SelectedIATF16949质量手册过程方法无删减doc.docx

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文件制修订记录

制/修订日期

修订编号

制/修订内容

版本

页次

2005-08-01

全新制订

2010-08-08

QM201011

整合ISO/TS16949-2002

2013-06-12

QM201306

ISO/TS16949-2009新版全面升级

2015-08-08

QM201516

工厂搬迁地址变更、更换管理代表

2017-10-08

QM201710

IATF16949-2016新版全面升级

制订

会审

核准

品管

营销

技术

采购

仓库

总经理

管理代表

生产

品管

人力资源

章节

修订历史

页码

发布令

公司简介及汽车产品介绍

质量管理体系范围

引用标准、术语和定义

质量管理原则

质量方针

组织机构图

岗位、职责和权限

QMS过程关系矩阵

QMS过程关系图

QMS过程矩阵表

QMS文件矩阵表

顾客特定要求矩阵表

主要产品工艺流程图

质量目标／过程绩效项目一览表

颁布令

本《质量手册》根据《IATF16949:

2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:

2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。

并负有以下责任：

1）积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；

2）以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；

3）严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；

4）本公司鼓励并支持员工的创新精神。

员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；

为了确保按照IATF16949:

2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949:

2016和本《质量手册》的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责,将公司质量管理水平提高到一个新的高度。

公司在此承诺:

我们全体员工将贯彻执行本质量手册,实现公司的方针和目标,以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。

通过组织机构图和工作职责，我们对质量管理体系中每个职能进行了规定。

质量方面的承诺：

公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。

体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。

关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。

追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树恒动品牌。

公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。

标准是底线：

就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：

就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。

本《质量手册》从2017年10月08日起正式实施。

总经理：

2017年10月08日

1、公司简介及汽车产品介绍

中国ABC汽车零部件有限公司位于，地理位置优越。

中国ABC汽车零部件有限公司是专业生产汽车电动玻璃升降器用电机、智能控制器等系列产品的企业。

公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。

公司拥有一批具有现代意识的优秀工程技术人员和管理人才。

公司全面实施规范化、现代化科学管理，坚持以顾客为关注焦点，满足顾客要求，持续改进产品服务和提高精益生产水平，旨在不断增强顾客满意。

竭诚欢迎海内外各界光临我厂，共同繁荣恒特公司事业。

公司地址：

中国XX省XX市XX区XX路888号

公司邮编：

公司电话：

公司传真：

公司网址：

公司邮箱：

主要汽车客户：

比亚迪、通用

主要汽车产品：

汽车电动玻璃升降器用电机

2、质量管理体系范围

公司质量管理体系的范围：

汽车用XXX产品的设计开发和制造。

边界：

中国XX省XX市XX区XX路888号

不适用的要求删减说明：

无。

支持场所和支持功能：

无。

外部延伸场所：

无。

外包过程：

模具设计和制作、校准/检定、有害物质检测、运输物流、特种设备周期检验/维修。

分别按《供方管理程序》和《外包方管理程序》要求进行控制。

3、引用标准、术语和定义

3.1引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。

对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。

但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ØGB/T19000-2016/ISO9000：

2015质量管理体系-基础和术语

ØGB/T19001-2016/ISO9001：

2015质量管理体系-要求

ØIATF16949：

2016汽车业质量管理体系标准汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求

ØAPQP-先期产品质量策划和控制计划

ØPPAP-生产件批准程序

ØFMEA-潜在失效模式及后果分析

ØMSA-测量系统分析

ØSPC-统计过程控制

ØVDA6.3-2016过程审核

ØVDA6.5-2008产品审核

ØCQI-23塑模系统评估

ØCQI-8分层过程审核

3.2术语和定义

本手册的术语和定义采用GB/T19000-2016/ISO9000：

2015《质量管理体系－基础和术语》、IATF16949：

2016《汽车业质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》中的术语和定义。

顾客要求

顾客规定的一切要求（如：

技术、商业、产品及制造过程相关要求、一般条款与条件、顾客特定要求等）

顾客特定要求（CSR）

对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

产品安全

与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害

具有设计职责的组织

有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织（注：

注：

该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并验证设计性能。

）

现场

发生增值制造过程的场所

制造

制作或加工的过程

生产原材料；生产件或服务件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理服务

外包过程

由外部组织履行的一部分组织功能（或过程）

支持功能

对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现场或外部场所进行的）非生产活动

外部场所

支持现场且为非生产过程发生的场所

10.

授权

对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任

11.

控制计划

对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述

12.

防错

为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发

13.

特殊特性

可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数

3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：

OEM

原始设备制造商

FMEA

潜在失效模式及后果分析

MSA

测量系统分析

SPC

统计过程控制

APQP

产品质量先期策划

PPAP

生产件批准程序

控制计划

S/C

安全/法规特殊特性符号

PpA

初始过程性能指数

10.

CpA

过程能力指数

11.

CmA

设备能力指数

12.

作业指导书

13.

SIP

检验指导书（检验卡片）

14.

整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全

15.

IQC

进料质量检验和控制人员以及试验人员

16.

IPQC

过程（工序）质量检验和控制人员以及试验人员

17.

