家具erp解决方案.docx
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家具erp解决方案
家具,erp解决方案
篇一：
家具ERP解决方案
大域科技产品概述（总揽）
统一业务管理（UnifiedCommerceManagement，UCM）:
1、让家居建材连锁企业有机整合管理内部多种业务应用策略；
2、让您与客户、合作伙伴和供应商之间的业务更容易和更有效地运行。
——大域科技
大域科技统一业务管理的整合企业解决方案帮助您降低成本、提高洞察力并把握全新商机
BigzoneUCM商业套装软件提供的整合解决方案让如您这样的家居建材企业执行并优化业务和IT战略。
BigzoneUCM商业套装软件帮助贵机构采用模块化解决方案，执行重要的、家居建材行业特定以及业务支持的流程。
所有家居建材流通零售行业的机构和部门都可以根据自己的时间表，按部就班地部署我们的业务解决方案，以应对具体的业务挑战，且无需进行代价高昂的升级。
借助于我们的业务解决方案，您可以加强对各机构的了解、提高运营效率和效能，以及增强应对业务变化的灵活性。
BigzoneUCM商业套装软件解决方案增加了跨部门和独立业务的可视性，大幅度改进您制定明确业务决策的能力并消除流程瓶颈。
您可以采用逐渐适应并采用BigzoneUCM商业套装软件的一部分或整体平台，以配合您的业务需求，并最终提高绩效。
服务支持的业务解决方案
BigzoneUCM商业套装软件以开放的面向服务架构（SOA）为构建基础，加上大域java、delphi、php及flex多技术平台的支持，让各公司有机会高效地为业务流程转型并整合业务流程，从而在业界提高竞争力。
大域科技支持您的长期策略和发展
大域科技全过程服务的整合生命周期管理功能，有助降低BigzoneUCM商业套装软件解决方案的总体拥有成本。
其整体的支持为您提供能够简化测试、减少定制工作并控制运营风险和成本的专业知识、工具和最佳实践，从而促进产品创新和缩短实施周期。
BigzoneUCM商业套装软件为家居建材流通零售行业特定解决方案与核心解决方案提供最佳行业实践：
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BigzoneERP（企业资源规划）
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Bigzone集团财务管理软件
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BigzoneBPM（流程管理及工作流引擎）
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BigzoneFSS（家具销售及营销）
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BigzoneEC（合作伙伴电子商务自助平台）
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Bigzone见微知著（在线培训）
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BigzoneBI（商业智能）
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BigzoneWMS（家具仓储物流）
篇二：
家具行业ERP解决方案
一、业务员
订单正常处理
1）系统自动下载买家已成功付款的订单（等待卖家发货），在尚夏家具行业ERP中状态为未处理。
2）客服根据会员信息（例如会员ID）查询自己需处理的订单，锁定订单，然后进行信息确认。
主要是:
商品信息，承诺发货时间，物流公司，三包服务以及费用。
当运费支付类型为到付时，选择运费类型为到付，并输入到付金额（必填项）。
3）将特殊要求信息（如：
发货到楼下、加急订单）填入卖家备注，此信息可选择在发货单中打印（客户可见）。
4）订单客审之后需要修改订单信息或订单商品信息有两种操作模式：
1.订单未进行货审的，可以直接退审点击修改；2.订单已货审的，需要去订单变更做变跟单提交审核来修改订单信息。
订单特殊情况处理（已货审）
增减货物
1）如若订单审核之后需更改商品信息,首先复制此订单的系统编码（如：
LS11）再打开订单管理——订单变更新增一个变更单，点击订单编号右边筛选按钮进去
