麦芽生产线清洁生产示范项目可行性计划书.docx
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麦芽生产线清洁生产示范项目可行性计划书
麦芽生产线清洁生产示范项目可行性计划书
第一章总论1
11项目背景与概况1
12研究工作概况9
13研究结论11
14主要技术经济指标12
第二章市场需求预测14
21市场供需现状14
22市场需求预测16
23产品价格状况及预测18
24产品目标市场18
25市场竞争力分析19
26市场风险分析20
第三章建设规模与产品方案22
31建设规模22
32产品方案22
33产品质量标准22
第四章场址选择24
41场址所在位置现状24
42场址建设条件24
43场址地理位置图26
第五章工程技术方案27
51项目组成27
52搬迁改造方案28
53清洁生产方案37
第六章原辅材料燃料供应54
61主要原材料品种质量与年需要量54
62原材料辅助材料来源与运输方式54
63燃料供应54
第七章总图运输与公用辅助工程56
71总图布置56
72厂内外运输57
73公用辅助工程58
74地震设防65
第八章节能措施66
81节能措施66
82能耗指标67
第九章环境影响评价68
91设计依据和范围68
92环境现状概述68
93项目主要污染物和污染源68
94综合治理及利用69
95绿化70
第十章劳动安全卫生与消防71
101危害因素和危害程度分析71
102职业安全措施71
103工业卫生措施72
104消防设施73
第十一章组织机构与人力资源配置75
111组织机构75
112人力资源配置75
113人员培训77
第十二章项目实施进度78
121建设工期78
122项目实施进度安排78
123项目实施进度表78
第十三章投资估算与融资方案79
131新增建设投资估算79
132新增流动资金估算80
133融资方案资金来源80
134分年度资金使用计划和资金管理81
135形成固定资产价值81
136投资指标82
第十四章财务评价83
141产品成本费用估算83
142投产初期的生产计划建议84
143营业收入与营业税金估算84
144项目总投资收益率资本金净利润率86
145项目清偿能力分析86
146财务现金流量分析86
147财务生存能力分析87
148资产负债87
149不确定性分析87
1410主要经济指标88
1411评价结论88
第十五章社会评价90
151项目对社会的影响分析90
152项目与所在地互适性分析90
153社会风险分析91
154社会评价结论91
第十六章项目招标92
161招标依据92
162项目招标范围92
163项目招标组织形式92
164项目招标基本情况92
附表附图附件
附附1项目地点地理位置图2总平面布置图
附件
1．企业法人营业执照
2．组织机构代码证
3．税务登记证
4．市人民政府《关于关闭某麦芽集团有限公司麦芽生产线并限期搬迁的通知》
5．省环境保护局《关于下达部分市州集中式饮用水源地环境违法行为清理整治工作任务的通知》
第一章总论
11项目背景与概况
111项目名称
麦芽有限公司65万吨麦芽生产线清洁生产示范项目
112项目建设单位
项目建设单位麦芽集团有限公司
某麦芽集团有限公司成立于1995年是股份制的民营企业经过十几年的发展公司已发展成为以优质啤酒大麦为原料生产啤酒麦芽的现代化集团公司集团公司下设3个子公司华惠集团景泰麦芽有限公司华惠集团古浪麦芽有限公司甘肃华泰啤酒原料商贸有限公司现有生产规模55万吨其中华惠集团景泰麦芽有限公司25万吨华惠麦芽集团白银厂2万吨华惠集团古浪麦芽有限公司1万吨具有一批长期致力于麦芽技术研究与生产的工程技术人员和现代企业管理人才