OQC

出货质量检验和控制人员以及试验人员

18.

PPM

百万分之

19.

DOE

实验设计

20.

QFD

质量功能展开

4、质量管理原则

DXC公司注重产品质量的提升，以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：

以顾客为关注焦点；

领导作用；

全员积极参与；

过程方法；

改进；

循证决策；

关系管理。

以此实现公司既定的质量方针，实现公司永续经营。

5、公司经营目标、技术宗旨

经营目标：

技术宗旨：

6、质量方针

本公司最高管理层制定如下方针：

QualityPolicy

质量方针

CustomerFocus顾客至上

Truth-seeAing求真务实

Employee-collaboration全员协作

Excellence-aspiration追求卓越

公司质量方针的基本内涵：

Ø顾客满意是公司的出发点和归宿；

Ø生产、经营活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望；

Ø生产、经营活动的输出必须满足顾客的需求和期望，确保顾客满意；

Ø对顾客的任何不满意必须采取有效的措施加以改进；

Ø提高产品质量是全体员工永恒的追求；

Ø确保持续地满足顾客的需求和期望；

Ø实现持续的顾客满意；

Ø持续地改进公司的管理机制，实现管理的不断创新；

Ø改进质量管理体系，实现过程优化；

Ø全员合理协作达到技术创新和管理方法创新；

公司的所有运作是在“求真务实”基础上完成的，发挥人的主观能动性和言行一致性。

7、质量承诺

本公司的社会责任方针如下：

社会责任方针

守法经营

建立良好劳资关系

不用童工不强迫员工

不拖不扣薪资福利

不参与不支持体罚员工

不辱骂

不歧视

不打击报复

不采购含有冲突矿产的物品

主张诚信廉洁经营反贪污贿赂反腐败反垄断

反不公平交易广告和竞争

反虚假信息反伪造数据依法公开信息

尊重和保护知识产权尊重隐私依法保守秘密

建立环境健康安全方针保护环境和保护员工

本公司同时执行《社会责任管理规范》和环境健康安全体系来实施以上方针。

8、组织机构图

7、岗位、职责和权限

1总经理岗位职责

a）批准发布公司质量手册；

b）批准发布本公司质量方针和质量目标；

c）确定组织架构，任命管理者代表及各部门负责人，并规定其职责和权限；

d）配备从事质量活动的人员，进行必要的授权，建立适当的内部沟通机制；

e）提供并确保质量管理体系活动的资源；

f）传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

g）负责风险管理过程中的决策，批准风险评估报告；

h）负责对重大的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准；

i）批准公司质量方针，至少包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德准则升级政策（“举报政策”）

j）主持年度管理评审，持续改进质量管理体系的有效性；

2副总经理（分管生产、经营）：

a）协助总经理组织实施质量方针和质量目标。

b）负责组织市场调研、预测、开发等了解、关注顾客需求的活动。

c）组织对顾客需求的评审，通过生产经营计划的编制、实施，确保提供满足顾客需求的产品和服务。

d）负责生产制造过程及物资供应过程的质量保证能力。

3副总经理：

分管技术、质量及基础设施

a）协助总经理组织实施质量方针和质量目标。

b）负责组织贯彻产品技术质量标准，并组织对产品技术质量标准执行情况进行监视和控制。

c）负责先期产品质量策划（APQP）、生产件批准（PPAP）等活动的组织管理。

d）协助总经理保证必要基础设施（设备、测量装置等）的提供，并负责基础设施的管理。

e）组织产品重大质量问题的攻关改进和纠正/改进措施的实施。

f）裁定技术质量问题，总工程师是总经理授权对最终检验和试验、最终产品审核不合格处置的唯一仲裁人。

4管理者代表：

分管质量管理体系的运行

a）在总经理领导下，确保按照IAIF16949标准的要求建立、实施并保持汽车配套件质量体系。

b）向总经理报告质量方针、质量目标完成情况及质量体系运行情况，报告有关质量体系所需的任何改进需求。

c）组织进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，并拟定应对措施。

d）组织进行风险的识别、评估；

e）负责开展各类质量管理活动，不断提高全体员工的满足顾客要求的质量意识。

f）负责与质量体系有关的外部相关方的沟通和联络。

5顾客代表

a）选择和确定特殊特性

b）质量目标和相关培训的设置

c）纠正措施和预防措施的验证

d）参与产品设计和开发

e）组织进行产能分析

f）获取和跟踪物流信息

g）顾客积分卡评审（如果有）

h）登录顾客门户（如果有）

6研发部

a）负责图纸、工艺文件、标准作业指导书等技术文件的制定，对产品的各种工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责，并指导车间实施；

b）负责汽车产品安全性和特殊特性的管理；

c）顾客工程规范评审，组织对制造可行性进行评估；

d）负责运行过程的策划及更改控制；

e）组织生产提供过程（特殊过程）的确认；

f）负责对公司汽车产品制造过程设计开发的技术指导和监督实施；

g）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

7质量部

a）主持制定公司的日常质量管理标准和质量工作,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类体系文件；