粘贴后点击刷新找到需要变更的订单（必须是客服审核且未打印发货单的状态才能找到此订单）
2）a.新增商品
选择增加明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加
b.取消商品
选择取消明细界面，点击增加明细按钮，选择需要新增的商品信息，确定添加
c.基本信息修改
比如修改地址或者修改电话等订单信息，修改完之后确定保存
d做废
如果客人需要整单取消就直接吧作废勾上确定即可
3）全单取消
沟通，没有生产则售后反审核，业务员在ERP中操作作废该订单
提交给主管审核
3）提交后经由主管确认审核，售后审核后，销售订单的商品明细和订单信息中的变更内容即会生效
合并订单
1）同一客户购买了2笔订单，订单下载下来后需要合并，合并订单需满足的条件是收货人，会员名称，收货地址，电话，店铺都完全一样才能合并，合并操作：
选中需合并的订单，点击合并按钮。
提示合并成功就OK了如若失败会有提示原因
订单关联
同一客户拍了两单（客人要求一起发货）已经货审了一单，这时需要合并，为了占用库存的可用数我们就可以用到关联。
关联后的效果是关联的订单财审的时候必须2个一起审核，发货也必须一起发货。
订单关联的其他作用：
1.同一个客人使用两个ID拍下订单，关联后可一起打单发货
2.同一个区域的客人拍下产品，为了节约物流成本，使用订单关联
转补款单
1）后面拍的补款单（木架费）需要和主单一起发货直接选中补款单点击转为补款单
可以通过一些条件找到主单再确定
实际操作中亦可用于“多拍”
手动新增订单
此钮用于非淘宝渠道的订单如银行转账或现金支付，如果要查单可以去订单中心查找订单中心会记录所有的单据和和处理状态
订单的删除
订单管理-客服部-锁定-删除：
此操作为作废订单，通常用于处理刷单，后可在订单中心通过旗帜和时间筛选出刷单进行导出供财务做结算统计
订单中心-删除：
此操作为删除订单，如需从头做单，请重新下载
二、采购
手动新增采购
打开尚夏家具行业ERP采购管理——采购订单——新增一张采购单添加需要采购的商品直接下单采购
输入你需要采购的商品编码确定后在途数会增加。
根据订单生成采购
生成采购单
打开采购管理——采购订单——点击“采购订单”按钮会自动生成一张采购单，此单是根据已客审后未生成采购订单的销售订单生成
确定采购单
确认生成后会形成一张采购单点击“修改”输入你实际需要采购的数量
打印采购单
打印采购单时，根据采购商品的供应商不同，每个供应商打印一份采购单
取消采购
1）采购人员点击“获取”会生成一张取消采购单，取消单明细是根据变更单的取消明细而来，根据你的实际情况修改取消采购单（与厂家联系是否可以取消采购），输入需要取消采购的数量
确定取消数量点击“确定”这时需采购数减少点击“提交”按钮对应此商品的采购订单数量减少同时在途数也减少。
入库
商品到达仓库时，入库人员做入库处理打开采购管理——入库单——输入外部单号（来货单上面的单号）选择供应商、仓库、入库类型，输入所入库的商品以及数量
输入完毕后确定“上传”到主管，等待主管确定审核后增加库存数。
三、跟单
货审
1）打开尚夏家具行业ERP订单管理——跟单部，订单状态为“未处理”状态，这时跟单员对此订单进行货审。
货审时候观察订单最右边的货审状态“可货审”表示此单里面的商品有现货“不可货审”表示仓库暂时没现货。
选中订单后订单下面会显示出此单里面客人所购买的商品明细以及对应的商品库存
注意：
库存占有先后顺序是按照承诺发货时间来排序，比如一款商品同时两个人购买但是只有一件可用数那么这件商品属于谁，这时就看承诺发货时间哪个单时间早此单的状态就为可货审状态，如果特殊情况承诺发货时间迟的那单需要先发的话也可以选择此单先点“审核”一样可以审核过先占掉这个可用数，确定无误后点击“审核”按钮此单操作完成。
2）打印发货单:
订单货审完毕流转到财务部门财务员审核完会流转到仓储部的订单打印这时确保仓库货物齐全可选中此单点击“发货单”选择打印机进行打单操作
发货
1）完单后此单会流转到跟单部的“可发货”界面（货物送到物流公司取回底单立即录入系统）这时开始录入物流单信息，还有核对包件数量和系统是否一样，输入物流成本，输入完毕选中此单点击“发货”录入信息
确定信息无误后点击“发货”按钮提示发货完成此单操作完结状态为已发货状态。
四、售后
售前售后（货物未发出）
1）还未发货时产生的售后问题，假如换货、缺货、申请退款等，可在售后管理提交将问题反馈至售后部，由售后部门锁定该售后单之后去与客户交涉并在ERP中提交交涉结果并将最终结果交接，确定好信息售后审核此订售后单完结。
