产品审核指南.docx

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产品审核指南

有限公司

文件编号

WI.M2.02

产品审核指南

IATF16949：

2016

修订次数

A.0

制·修订

日期

2020/9/3

发文范围：

受控印章

受控

发文号

收文单位

会签单位

会签人

日期

会签单位

会签人

日期

编制

审核

批准

日期

日期

日期

版本历史

编制

审核

批准

日期

日期

日期

1、目的/Purpose

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，了解产品质量水平，并长期对产品质量水平进行跟踪监控和根据结果推论将来的情况。

Byproductauditing,wefindwhethertheproductsareaccordingwithtechnicaldocuments,drawing,criterion，standard，ruleoflawandcustomer’srequirements.Thereby,wefindoutqualitylevel,andmonitorthequalitylevelforalongtimetodeducethestateinthefuture.

2、范围/Applyingscope

本程序适用于LSCNJ生产的转向机。

Theinstruction（process）canbeusedtosteeringgearsofLSCNJ.

3、术语和定义

3.1、产品审核：

通过对少量产品或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定，用产品质量来确认质量能力。

Productaudit:

bycheckingoutafewproductsorparts,makingassesstothevalidityofqualitypledge.affirmthequalityabilitybyqualityofproducts.。

4、职责

4.1、管理者代表对产品审核总体负责，负责工作指导文件、产品审核计划、缺陷分级/检查表、审核报告等的审批工作，并根据产品质量能力信息，策划过程审核。

Managerrepresentativetakechargeoftheproductauditinapprovingworkinstructiondocuments,auditingplan,defectclassificationandchecklistandauditreports.Accordingtothequalityinformation,managementrepresentativeplansprocessaudit.。

4.2、质量部顾客代表负责编制工作指导文件，策划产品审核计划、缺陷分级/检查表等，根据实际生产、交付状况对产品审核计划进行调整，并具体实施产品审核、编制审核报告、对产品审核中不符合项纠正措施的跟踪、落实，并根据QKZ数据趋势图，分析产品质量能力。

产品审核资料保存、归档。

Customerrepresentativetakechargeofmakingworkinstructiondocuments,hatchproductsauditingplan，defectclassificationandchecklist.Accordingtothestatesofproductionanddelivery,Customerrepresentativeadjuststheauditingplanandimplementsproductsauditing,makingauditreports,andcheckwhetherthecorrectiveactionsforthenonconformityhavebeenfulfilledornot.ThenaccordingtotheQKZtrendchart,Customerrepresentativeanalysesproductqualityability.Customerrepresentativetakechargeofarchivingtheinformationofproductaudit.

4.3、质量部经理负责工作指导文件、产品审核计划、缺陷分级/检查表、审核报告等的审核工作，以及审核中发现的不符合项的纠正措施的有效性评价，不符合项报的最终确认和关闭。

同时对审核中发现的次要缺陷（顾客一般不会投诉）进行特殊放行批准（必要时由CTO批准）。

Qualitymanagertakechargeofauditingworkinstructiondocuments，productsauditingplan，defectclassificationandchecklistandauditreports.Also,qualitycontrolmanagertakechargeofmakingthevalidityestimateofcorrectiveactionswhichwasfoundnonconformityinaudit,andfinallyvalidatedandclosednonconformityreport.Atthesametimemakethespecialgreenlightofthesubordinationdefectwhichwasfoundinaudit.

4.4、各相关部门应积极配合审核组的工作，针对审核中发现的不符合项查明原因、制定纠正措施、并按纠正措施计划实施整改。

Everycorrelateddepartmentshouldactivecooperateauditingteam’swork,findoutthereasonofthenonconformityinaudit,makethecorrectiveactions,andputthecorrectiveplaninpractice.

5、说明

5.1、审核员资格要求/qualificationrequiredofauditor：

审核员必须独立于生产、检验部门公证的进行产品审核，能独立行使其职权，并具有审核员资格：

Auditormustindependentofproductionandinspectiondepartment,makeproductauditequity,itcanindependentexertiontheirauthorityandhaveauditorqualification:

－了解产品审核的意义和目的

Findoutpurportandpurposeofproductaudit.

－熟悉产品结构、性能、质量和使用条件

Knowwellthefabric,capability,qualityanduseconditionofproduct.

－掌握测量技术方面的知识

Incontrolofinformationofmeasuretechnique.

－统计、过程能力调查基础知识

BasicknowledgeofinvestigatingStatandprocesscapability.