b）负责对监视和测量仪器和设备和实验室的归口管理，负责测量系统分析；

c）负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。

对不合格产品流出公司负责；

d）负责处理不合格品交付有关的突发事件；

e）负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作；

f）负责绩效分析评价相关数据的汇总，对分析结果提出纠正和整改措施，持续提高；

g）负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理；

h）负责组织召开质量例会；

i）内部质量审核（含体系、产品和制造过程审核）、QC小组等质量活动；

j）参与对供方的评价和二方审核；

k）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

8制造部

a）负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责；

b）及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况；

c）指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务；

d）负责生产设备的日常点检维护；

e）按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求；

f）认真做好关键/特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作；

g）做好产品质量自检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态；

h）做好产品标识，保证产品的可追溯性。

积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作；

i）参与顾客要求的评审、负责顾客和供方实物财产的使用控制；

j）做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理；

k）及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程；

l）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

9采购部

a）根据生产下发的计划和现有库存情况，制定物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责；

b）负责对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。

重要物资在合格供方范围内实施采购；

c）负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施；

d）负责处置与供方的绩效以及材料短缺有关的突发性事件；

e）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

10销售部

a）组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率；

b）负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同的签订及销售货款回笼。

具有销售合同的签订和产品销售的权限；

c）负责销售订单的传递，并监督跟进其生产、检验的实施情况；

d）负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络，确保顾客的要求得到体现；

e）负责产成品的跟踪、信息传递，确保及时得到交付；

f）负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正措施的跟踪验证；

g）负责顾客财产的登记、验证和移交，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通；

h）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

11综合办

a）负责公司人力资源管理，统筹管理员工招聘、录用、审核、辞职、奖惩、考勤等事项，对所有从事对质量有影响工作的人员进行对口培训,提高员工质量意识和能力。

b）负责制订员工岗位说明书及人员能力和资格评定，组织内部岗位职责与权限的宣贯。

c）负责处理公司有关的法律事项。

d）激励员工实现质量目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇；

e）负责知识管理并监督各个部门的日常执行；

f）负责处置合格人员短缺的突发事件；

12工程部

a）负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。

b）归口公司生产设备类的管理，负责编制、执行年度设备保养检修计划；

c）负责采购设备的验收、安装、调试；

d）负责公司生产设备的维修保养，确保设备正常稳定工作和运行效率；

e）负责处置设施/设备的可用性和可维护性有关的突发性事件；

f）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

13财务部

a）按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据；

b）编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报总经理；

c）负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算；

d）负责质量成本的统计分析。

14各车间

a）做好生产现场的管理和产品标识工作；

b）严格按工艺流程、作业指导书等要求操作生产；

c）严把质量关，宣贯、提升车间员工的质量意识；

d）认真做好相关生产记录，收集、保存好生产记录；

e）负责生产过程产品的搬运，包装和防护；

f）负责设备、工装模具等的合理使用，组好日常点检维护保养；

15仓库

a）严格执行质量管理有关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款；

b）负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。

c）对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。

有保质期的物资按“先进先出”的原则发放；

8过程关系矩阵

SP支持过程

MP管理过程

SP01

SP02

SP03

SP04

SP05

SP06

SP07

SP08

SP09

SP10

SP11

SP12

MP01

MP02

MP03

MP04

产品安全性管理

文件和记录

能力和知识

设施和设备管理

工装管理

环境和安全管理

监视和测量资源管理

供应商和采购控制

产品防护和物流管理

标识和可追溯性控制

产品检验和放行

不合格品控制

经营策划

内部审核

管理评审

持续改进

COP顾客导向过程

COP01

商务与合同评审

COP02

产品和过程设计开发

COP03

产品生产

COP04

产品交付

COP05

顾客反馈和售后

COPCustomOrientedProcess顾客导向过程

SPSupportProcess支持过程

MPManagementProcess管理过程

9过程关系图

M2内部审核

QMS审核

制造过程审核

产品审核

M1经营策划

组织机构、职责权限

QMS策划及变更

质量方针、目标

经营计划

风险分析和应对措施

生产计划

过程确认和控制

过程能力研究

顾客财产管理

作业准备和停工后验证

应急计划管理

工程变更

特殊特性

DFMEA&PFMEA

控制计划

原型样件

PPAP

设计变更

实验室

MSA

S8供方和采购

10QMS过程矩阵表

主过程

子过程

（编号+名称）

输入

输出

风险

过程拥有者

资源

方法（文件）

监测指标

负责部门

配合执行

顾客导向过程（COP）

C1商务与合同评审

顾客要求（CSR、工程规范、合同、订单）；

适用的法律法规要求；

合同/订单变更要求

签订的合同/接收的订单

变更的合同/订单

合同评审记录

①客户要求评审不及时

②客户要求识别不全面

③订单变更要求未通知

销售部

各相关部门

计算机及网络

打印机

复印机；

通讯工具

与产品相关要求的确定和评审程序

合同/订单评审及时率

合同/订单履约率

C2产品和过程设计和开发

市场调研报告

顾客要求评审的结果（CSR、工程规范、技术/质量协议、样品）；

适用的法律法规要求；

相关的标准和行业规范；产品特殊特性

以往类似的设计开发信

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