2001年公司被农业部授予全面质量达标企业2002年通过了ISO9001－2000标准质量管理体系认证同年华惠牌啤酒麦芽经中国绿色食品发展中心审核许可使用绿色食品标志2003年被甘肃省农业产业化办公室评定为全省麦芽行业唯一的农业产业化龙头企业2004年被白银市委市政府评为白银市非公有制十强企业华惠牌麦芽被评为甘肃省乡镇企业名牌产品2004年被甘肃省工商局国税局地税局评为诚信纳税先进同单位年被农行甘肃省分行评为AA＋级企业2005年12月被甘肃省人民政府评为甘肃省优秀非公有制企业同年华惠牌麦芽被甘肃省名牌战略推进委员会评为甘肃省名牌产品2006年至2007年被农行甘肃省分行评为AAA级企业2006年子公司景泰麦芽有限公司被评为全国乡镇企业创名牌重点企业2007年被国家总局评为第四批全国守合同重信用企业2008年华惠牌被甘肃省评为著名商标集团公司重视并积极支持社会公益事业多年来在扶持农村种植大麦增加收入的同时累计捐赠近400万元用于扶贫助残助学修路等支持社会公益事业受到政府及有关部门的表彰和奖励
某麦芽集团有限公司白银厂位于白银市城市饮用水源保护一级区内根据甘肃省环境保护局《关于下达部分市州集中式饮用水源地环境违法行为清理整治工作任务的通知》和白银市人民政府《关于关闭某麦芽集团有限公司麦芽生产线并限期搬迁的通知》因此企业以华惠集团景泰麦芽有限公司为基地在华惠集团景泰麦芽有限公司现有基础条件比较完善的情况下进行搬迁改造
华惠集团景泰麦芽有限公司现有生产规模25万吨厂区面积1266亩职工97人其中技术管理人员11人
113可行性研究报告研究范围及编制单位
本项目可行性研究报告主要研究内容在原辅材料供应生产工艺流程清洁生产改造技术方案选择产品市场与销售等的基础上结合现有基础条件确定产品方案和生产规模设备选型及相配套的公用工程估算固定资产投资并进行效益分析和评价重点对以下内容进行深入的研究1市场需求预测2搬迁改造规模3清洁生产改造方案4工程技术方案5环境保护和节约能源6原材料供应7项目方案的财务评价
可行性研究报告编制单位甘肃省轻工研究院咨询证书编号工咨甲1XXXXXXXXXX
114可行性研究报告编制依据
1项目建设单位提供的基础资料和证明材料
2《甘肃省人民政府关于加快发展循环经济的实施意见》甘政发[2008]70号
3《中华人民共和国清洁生产促进法》
4《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS52005
5甘肃省实施《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇章的暂行规定》办法
6国家发改委和建设部2006年发《建设项目经济评价方法与参数》第三版
7原国家计委第9号令关于《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》
8原国家计委第3号令关于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
9原国家计委2001年颁发的《投资项目可行性研究指南》
10农业部关于印发农产品加工业十一五发展规划的通知农企发[2006]7号
11其他有关行业规划产业政策法规和设计标准
115项目提出的理由及过程
1项目符合国家及地方相关产业政策和发展规划
本项目的提出立足于当地实际符合《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》中政策要求符合《白银市资源型城市经济转型总体规划》和《白银市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出的发展壮大特色农产品深加工产业的发展目标符合国家《食品工业十一五发展纲要》中的区域布局和在资源枯竭型城市转型中大力扶持食品生产加工业的发展使之成为吸纳转产人员就业的重要接续产业的指导意见