－熟悉生产流程及各种相关文件

Knowwelltheproduceflowandallkindsofcorrelateddocuments.

－理解企业质量方针内容

Understandthequalitycourseofthecorporation.

－了解顾客的期望

Knowcustomer`sexpectation.

－电子数据处理基础知识

BasicknowledgeofEDP.

－4年工作经验，其中包括2年质量领域经验

4yearsworkexperience,including2yearsqualityfieldexperience.

－所在国语言的说写能力

Speakingandwritingabilityoflocalcountrylanguage.

5.2编制产品审核计划/Editproductauditplan

每年年初，顾客代表根据《生产计划》编制《产品审核计划》，经管理者代表批准后实施。

Atthebeginningofeveryyear,accordingto《productionplan》customerrepresentationedit《productauditplan》,andputitinpracticeaftermanagerrepresentationapprove.

产品审核计划应覆盖公司内用于销售的所有产品，如需要每半年修订一次，新产品可随时列入审核计划。

针对以下情况，可适当增加产品审核的频次：

Productauditplanshouldincludealltheproductsusedtosellinthecompany,editoncesemiannually,newproductscanwriteinauditplanatanymoment.Aimatthereinafterinstance,canproprietyaddfrequencyofproductaudit:

a）产品批量较大或对公司比较重要

thebatchofproductquitebigorquiteimportanttothecompany.

b）产品质量水平下降；

productqualityleveldecline.

c）顾客索赔及抱怨；

customercounterclaimandcomplain.

d）生产过程的异常；

productionprocessabnormity.

e）强制降低成本；

forcedtoreducethecost.

f）有关部门的委托。

commissionofrelateddepartment.

5.3编制《产品审核缺陷分级/检查表》/editdefectclassificationandchecklistofproductaudit

审核员从顾客的角度出发，参考技术文件、图纸、规范/标准、法规、产品特性和顾客的要求等资料，编写《产品审核缺陷分级/检查表》（见附件1），经管理者代表审批后方可实施。

Auditorstartoffthecustomer`spointofview,consulttechnicaldocuments,drawing,criterion/standard,ruleoflaw,product`scharacteristicandcustomer`srequirementandsoon,edit《defectclassificationandchecklistofproductaudit》（attachment1）,aftermanagerrepresentationexaminedandapproved,itcanbeactualize.

5.3.1产品不合格分级缺陷分级/productdisqualificationdefectclassification.

由于不同的缺陷和同缺陷不同的程度对产品质量的影响会有很大差别，进行产品缺陷分级，有利于提高审核的效能及对产品质量的综合评价。

Duetodifferentdefectandsamedefectdifferentdegreemaymakequitedifferentaffectiontothequalityofproduct,makedefectclassificationofproductwillbepropitioustoimproveauditefficiencyandsyntheticalopinionofquality.

a）产品缺陷分类的依据/thegistofproductdefectclassification:

－对客户的安全性影响

Thesecurityinfluencetotheclient.

－对产品的功能特性的影响；

Theinfluenceoffunctionalcharacteristictotheproduct.

－外观质量和包装质量对市场的影响；

Theinfluenceofappearancequalityandpackqualitytotheproduct.

－对组织形象和信誉的影响；

Theinfluenceoforganizationalimageandcreditstanding.

－对效益和成本的影响。

Theinfluenceofbenefitandcost.

b）产品缺陷分为三级/defectofproductwasdividedbythreeranks:

：

A级：

关键缺陷

GradeA:

Keydefect

B级：

主要缺陷

GradeB:

Maindefect

C级：

次要缺陷

GradeC:

Slightdefect

c）根据产品缺陷严重性编制《产品审核缺陷分级/检查表》，缺陷权数分别为10、5、1。

Accordingtotheponderanceofproductdefect,edit《defectclassificationandchecklistofproductaudit》,therightnumberofdefectis10、5、1.

5.3.2对于不同的产品可对检测项目进行调整。

检查的内容主要是产品的包装、外观、尺寸、标识、功能和性能等质量特性的检验。

Checkitemcanbeadjustfordifferentproducts.thecontentofinspectionmostlyisaboutcheckoutqualitycharacteristicofproduct,suchaspack,appearance,size,sign,functionandcapability.

5.4产品审核实施/putproductauditinpractice

5.4.1抽样方法/samplemethod

－产品审核所需产品应在合格成品存放区随机抽取；

Productwantedtoproductauditshouldkeepineligiblefinishedproductsection,takeoutstochastic.

