仓、井底煤仓、炸药库等峒室。
二期工程施工期间，矿建考核权重占60%，土建占40%。
3、三期工程。
从施工采区车场开始到整个采区布置的采掘工程，包括采区车场、采区上下山、采区变电所、采煤工作面上下顺槽、切眼、运煤通道等工程。
三期工程施工期间，矿建考核权重占70%，土建占30%。
（二）评分方法
1、矿建工程。
各专业项目均为百分制，各项实际综合得分再按权重折算，其中各部分的权重为：
安全内业资料及环境权重、采掘工作面安全管理各占20%，通风、瓦斯、防尘、爆破与机电、提升、运输各占30%。
矿建考核得分=∑各专业检查项目得分×各项权重。
2、土建工程。
各专业项目均为百分制，各项实际综合得分再按权重折算，其中各部分的权重为：
安全管理、文明施工各占20%，坑基支护、脚手架、安全设施、施工用电、施工机具各占12%。
土建考核得分=∑各专业检查项目得分×各项权重。
3、矿井综合考核得分。
矿井综合考核得分=矿建考核得分×考核权重+土建考核得分×考核权重。
四、评分原则
1、坚持安全一票否决制度。
凡达不到必备条件的矿井，本季度安全考核不得分（取消当年评比资格）。
2、全部为矿建工程的基建单位，只按照矿建工程安全检查标准进行考核得分。
3、评分考核时，直至扣完该项目标准分为止，不倒扣分。
4、没有的项目不计得分不考核，按实际检查项目进行考核折合得分。
折合公式：
本专业项目考核折合得分=本专业项目实际检查得分×（本专项项目标准分/本专项项目标准分-缺项分数）。
5、年度综合考核得分=（∑季度综合考核得分之和/4）×（60%～70%）＋（∑动态抽查考核得分之和/n）×（30%～40%）。
五、考核评比
实行分级检查考评，可采取定期考评与动态抽检相结合的办法进行。
原则上，矿业集团每季度检查考评一次，季度考评和动态抽查考评作为年终评比考核的依据。
季度考评占年终考评的60%～70%，动态抽查考评占年终考评的30%～40%。
六、其他
1、各基建单位要参照本办法，结合自身实际，进一步细化完善安全检查标准和办法，监督和指导矿井安全施工，稳步推进矿井建设。
2、本办法自下发之日起试行，解释权属矿业集团安全监察部。
附表：
基建矿井矿建和土建工程安全检查标准和评分表
二00九年七月八日
矿建安全检查评分汇总表
被考核单位：
年月日
检查内容
安全内业资料及环境
通风、瓦斯、防尘、爆破
机电、提升、运输
采掘工作面安全管理
标准分
100
100
100
100
权重
0.2
0.3
0.3
0.2
实际得分
折合得分
考评总分
存在主要隐患和问题：
基建矿井矿建工程安全检查标准和评分表
被考核单位：
项目
检查内容
检查标准
标准分
检查地点、项目、资料名称及内容
检查评定结论
（一）安全内业资料及环境
安全监察机构
项目部安全管理监察机构，有专职安全监察管理负责人及安全监察网
项目部经理必须取得项目资格证和安全技术资格证，无证本大项不得分。
20
查看经理副经理资格证
检查专职安全人员资格证
两名副经理资格证过期，扣2分
项目部安全员2名，配备不足，扣1分
项目部副职、主要管理人员必须取得安全技术资格证。
每缺一人无证扣3分。
合同施工期内，保持投标书中的管理人员稳定。
未经矿方同意，项目部经理变动，扣5分，其他副职变动扣1分。
有专职的安全员、及跟班区队干部。
没有相应安全资质每一人扣1分，配备人员不足，每少一人扣1分。
安全管理制度
各级领导职能机构、岗位人员安全生产责任制
无责任制扣10分，责任制不齐、责任不清扣5分。
40
检查监理例会纪要及矿安全办公会记录
检查矿方及项目部各种制度计划及记录
项目部经理部参加监理例会、安全办公会，扣2分
1.矿方无安全事故汇报记录
2.项目部无安全技术措施审批制度，扣2分
安全生产办公会议制度
项目公司经理按时参加矿安全办公会，监理例会，每少一次扣5分；矿其他有关会议要求施工单位参加的，不参加每少一次扣2分。
建立安全隐患排查治理制度
项目公司建立制度和记录，否则扣2分，对矿方查出的隐患拒不整改的，每条扣2分，隐患整改单没有及时恢复的每次扣1分。
建立安全目标管理及奖惩制度