《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》指出改革开放以来我国在推动资源节约和综合利用推行清洁生产方面取得了积极成效但是传统的高消耗高排放低效率的粗放型增长方式仍未根本转变资源利用率低环境污染严重本世纪头20年我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段面临的资源和环境形势十分严峻为抓住重要战略机遇期实现全面建设小康社会的战略目标必须大力发展循环经济按照减量化再利用资源化原则采取各种有效措施以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价取得最大的经济产出和最少的废物排放实现经济环境和社会效益相统一建设资源节约型和环境友好型社会发展循环经济重点工作为大力推进节约降耗在生产建设流通和消费各领域节约资源减少自然资源的消耗全面推行清洁生产从源头减少废物的产生实现由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变发展循环经济重点环节有资源消耗环节要加强对冶金有色电力煤炭石化化工建材筑轻工纺织农业等重点行业能源原材料水等资源消耗管理努力降低消耗提高资源利用率加快再生水利用设施建设以及城市垃圾污泥减量化和资源化利用降低废物最终处置量
2009年12月24日国务院正式批准实施《甘肃省循环经济总体规划》《甘肃省循环经济总体规划》是国务院批准实施的第一个地区性循环经济发展规划在甘肃建设循环经济示范区是国务院决定的全国唯一一个国家级示范区该规划中指出要按照减量化再利用资源化原则全面推进循环型农业并建立以循环农业为基础循环工业为主体循环第三产业为补充的循环经济体系创出一条资源型省份实现科学发展的新路子
随着工业的发展全球性的环境污染和生态破坏越来越严重能源与资源的过度消耗已影响到人类自身的生存发展人们在大气污染控制水污染控制以及固体有害废物处理等方面已取得了显著成效空气质量与水环境质量明显得以改观但仍存在着全球气候变暖臭氧层破坏重金属和农药等污染物在环境介质间转移等环境问题人们逐渐认识到仅依靠开发有效的污染控制技术所能实现的环境改善是有限的关心产品和生产过程对环境的影响依靠改进生产工艺和加强管理等措施来预防污染更有效果于是清洁生产战略应运而生
清洁生产是一种全新的发展战略该战略强调将污染预防持续应用于生产全过程通过不断改善管理提高资源利用率减少污染物排放以增加生态效率减少人类及环境的风险其核心是从源头抓起预防为主生产全过程控制以实现经济效益和环境效益的协调统一清洁生产改变了过去被动的滞后的污染控制手段强调在污染产生之前予以削减减少甚至消除污染物的产生和排放从根本上弥补了末端治理的弊端这一主动行为减轻了污染治理的负担减少了末端治理的建设投资给工业企业带来了可观的经济社会和环境效益
华惠麦芽集团白银厂区位于白银市饮用水源一级保护区内根据甘肃省环境保护局《关于下达部分市州集中式饮用水源地环境违法行为清理整治工作任务的通知》和白银市人民政府《关于关闭某麦芽集团有限公司麦芽生产线并限期搬迁的通知》因此企业以华惠集团景泰麦芽有限公司为基地在现有25万吨的基础上建设一条4万吨麦芽生产线
为了贯彻落实《中华人民共和国清洁生产促进法》全面推进清洁生产大力发展循环经济实现节能降耗减污增效的目标形成低投入低消耗低排放和高效率的节约型增长方式华惠集团景泰麦芽有限公司2009年开始清洁生产审核企业成立了清洁生产审核小组此次审核覆盖了原辅材料和能源工艺设备过程控制产品废弃物管理员工等八个方面本次审核提出清洁生产方案37项其中实施无低费方案28项已全部实施中高费方案9项其中已实施6项本项目在剩余回用水及废水处理设施麦芽生产线风机进行改造麦芽生产线热能进行回收三项进行建设达到清洁生产的目的
综上所述本项目符合国家省市相关产业政策和规划
2项目建设意义重大
本项目所在地景泰县属白银市白银市2007年被列入国家资源枯竭型城市面临着经济转型和经济社会可持续发展的关键时期保证和推动转型是白银市政府的大局和中心工作当前和今后一个时期一切发展思考都围绕推进转型来谋划一切发展措施都围绕推进转型来进行一切发展力量都围绕推进转型来凝聚