售踪售后（处理“售前售后”以及“售后售后”提交过来的售后问题）
1）假如换货、缺货等，可在售后管理提交将问题反馈至售后部，由售后部门锁定该售后单之后去与客户交涉并在ERP中提交交涉结果并将最终结果交接
售后售后（货物已经发出）
1）货物发出后产生的售后问题，假如换货、错漏发、申请退款等，可在售后管理提交将问题反馈至售后部，由售后部门锁定该售后单之后去与客户交涉并在ERP中提交交涉结果并将最终结果交接，确定好信息售后审核此订售后单完结。
五、财务
订单处理
1）审：
当货审后流转到财务部页面状态为“未处理”状态，财务人员核对订单的商品总金额和客人支付的总金额确认无误够进行审核
1）采购员录好入库单提交后，财务人员需对此单进行确认审核后库存才正式加入到系统。
六、仓库
库存查看
1）开库存管理——库存查询——输入需要查询商品的编号——刷新。
库存数：
仓库实际的数量。
订单数：
客服审核未发货的数量。
已货审数：
跟单货审后未发货的数量。
可用数：
库存数减去已货审的数量。
已打印数：
已经打印商品没发货的数量。
在途数：
已经采未入库的数量。
残损数：
以残损的数量不能正常销售（需做调整单调整）。
借出数：
借出的数量扣减的是可用数（比如影棚需要拍照需要借出，需做借出单）。
售出数：
已经卖出的数量（以发货为准）。
借出单管理
1）借出：
打开库存管理——借出单管理——新增——提交——打印
首先新增一张借出单选择好出库仓库以及借出公司，选择好需要借出的商品做好单之后提交掉此单再审核，如果可用数不足则会给予提示，可用数足够提交后会在库存表的借出数显示出来借出数量，做好单提交后打印出拣货。
2）归还：
归还货物时候选择以前借出的借出单点击修改进去选择归还的商品录入归还的数量
录入完归还数点击添加然后确定这时库存表归还数减少库存数增加，归还完成之后次借出单的状态会对应的改变
库存移动
1）打开库存管理——库存移动——新增——审核。
篇三：
家具行业解决方案
家具行业整体解决方案
家具行业整体解决方案结合了最先进的管理思想、最深入的行业经验、最适用的IT技术，充分开发家具企业的人、财、物资源及企业内外信息和知识资源，帮助客户提升科学管理的水平，符合中国家具企业现在的管理特点和未来的发展需要。
1.行业特点
首先，家具行业属于历史悠久的传统手工行业，虽然随着生产规模的扩大，部分环节开始采用机械作业，但从整体上来说机械化作业程度还是不高，一些重要的工艺环节仍采用传统的手工、半手工作业。
在从业人员方面，“重专业技术人才，轻综合管理人才”的传统给企业业务流程重组造成极大的障碍，而生搬硬套那些通用的模式又很难达到预期效果。
第二，家具产品结构复杂、种类繁多，产品更新换代的周期也较短，这给数据资料收集工作带来了较大难度。
如果按照通常的作业方式，基本数据资料收集整理需要花费大量的人力和时间，往往在BOM资料建好之前，产品就已经出货了。
第三，家具行业所用的材料特性差异较大，规则材料、不规则材料都被大量使用，特别是实木材料，受树木生长的制约，无法统一材料规格。
这些因素给材料编号、单位换算、用量分析、材料采购及库存管制都带来许多困扰。
第四，订单中往往还会遇到产品编号与实物是否匹配的问题，同一款产品可能会随时更换材料、配件和产品组合方式。
比如某一款式的沙发订单，一部份
要求用红色皮、一部份用灰色皮，但是根据厂家和客户的习惯，对于形状、规格相同的产品通常使用相同的产品编号。
这样一来，如何建立BOM资料、控制采购数量、确定领料的材料和数量等问题就成为关键所在。
第五，在生产管理方面，家具生产过程分为备料、薄皮、组装、油漆、包装等环节，各阶段之间的管控重点不相同:
备料阶段为了提高材料的利用率，需要尽量加大生产批量;油漆、包装阶段要考虑产品涂装效果和颜色统一，就需要把相同系列的产品安排集中生产。
这些管理特点是通用ERP软件无法顾及的。
最后，家具行业生产中的可变因素大、随机性较强，无法按部就班地运作。
某个产品今天在这条生产线生产，明天可能就会调到另外一条生产线生产，也可能委托给其它厂商生产。
如此就增加了生产计划安排的难度。
用友ERP系统的管理思想和流程完全符合家具行业的管理规范及
ISO9000质量体系标准的要求。
系统包括财务管理、人力资源管理、制造管理、采购管理、销售管理、分销管理、库存管理、仓库管理、运输管理、生产计划和排程、决策支持管理等模块。
涵盖家具企业的供应链管理、客户关系管理及供应商关系管理等管理内容，全面提高家具企业科学管理的水平。