没有制度、没有分解落实安全目标责任扣2分；矿方查出的隐患、三违，能落实到具体责任人，否则每次扣0.5分。
安全检查制度
没有建立安全检查制度扣2分；现场拒检、故意推托矿管理人员实施检查的每次扣5分。
安全技术措施审批制度
没有建立制度扣2分，现场施工措施审批不全、没有贯彻学习签字、或无措施施工，扣20分；参与施工的所有人员，每漏签一人签字扣0.5分。
建立设备、安全仪器、仪表检查维修管理制度
有制度有记录，每缺少一项扣2分，记录不全、不规范每一种扣1分。
爆破器材使用、管理制度
有制度、有火工品使用登记记录，发现记录不实，弄虚作假，每次扣2分。
入井检身及出入井清点制度
有制度，有人员出入井记录，每少一人或记录不符合实际扣2分。
生产汇报及事故统计报告制度
定时向矿调度室汇报生产状况、事故及事故影响，配合矿对事故的督查处理，不汇报、隐瞒、假报、谎报，每发现一次扣2分。
职工安全教育、技术培训制度
建立制度，建立职工培训计划，无制度，无培训计划扣2分。
建立班前会和值班制度
有班前会会议记录和值班领导值班签字记录，每少一次记录或不签字扣1分，班前会没有安全专项布置落实的记录内容，每次扣2分。
职工安全教育培训
各类特殊工种必须经过专门安全培训并取得特种操作资格证
特殊工种必须满足生产需要，每少一人扣2分；特种工种未持证上岗每人扣1分。
15
检查项目部培训计划、试卷及资格证书
必须对职工进行安全教育培训经考试合格，持证上岗
没有专职或兼职教师（初级以上职称，实践经验丰富）扣2分。
没有培训计划、培训情况、考核（考试）结果，存档记录，扣2分
检查培训及用工记录，发现一人未经培训合格上岗或未持证上岗的扣0.5分。
矿山救护
急救与救护
项目部要熟知所在矿的事故应急救援预案，并根据工程实际制定事故应急预案，项目部预案要与矿方预案衔接好，发生事故及时向矿调度室汇报，否则扣3分。
10
检查矿方及项目部应急预案
预案内容不全，无应急物资的细表
图排版及标志
工程图纸齐全
健全完善工程施工图纸记录，根据工程进度，及时向矿有关部门核实、填绘、交换（地质与水文地质图，井上下对照图，采掘工程平面图、巷道布置图、通风系统图、运输系统图、安全监测装备布置图，排水、压风、消防等管路布置图、井上下配电系统图和电气设备布置图、避灾路线图）。
一项不符合扣0.5分。
10
检查项目部工程图纸
项目部工程图纸不全，扣2分
项目部环境及责任区管理
办公环境及生活环境干净整洁，生活垃圾专人负责，及时清理，环境无粪便；办公场所和职工宿舍干净卫生，物品摆放齐全，有保温、防火、防中毒等设施；就餐食堂环境干净卫生，消毒器具齐全完好，食品、用水无毒安全；责任区域有安全宣传、安全标语、企业标志、要害场所安全警示牌；积极配合矿上进行安全文明活动及庆典活动的开展；以上每一小项不合格扣0.5分。
5
检查生产、生活、办公区
陪检人员：
检评人：
年月日
（二）通风、瓦斯、防尘、爆破
矿井通风
风机选型和安装使用
施工组织设计和作业规程中必须有通风设计，明确工作面风量计算、通风方式、风机选型、风筒直径及通风机安装位置。
缺少一项扣1分。
10
使用建井风机时，应安装2台同等能力的通风机，其中1台备用，备用通风机必须能在10min内启动，使用主要通风机的，通风机必须安装在地面。
无备用风机扣5分，2台风机但不同等能力扣2分，安装位置不当扣2分。
立井施工在安装吊盘后必须实行机械通风。
井筒施工及主、副（风）井贯通前，建井风机应安装在地面，离地高度不得小于1m，距离井口不得小于20m，且不得放在井架上。
一项不符合扣2分。
建井风机或主要通风机应避开永久通风机房及风道的位置，不影响施工期间的运输和提升。
井下排除的污风要避开当地常年主要风向，以免造成井口空气污染；位置不当扣5分。
低瓦斯矿井施工二期工程，建井风机可根据实际情况安装在井下，但必须制定安全措施，实现全风压通风，确保通风安全；高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井不得将建井风机安装在井下；违反规定，扣2分。
全风压或永久通风系统
主、副（风）井贯通后，应尽快改装通风设备，安装建井风机或地面主要通风机，实现全风压通风；否则，扣2分。