依托资源而不依赖资源为加快资源型城市经济转型大力发展特色优势产业被列入《白银市资源型城市经济转型总体规划》发展壮大当地特色农畜产品加工产业又被列入白银市八大特色优势产业之一
甘肃省中西部地区是我国优质啤酒大麦原料生产基地之一甘肃啤酒大麦主产区为白银金昌武威张掖等地景泰县和所在的白银市正好处于甘肃省这两大主产区之一的中北部地区近年来当地啤酒大麦产业得到了长足发展产业化经营初具规模已经成为当地特色优势农业产业之一因此进一步发展和壮大啤酒大麦产业对加快白银市经济转型促进经济社会可持续发展能力具有重要的意义
随着我国加入WTO和啤酒工业的不断深入发展对啤酒麦芽生产加工技术及质量标准提出了越来越严格的要求目前甘肃省啤酒大麦产业虽已初步形成了较为完整的产业化链条啤酒麦芽生产已有一定的基础但是具有一定规模经营的企业还较少5万吨以上全省只有五六家华惠集团景泰麦芽有限公司现有麦芽生产规模25万吨本项目搬迁改造4万吨项目建成后生产规模达到65万吨将成为白银市规模最大的麦芽企业并成为全省规模化经营的龙头企业之一
本项目提出以龙头带基地以基地促发展以发展求效益的农业产业化发展道路实行公司基地的生产经营模式项目建成后年消化啤酒大麦8125万吨可带动20万亩的大麦生产种植使当地农户农场等啤酒大麦种植户开展规模化生产为推动当地大麦产业链的延伸引导种植结构调整和带动广大农户增收可发挥积极作用对促进白银市经济转型经济社会可持续发展能力具有现实意义项目建设同时进行清洁生产对省内麦芽生产企业起到示范带动作用
3项目具有原料优势和较大的市场空间
甘肃省是全国三大啤酒大麦产区中产量最大的省份也是国内啤酒大麦和麦芽最大的调出区景泰县是我省啤酒大麦两大主产区之一已发展啤酒大麦种植基地10万亩以上成为全省集中种植区之一其周边古浪中川永昌等地种植有30万亩以上由于主产区具有独特的自然环境为啤酒大麦生长发育提供了良好的自然条件所产大麦品质好品种单纯产量高几乎可与澳麦相媲美与进口啤酒大麦相比具有皮薄粒色好水分含量低浸出率高等品质优势
我国是啤酒生产大国但人均消费量并不高还不是啤酒消费大国啤酒消费市场潜力巨大近年来啤酒生产对啤酒麦芽的需求量随啤酒产业的发展呈逐年上升趋势而我国所需的啤酒大麦约6070需要进口国内仅能供应总量的3040因此为优质啤酒大麦的种植加工的产业化发展带来了广阔市场空间
4带动就业及相关产业的发展
本项目的实施能够解决当地部分剩余劳动力带动当地及周边地区大麦农业产业化及其他相关产业的发展对解决当地人民脱贫制富发展本地经济具有积极作用
5项目符合行业和企业发展实际
近年来麦芽行业竞争异常激烈优良的产品质量和合理的价格是企业立于不败之地的法宝华惠集团景泰麦芽有限公司虽然拥有质量上乘的原料和生产麦芽成熟先进的技术和良好的品牌商誉但近年来由于受资金等各方面限制一直未能扩大生产降低生产成本缩小产品批次间的差异导致产品在市场上销售价格不理想企业利润不能达到预期市场占有率低由此可见进行本项目的建设开展清洁生产进行节能节水改造可降低生产成本缩小产品批次间差异提高产品市场销售价格增加企业盈利空间从而进一步提高市场占有率极大发挥龙头企业带动作用是企业迫在眉睫的问题也是企业长期发展战略的主要内容之一所以项目建设符合麦芽行业做大做强的发展趋势和企业发展实际
基于以上缘由项目建设单位提出了本项目
2项目提出过程
为提出本项目建设单位及有关部门就搬迁改造技术方案清洁生产方案内容工程方案等问题开展了广泛细致的调研咨询工作收集了相关资料为本项目做了大量前期准备工作2010年3月项目建设单位委托报告编制单位进行可行性研究报告的编制工作
12研究工作概况
121研究工作概况