用友ERP将知识管理和资源管理融入系统中，通过系统的管理，将产品设计、制造、销售、采购、人力资源等知识与资源有效管理起来,将分散的个人资源企业化，保护客户资源与设计文档等重要信息，保障家具企业的稳定持续发展。
用友ERP通过建立数据仓库和分析模型，为家具企业决策者提供及时、准确的各种业务和财务数据，强大的分析、查询、预测功能为决策者提供强有力
的支持。
用友ERP的所有用户界面统一友好，操作灵活、简便，使每个操作者（甚至从未使用过电脑者）经简单培训后均能学会使用。
用友ERP从原材料采购开始进行全面的成本管理及控制，分析和控制产成品的实际生产成本（料、工、费）。
ERP的物品编码科学分级管理，将产品的各种特性纳入物品编码体系中，加强产品的管理和查询。
由于各个家具企业对于产品和物料本身的编码方式是不同的，这就造成了编码的随意性和不科学性。
根据编码的唯一性原则、易使用和易扩展性原则，用户须在新的系统实施过程中，建立新的在全公司内统一使用的产品、物料、设备、备件编码体系。
编码体系须使用国家标准（GB/T14885-94）或美国库存管理协会标准等经过验证和考验的系统。
用友ERP支持家具企业工资管理的各种模式，包括车间生产工人的计件工资，具有计时工资、绩效工资、业绩提成计算和薪资结构设计等功能。
用友ERP可按家具企业的物流管理特点设计多库管理，如成品库、原材料库、半成品库、辅料库、呆滞品库及区域配送中心等。
并对配送中心和仓库进行库区、库位等多层次、立体化的管理，支持标准RF设备及条码自动管理，通过各种库存管理的优化算法，对库存和物流过程进行有效的计划、控制和跟踪。
用友ERP财务模块与其它系统模块的无缝链接，使企业运营的每个环节均反映到财务，使企业管理者了解每笔款项的来龙去脉和每项成本的出处。
系统具有标准的第三方财务软件接口，与现行的流行财务软件可同时使用，充分保护客户的投资。
用友ERP软件内各种统计分析报表以支持决策，自由报表任意格式输出。
对企业的关键指标（KPIs）进行定义和分析，把企业战略转化成内部和外部的关键指标（KPIs），使企业的决策者从战略高度监控企业的运行。
2.用友ERP系统主要功能模块简介
用友ERP系统是以ERP/MRP-II原理为主要理论依据，并结合大中国地区（大陆、台湾、香港等）企业实际情况，历经多年开发的企业管理软件。
用友系统包含计划流、订单流、物流、资金流四种信息流程，四种信息流之间互相影响、互相制约、相互关联，覆盖了企业大部分的管理工作，实现了企业信息的高度集成。
我们确信用友系统将有助于企业全方位提高管理水平，提高企业综合竞争力，能为企业管理的现代化、标准化作出贡献。
值得一提的是：
用友系统和以财务为核心来开发的企业管理软件有着本质的区别，其核心功能是物控、计划和生管，突出实用性和可用性，讲究具体的业务流程，并推进企业业务流程的标准化。
目前市场上以主流财务软件公司开发的MRP/ERP系统为例，其之所以未能成功进入企管软件行业，除了财务软件本身的局限外，也和其不熟悉具体的生产管理模式不无关联。
销售管理
管理目标
建立一整套面向并全面管理销售业务各环节的销售管理体系，包括客户信息、客户报价、订单评审、客户定制、销售订单的建立与批准、出货、应收帐款回笼情况等，以及提供必要的销售统计与分析报表。
管理客户信息、价格管理、销售员管理;处理销售送货及退货，保证按时完成客户的订单。
正确处理客户报价，及时处理客户订单并监督按时、按质、按量交货;掌握客户应收帐做好收款的准备工作。
做好客户关系管理，以期获得更多的订单，配合计划部门、采购部门、生产部门做好计划修改而带来的其它问题。
采购管理
管理目标
建立一整套规范的采购业务管理流程，能及时方便的对采购订单进行新增、修改、审批、查询操作，对采购订单交货情况进行跟踪，并能对供应商进行全面的评审。
有效地管理供应商报价及供货信息，并对供应商进行全面的管理和评审，对供应商的交期、品质、价格进行全面的分析与比较，选择综合情况最好的供应商，以提高供应商供货质量、交货准时性、交数准确性，同时降低物料的采购成本;根据物料需求情况及库存情况，安排采购计划并监督采购进度的执行;实施合理的采购计划并进行严格的审批，严格控制物料的库存，避免物料积压或短缺。
库存管理
管理目标
建立一整套规范的仓库管理流程，能全面反映采购入库、加工领料、超领、退料、入库及成仓出货等各个业务环节，并能方便进行查询和统计，为其它业务部门进行决策提供准确及时的资料。
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