矿井进入三期工程前，应形成由地面主要通风机提供通风动力（正压或负压）的永久通风系统。
否则，扣5分。
停风措施
立井施工需要停风作业时必须制定专项安全措施，无计划停风或无制定专项措施，扣5分。
井筒施工进入基岩段后，建井风机的停、送风必须执行有关规定。
严禁在停风的区域内作业。
否则，扣10分。
实现风电闭锁
建井风机必须与各局部通风机实现风电闭锁，当建井风机停止运转时，局部通风机必须停止运转，以免产生循环风。
不符合规定，扣5分。
局部通风
风机安装和使用
风机安装、功率和型号符合规定，无循环风发生，无1台风机同时供风2个工作的工作面，巷道风速、风量符合规定。
每处不合格扣5分；设风机管理牌板专人管理，少一次扣1分，无计划停风一次扣5分。
20
风筒使用与管理
风筒出口距迎头超过作业规程规定每处扣2分；风筒吊挂平直，接头无压边，无死弯、无破口、无煤尘堆积，无接头漏风，不合格每处扣0.5分。
风机供电与闭锁装置
使用漏电保护装置并与采煤面供电分开，风电、瓦斯电闭锁有效。
不合格扣2分。
瓦斯排放与巷道贯通
瓦斯排放或贯通无措施扣10分，排放瓦斯或巷道贯通措施执行不规范扣5分。
井筒施工排放瓦斯时，井口周围20m范围内严禁明火，电气设备必须切断电源。
不符合规定，扣5分。
通风设施
通风设施
爱护并正常使用通风设施，否则每次扣2分；设施5米范围内有积水、淤泥、杂物，每处扣1分。
15
自救器配备与使用
入井人员每发现有一人未佩戴自救器或佩戴的自救器失效，扣0.5分。
防尘管理
工作面有洒水管路系统
无管路扣10分；管路不到位、水压（0.4兆帕以上）不足，洒水三通数量不足，不合格扣5分；喷雾防尘装置缺少、使用不正常，每次每处扣0.5分。
15
隔爆设施
未按规定安设隔爆设施的，缺一处扣5分；安设不符合规定、不定期检查维修，每处扣1分。
定期冲洗巷道
发现煤尘堆积（厚2mm，连续长度达5m）每次每处扣5分。
工作面防尘
没有实行湿式打眼、水炮泥、爆破前、后冲洗巷道、爆破时喷雾防尘，每项扣1分。
瓦斯治理
瓦斯超限作业与瓦斯积聚
发现一次瓦斯超限作业扣15分，有瓦斯积聚未及时处理扣10分。
15
瓦斯及其其他有害气体检查
健全瓦斯管理制度，包括瓦斯检查、一炮三检、瓦斯排放等，没有制度扣2分；无空班、漏检、假检；检查不符合规定一处扣2分；瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，通风瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处；瓦斯检查未实现"三对口“，扣2分，未及时汇报瓦斯情况，每次扣1分。
瓦斯探头及断电仪
工作面布置探头缺少或安设不当每处扣1分；报警、断电、复电、断电范围等参数设置不符合《规程》规定每处扣1分；损坏、破坏探头，每次扣10分。
便携式瓦斯监测报警仪
下井人员按《规程》规定佩带便携式甲烷检测报警仪，电钳工、班队长等不按规定佩戴使用，每人次扣1分。
矿井安全监控系统
高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井进入二期工程、低瓦斯矿井进入三期工程，必须装备矿井安全监控系统。
未装备扣5分。
瓦斯抽放
瓦斯抽放系统
煤与瓦斯突出矿井必须在揭露突出煤层前形成瓦斯抽放系统，否则，扣5分；高瓦斯矿井设计有瓦斯抽放系统的必须在进入三期工程前形成瓦斯抽放系统，否则，扣10分。
10
瓦斯抽放措施
建立瓦斯抽放系统的矿井必须实施先抽后掘或边掘边抽。
井下移动瓦斯抽放泵站必须实行“三专”供电，即专用变压器、专用开关、专用线路。
抽放措施不全面或落实不到位，扣5分；未实行“三专”供电，扣5分。
瓦斯闭锁装置
井筒施工进入基岩段后,必须装备甲烷风电闭锁装置或甲烷断电仪和风电闭锁装置。
瓦斯管路
井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应有防止砸坏管路的措施。
瓦斯管理敷设不符合规定，扣2分；未制定防范措施，扣2分。
防灭火
无措施烧焊每次扣5分，特殊地点防火的材料、器材设备不足发现一处扣1分。
5