受项目承办单位委托报告编制单位收集并掌握与本项目有关的政策规划以及企业生产工艺现状能源消耗情况等方面的基础资料在项目承办单位的积极配合下项目编制单位根据委托要求和有关规范的规定依照《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》等有关要求完成了本项目可行性研究报告的编制工作
本项目的研究工作坚持了客观性公正性和科学性的原则
122项目主要建设条件
1建设地点
本项目建设地点在甘肃省白银市景泰县条一条山镇南环路华惠集团景泰麦芽有限公司厂区内项目厂址占地面积为1266亩
2建设规模与目标
1建设规模
本项目建设是在华惠集团景泰麦芽有限公司现有25万吨规模的基础上搬迁改造建设年产4万吨啤酒麦芽生产规模同时项目建设过程中实施清洁生产改造建设日处理废水1700m3回用水处理系统建设日处理废水1400m3污水处理系统现有25万吨麦芽生产线风机改造现有25万吨和搬迁改造45万吨麦芽生产线热能回收
2建设目标
本项目总体目标是充分利用现有资源条件和公司生产销售管理和技术优势进行清洁生产降低企业能耗节约生产成本实现企业规模化生产和经营不断提高产品市场占有率和华惠品牌知名度使企业进一步做大做强成为当地乃至全省的啤酒麦芽加工龙头企业有力地带动当地及周边地区的啤酒大麦的种植生产促进啤酒大麦产业的健康发展为白银市的经济转型和地方经济的快速发展作出贡献
3主要建设条件
1市场基础条件
公司是当地啤酒麦芽龙头生产企业经过多年的生产经营产品质量在稳定中提升颇得啤酒企业好评有稳定的客户群和销售渠道公司主要人员具有多年行业相关产品研发生产销售经验
随着公司产品市场销售的扩大公司将在销量较大的区域建立集销售服务宣传于一体的驻外办事机构更好的服务于市场并借助网络和媒体宣传开发国际市场
2资源条件
近几年我国啤酒大麦产量160万吨左右据有关部门统计计2008年甘肃省啤酒大麦种植面积在170-190万亩总产量在70～80万吨左右为历史上比较高的水平项目建设地景泰县为甘肃省啤酒大麦主产区之一啤酒大麦种植面积大且逐年呈上升趋势资源条件具备
3技术条件
项目法人和本项目技术负责人熟悉生产技术和精通经营管理有多年从事该行业的丰富经验和产品销售渠道公司现有技术研发人员15名聚集了一批高级工程技术人员和新就业的专业人才优势互补技术储备丰厚每年都有大量研发资金用于技术研究
本项目清洁生产改造方案与有关能源技术单位开展了大量的前期工作并与相关设备单位就改造方案进行详细论证技术来源可靠
4环境条件
项目建设场区地势平坦周围自然环境地质情况良好目前尚无污染性企事业单位项目所需水电煤供应充足有保证适宜本项目建设
项目建成后生产生活所产生的污染物经处理后达标排放不会污染周围的自然环境
13研究结论
1项目利用当地的资源优势采用先进成熟的加工工艺进行啤酒麦芽生产线搬迁建设对合理开发利用当地资源优化农业产业结构增强农产品的竞争力对特色支柱产业发展可起到很好的示范作用符合国家产业政策和农业产业化经营方向
2项目通过清洁生产技术改造采取有力节能节水措施提高生产能源利用水平节水节能既符合企业自身降低生产成本提高经济效益的目的也符合科学发展观建设资源节约型环境友好型社会政策要求和地方节能节水推行计划
3项目各项建设条件具备原料资源有充分保证水源电源及建设用地落实产品市场前景广阔
4项目的建设旨在提升企业经营规模增强龙头企业示范性带动行业整体发展进步适应国家西部开发战略促成啤酒行业及农业稳步发展
5项目的建立除增加就业外还会带动相关产业的发展如运输煤炭服务业等活跃城乡经济
6项目通过清洁生产技术改造麦芽生产用水单耗由1504m3降低到774m3年节约用水4745万m3年减少废水排放4934m3年减少COD排放742t年减少BOD排放366t年节电6336万kWH节煤2277t项目对当地发展循环经济实现可持续发展起到示范带头作用对建设资源节约型环境友好型社会产生积极影响
7项目新增总投资为605269万元其中新增建设投资392252万元建设期利息5760万元铺底流动资金207257万元
