电商物流办预算基本情况说明.docx

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电商物流办预算基本情况说明

2018年电商物流办预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

浉河区电子商务和物流服务管理办公室单位机关内设综合股、发展规划股、政策法规股、行业监管股4个职能科室和1个二级归口预算单位。

主要职责是：

1、负责贯彻执行国家和省、市关于电子商务和物流发展的方针政策和法律法规，负责编制全区电子商务和物流发展规划和年度计划，负责全区电子商务和物流发展态势监测分析和统计工作，为区委、区政府提供决策依据。

2、负责组织我区电子商务和物流产业、重点项目的调研，论证；负责协调电子商务平台、物流基础配套设施规划、建设工作；协调解决电子商务和物流业发展中的矛盾和问题。

3、负责研究制定电子商务和物流产业政策，并抓好政策落实；会同相关部门做好政府扶持资金的审核、申报工作，会同财政部门监督资金使用情况，评价资金使用效果。

4、负责电子商务和物流行业的招商引资、对外交流和区域合作工作；负责组织对引进重点项目的评估论证和跟踪管理、服务工作。

5、负责电子商务和物流基本知识的宣传、普及、行业技能培训、专业人才培养的组织协调工作。

负责行业年会、论坛、峰会的组织协调工作。

负责对浉河区电子商务和物流产业发展的对外宣传推介工作。

6、负责全区电子商务和物流行业管理和指导、协调、督查、考评工作。

负责电子商务和物流行业技术进步、标准化、考评工作。

负责电子商务和物流行业技术进步、标准化、信息化推广，规范电子商务和物流行业发展，指导和推动行业加快转型升级。

7、承办区委、区政府交办的其它工作任务。

（二）人员构成情况

浉河区电子商务和物流服务管理办公室单位及归口预算管理单位共有编制25个，其中：

行政编制无，事业编制25个；在编职工20人，在岗位职工22人，共22人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

2017年度电商物流办主要工作任务具体分为以下几方面。

1、对全区企业及个人进行电商物流基础知识及应用普及培训。

举办浉河区电子商务创业大赛。

加快电子商务创业孵化基地建设及申报。

2、加大招商引资力度，电子商务和物流发展未来趋势课题研究、浉河区电商物流发展态势宣传、行业统计分析等方面。

3、推进浉河区智慧城市建设。

4、农村电子商务体系建设。

5、组织协调行业年会、论坛、峰会；

6、推广电商物流行业技术进步、标准化、信息化；

二、部门决算单位构成

纳入浉河区电商物流办2017年度部门决算编制范围的单位包括：

浉河区电商物流办本级

三、2018年度部门预算情况说明

1、关于收入支出预算总体情况说明

2018年度收入总计369.9万元，支出总计369.9万元，与2017年相比，收、支总计各减少61.3万元。

减少15%。

2、关于收入预算情况说明

2018年度收入合计369.9万元，其中：

财政拨款收入296.9万元，占80%，部门结转资金73万元，占20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3、关于支出预算情况说明

2018年度支出合计369.9万元，其中：

基本支出186.6万元，占50%；项目支出183.3万元，占50%；经营支出0万元，占0%。

4、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算369.9万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各各减少61.3万元。

减少15%。

5、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（1）财政拨款支出预算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出369.9万元，占支出合计的100%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.3万元。

减少15%。

（2）财政拨款支出预算算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出369.9万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出186.6万元，占50%；商业服务业（类）支出183.3万元，50%。

（3）机关运行经费具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.9万元。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.3万元。

减少15%。

1．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为186.6万元。

其中，公用经费12万元、公车运行费3.5万元、三证合一大厅水电费20万元、全供人员工资83万元、绩效工资9.7万元、住房公积金10.1万元、事业单位医疗保险6.7万元、事业单位养老保险27万元、职业年金3.8万元、其他社会保障缴费1万元。

与2017年相比，机关运行经费预算增加19.2万元，增加8%

2．商业服务业（类）其他商务服务业等支出（款）一其他商务服务业等支出（项）。

年初预算为183.3万元。

与2017年相比，机关运行经费预算减少82.59万元，减少31%。

其中，委托业务费78万元、劳务费5万元、印刷费17.3万元、差旅费10万元、其他商品和服务支出50万元、会议费5万元、培训费18万元.

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出369.9万元，其中：

工资福利支出经费151.1万元，商品和服务支出35.5万元；对个人和家庭的补助0万元；基本建设项目支出183.3万元。

7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元；公务接待费支出预算为5.5万元。

较2017年预算减少14%。

（2）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，占39%；公务接待费支出预算5.5万元，占61%。

1、公务用车购置及运行费支出3.5万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

（公务用车购置支出为0。

）

公务用车运行支出3.5万元。

主要用于车辆的维修和加油费。

2018年期末，区电商办属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出5.5万元。

其中：

其他国内公务接待支出为5.5万元。

主要用于主要用于区电商物流办日常的公务接待。

8、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算本年支出为0万元。

9、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出预算情况。

2018年度机关运行经费支出预算186.6万元，比2017年预算增加79万元，增长66%。

（2）政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出由区政府统一安排。

（3）国有资产占用情况。

2018年期末，浉河区电商物流办共有车辆一辆。

名词解释

1、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如：

ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

3、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如：

ＸＸ杂志社广告收入等。

4、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：

是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：

是指电商物流办用于其他商业服务业等支出中出服务业基础设施建设以外的其他支出……

8、……

9、……

10、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、“三公”经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浉河区电子商务和物流服务管理办公室

二零一八年一月二十九日