爆破作业及材料管理
库房规定
地面或井下临时（永久）爆破材料库符合《规程》规定，且经当地政府授权部门批准；不符合规定，扣2分。
10
火工品管理
管理制度办法健全，台帐记录签字数字清楚闭合，无涂改，否则每处扣0.5分。
炸药、雷管存放管理
分开存放，专用箱并加锁，作引药规范，地点符合安全要求，否则每处扣0.5分。
现场必须有爆破说明书
没有爆破说明书扣5分，不使用发爆器放炮，每次扣2分
爆破工持证上岗、规范放炮
未持证上岗1人次扣2分；没有执行“一炮三检”、“三人连锁放炮”制度、警戒不到位、没有炮后验炮以及违章处理瞎炮、残炮，火工品丢失、爆破记录作假等，每次扣2分。
陪检人员：
检评人：
年月日
（三）机电、提升、运输
供电系统
各种保护齐全、有效
高低压馈电线上有可靠的“接地、检漏、漏电保护装置”；井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上有可靠的“短路、过负荷、漏电”等保护装置，否则每项不合格扣5分。
10
敷设电缆符合规定
必须使用检验合格的阻燃电缆，电缆的接头、连接及吊挂符合《规程》规定，供电能力满足安全生产要求，一处不合格扣5分。
电器设备及其保护
不得有失爆失保现象
每发现一处失爆、失保（包括矿灯不完好）扣2分。
40
防爆电器入井符合《规程》规定
有“产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志”及矿签发的合格证，不合格扣2分。
各类保护装置齐全完好
高压控制设备有“短路、过负荷、接地和欠压释放保护；40KW及以上低压电机的控制设备有短路、过负荷、单相断电、漏电闭锁保护及远程控制装置；照明及煤电钻有综合保护装置；保护接地和接地装置符合规定。
每少一项保护扣3分。
裸露带电体，传动部位
裸露带电体和机械传动部位加装防护罩或遮拦，达不到要求每处扣2分
机电硐室和配电点
设备上台上架，供电图、设备编号、标明用途、停送电标志、警示牌等齐全，检查测试记录完整，环境整洁，一处不合格扣1分
安全标志
各类机电设备、监控仪器仪表、电缆、材料等每缺少一处安全标志扣2分
电器设备的操作管理
严禁带电检修、搬迁电气设备、电缆、电线；严禁非专职人员操作电器设备否则每次扣5分
高压电气的检修和调整工作必须有工作票和施工措施，停、送电有批准的申请，否则每次扣5分
主提升
装置
提升装置（包括调度绞车）
设计能力满足要求，严禁超载、超速运行，否则每次扣3分
10
保护装置、信号齐全完好
提升信号与提升机、安全门、罐位、阻车器、摇台等实现闭锁；各类提升保护装置齐全完好、使用正常，否则每处扣3分
定期检查与性能测试
检查有关记录、照明材料等，缺项或不合格每处扣1分
斜巷及平巷运输
斜巷、平巷提升、运输保护装置完好齐全
串车提升有防跑车和跑车防护装置；绞车有足够的过卷距离，车场、行人斜巷有躲避硐（候车硐室）及声光、通信信号完好，1处不合格扣1分
20
绞车安装及钢丝绳使用
绞车安装用水泥基础或地锚固定，临时绞车用四压两戗柱固定，一处不合格扣2分；钢丝绳、钢丝绳与矿车、矿车与矿车之间的连接装置有性能测试和日常检查记录，并有防脱销和保险绳，1处不合格扣2分；磨损、断丝超过规定，不更换扣5分
轨道铺设及牌板标志
轨道铺设质量符合规定，有安全标志牌板及绞车管理牌板，1处不合格扣1分
皮带机
运输
输送带使用要求
必须是阻燃抗静电输送带，达不到要求扣5分
10
保护装置齐全可靠有效
有防滑、堆煤、温度烟雾保护，有防跑偏、自动洒水、制动及防逆转装置；机头机尾有防护栏；行人跨越皮带机处有人行过桥，每缺少一项或不合格扣1分
消防装置
皮带巷有洒水管路，每50米设洒水三通及闸阀，机头有消防器材，一处不合格扣1分
井下人员运送
斜巷（暗斜井）运送人员
斜巷（暗斜井）运送人员垂深超过50米，严禁使用矿车运送人员，否则每次扣10分
10
人车的连接试验、检查
必须定期试验并有记录，没有试验扣5分，记录不全每次扣1分
防坠器的试验及试验报告
斜井人车安装防坠器，并定期试验有试验报告；押车人有紧急停车信号；不合格扣2分
陪检人员：
检评人：
年月日
（四）采掘工作面安全管理