－抽样数量应根据产品的特点、生产的批量、顾客要求和以往的经验确定，一般抽2～5件；

Sampleamountshouldbeensuredaccordingtothecharacteristicofproduct,batchofproduction,customer`srequirementandpreviousexperience,generallytakeout2~5price.

－抽取的产品应是最近生产的合格产品。

Theproductswhichweretakenoutshouldbeeligibleproductproducedrecently.

5.4.2审核项目/audititem

—产品特性曲线检查；

Productcharacteristicscurveinspection;

—包装质量：

数量、型号、包装质量、合格证及包装标识等；

Packagequality:

amount,type,packagequality,checkoutcard,packsignandsoon.

—外观检验：

磕碰划伤，尖角毛刺，铸造缺陷等；

Checkoutappearance:

damagenick,burr,castdefectandsoon.

—标志标识：

图纸要求的各类铸造标识和手工标识；

Sign:

variousofcastsignsandhandcraftsignswhichthedrawingasked.

—尺寸检验：

产品图纸规定的安装及重要特性；

Checkoutdimension:

fixingandimportantcharacteristicwhichwasregulatedinproductdrawing.

—物理/机械性能：

重量

Physics/mechanicalcapability:

weight

5.4.3现场审核/localeaudit

a）对用作测试产品的量具、仪器仪表、检测试验设备的检定/校准情况进行检查，保证审核测试的准确性；

Checkingoutinspect/adjustinstanceofthemeasure,apparatus,checkandtestequipmentswhichwereusedtotestingproduct,inordertoensuretheveracityofaudittest.

b）审核员按检查表对检查样本进行审核。

审核结果要在现场与被审核部门意见达成一致，向被审核部门提出改进建议，以便被审核部门及时采取纠正措施并及时记录在检查表中；

Auditoraudittheinspectedswatchaccordingtothechecklist.Theauditingresultshouldbemanagedopinionconsistentwiththeareabyauditedinlacle,auditorshouldadvanceupswingadvicetotheareabyaudited,sothattheycantakecorrectiveactionsandnoteditinchecklistintime.

c）在审核时由于当时的具体原因要把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束；

Inauditing,duetoidiographicreasons,auditormustcloseoffthegroupthatsampleinvolved,allalongtheauditingwasfinished.

d）审核所抽取的样品，若重新使用则必须认真进行管理，防止混淆。

要把样品恢复到抽样时的原始状态；

Ifthesampletakenoutinauditingwerereused,itmustbemanagedearnest,avoidconfusion,andthesampleshouldbecomebackedoriginalstatebeforesample.

5.5审核结果分析评定/analysisandassesstheresultoftheauditing

5.5.1计算及分析/countandanalysis

根据审核结果，计算质量水平、质量指数并绘制质量水平趋势图以分析产品质量水平的升降，掌握产品质量水平状态和发展趋势。

Accordingtotheresultoftheauditing,countthequalitylevelandthequalityindex,andprotractthequalitylevelcurrentchart,inordertoanalysegradientofproductqualitylevel,thenholdthestateanddevelopmentalcurrentofproductqualitylevel.

a）质量指数计算公式/thecountformulaofqualityindex:

QKZ＝100-所有缺陷加权后的缺陷点数/样品数量

QKZ=100－defectnumberofalldefectafteraddingright/samplequantity

计算出的QKZ值越大，说明质量水平越高。

LSCNJ公司产品审核的目标值为100，目标最低值为95，产品审核中凡出现A、B类缺陷或QKZ值低于95分，必须封存库存，采取改进措施。

Ifthevaluehigher,thequalitylevelhigher.ThetargetvalueofLSCNJcompanyproductauditis100,thelowesttargetis95,inproductaudit,eitherAorBkinddefectorQKZvalueunder95,itmustbesealedupthestorageforkeepingandtakeupswingactions.

b）绘制质量水平趋势图/protractcurrentchartofqualitylevel

为了反映各次审核的产品质量水平趋势，可绘制产品质量水平趋势图，以便及时发现异常，采取对策。

Auditorcanprotractcurrentchartofproductqualitylevelforreflectingtheproductqualitylevelcurrentofeveryauditing,inordertofindabnormityintimeandtakemeasures.

5.5.2编制产品审核结果报告/edittheresultreportofproductaudit

审核员编制《产品审核报告》，经管理者代表批准后，下发至相关部门。

内容包括：

Auditoredit《produc