8项目建成后投资回收期859年含建设期增量财务内部收益率1910项目投资所得税前财务净现值I8781478万元项目投资所得税前增量总投资收益率1576增量资本金净利润率2664主要指标均高于行业基准值经济效益较好
9项目盈亏平衡点4059以生产负荷计
根据以上综合分析项目各项建设条件具备经济效益社会效益良好该项目可行
14主要技术经济指标见附表1-1
表1-1主要技术经济指标表
序号指标名称单位数量备注1建设规模11搬迁4万吨麦芽生产线ta50000原料处理量12回用水处理系统m3d170013污水处理系统m3d140014风机改造套1现有25万吨麦芽生产线15线热能回收系统套2现有25万吨和搬迁4万吨麦芽生产线2产品方案21啤酒麦芽ta40000搬迁改造22麦根ta1540搬迁改造3新增总投资万元60526931新增建设投资万元39225232建设期利息万元576033新增铺底流动资金万元2072574项目新增定员人11341工人人10242管理人员人443技术人员人75全年生产天数天3006主要原料燃料用量61大麦吨 5000062石灰吨8063包装材料条a81540064燃煤ta65997运输量ta10499671运入量ta5671572运出量ta482818年总成本万元1101631平均值9年营业收入万元1298480正常年10增值税营业税金及附加万元37607正常年11年新增利润总额万元143930平均值12动态投资回收期pt税前年859含建设期13增量总投资收益率％157614增量资本金净利润率％266415财务内部收益率增量1910所得税前16以生产能力表示的盈亏平衡点％4059 第二章市场需求预测
21市场供需现状
211需求现状及发展趋势
据资料显示我国啤酒产销量从2002年起已超过美国成为世界第一啤酒生产大国2005年较2004年产销量增长率是103达306156万千升是美国历年最高产销量的13倍2009年我国啤酒产量实现351515万kL世界平均水平目前是40升欧美国家人均年消费啤酒已超过80升其中啤酒消费大国的捷克爱尔兰德国人均消费分别已超过159135和117升但是我国人均啤酒消费量虽然已接近22升但中西部地区仅在10升左右8亿多人口的农村人均连5升不到如果我国人均啤酒消费量达到国际水平的30升即可形成近5000万吨的消费量
随着我国啤酒产业快速发展生产啤酒的主要原料啤酒麦芽需求量也日益增大据统计2000年我国啤酒麦芽需求量为245万吨到2005年啤酒麦芽需求量为294万吨2009年达到450万吨如果我国人均啤酒消费量达到国际平均水平的40升啤酒总消费量按5000万吨计算啤酒麦芽需求量将达到535万吨以上如果我国人均啤酒消费量达到欧美国家人均年消费水平的80升则年需啤酒麦芽1000万吨以上
由此可见我国啤酒麦芽需求量随啤酒产业的发展呈逐年上升的健康发展趋势且发展潜力巨大
212国内现有生产状况
我国麦芽工业结构日趋集团化规模化生产能力不断加大目前麦芽生产企业约有130家麦芽生产能力可达400万吨以上其中年产能超过10万吨的大型制麦企业〔集团有永顺泰中粮哈尔滨龙垦承德四海大连兴泽青啤麦芽甘肃莫高燕京麦芽春蕾集团等合计产能约220万吨占全国总产能50以上
从总的供应量来看近年来我国麦芽供需基本平衡部分企业由于距离国产啤酒大麦原料基地较远原料依靠进口很难满负荷生产
从地区分布看我国的麦芽生产企业从地区布局上看呈现不均衡态势原料啤酒大麦生产基地西部麦芽生产企业少而东部沿海非原料生产基地麦芽生产企业较多规模大布局很不合理造成这种不合理现象的主要原因是我国的啤酒大麦生产与供应长期滞后自给严重不足生产啤酒麦芽的原料啤酒大麦主要依靠进口满足迅速发展的啤酒工业需要据统计我国目前所需的啤酒大麦约6070需要进口国内仅能供应总量的3040因为东部沿海地区距离进口港口近进
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