采掘机械
工作面使用耙装机
耙装机必须有照明、封闭式挡绳栏、护栏、瓦斯传感器每缺一处或不合格扣2分，机身、尾轮固定牢靠，耙斗运行范围内不许进行其他作业和行人，每发现一次扣1分，斜巷使用耙装机必须有防止机身下滑措施，移动耙装机下方不得有人，每发现一次扣1分，司机持证上岗，离开机器时必须切断电源并打开离合器，发现一次扣2分
25
使用刮板运输机
液力耦合器和易熔合金塞设专人检查，严禁乘人；发现一处不合格扣2分
使用掘进机
掘进机前有照明灯和尾灯，有内外喷雾，有紧急停止运转的按钮，一处不完好扣2分；掘进机电气控制的专业工具必须专职司机保管，司机离开操作台必须切断电源开关，掘进机停止工作、检修、交接班时必须将炮头落地，并断开电源开关与隔离开关，发现一次不符合操作扣2分。
顶板管理
严禁空顶作业
空顶作业或控顶距离超过规定，每次扣5分，没有进行敲帮问顶每次扣1分
25
支护在爆破前的加固
爆破前没有对迎头10米内的支架进行加固，或加固不齐全，每次扣2分
前探（临时）支护管理
不采用前探支护、不使用临时支护，或支护不到位、失效，每次扣2分
支护参数
私自改变支护参数或支护参数不符合设计规定，每处不合格扣1分
高空作业
脚手架必须牢固，专人检查，必须佩戴保险带并生根牢靠，不合格每人次扣2分
地质预报防治水
地质复杂地段掘进施工
工作面地质情况变动时，及时修改作业规程或补充安全措施并贯彻，否则每次扣10分
20
根据预测预报做好探放水、排水
在可能突水区域掘进时，坚持“有疑必探、先探后掘”的探放水原则，1次不执行扣10分；责任区内排水设备管路完好完善，安装符合设计要求，1处不合格扣2分。
责任区范围文明卫生
图牌板，安全标志、标语
现场各类图牌板齐全整洁，安全标语醒目、巷道及设备安全标志完好，每缺一项扣2分
30
巷道卫生达到“三无”
巷道及施工现场无积水淤泥、无杂物、无粉尘堆积及飞扬，发现一处扣5分
材料、工具、设备堆放
材料、工具、设备设施分类存放，码放整齐，并设管理牌板，一处不合格扣5分
管线吊挂
现场风水管路、风筒、电缆，吊挂平直，符合规定，无破口、无漏风漏水、无拖地、无盘绕、无粉尘堆积等现象。
一处不符合规定，扣0.5分。
陪检人员：
检评人：
年月日
土建安全检查评分汇总表
被考核单位：
单位工程:
结构类型：
年月
检查内容
安全管理
文明施工
脚手架
基坑支护
安全设施
施工用电
施工机具
标准分
100
100
100
100
100
100
100
权重
0.2
0.2
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
实际得分
折合得分
考评总分
存在主要隐患和问题：
基建矿井土建工程安全检查标准和评分表
被考核单位：
检查
项目
检查内容
扣分标准
标准分
检查地点、项目、资料名称及内容
检查评定结论
（一）安全管理
安全生产责任制
必须建立健全各类安全责任制度和操作规程，有专（兼）职安全员
未建立安全责任制扣10分
10
安全生产责任制不健全的扣2-4分
各工种安全技术操作规程每缺一项的扣1分
未按规定配备专（兼）职安全员的扣5分
目标管理
有目标且责任分解到相关基层单位或人员
未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）扣10分
10
未进行安全责任目标分解的扣5分
施工组织设计
必须有经过有权机构或部门审批的施工组织设计
施工组织设计中无安全措施扣5分
10
施工组织设计未经审批扣3分
专业性较强的项目，未单独编制专项安全措施扣8分
安全措施不全面扣2-4分
安全措施无针对性扣2-6分
安全措施未落实扣8分
分部（分项）工程安全技术交底
安全技术交底书完整
无书面安全技术交底的扣10分
10
交底针对性不强扣4-6分
交底不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2-4分
安全检查
安全检查制度、隐患整改通知单、安全检查记录
无安全检查制度扣5分
10
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