采面生产成本预算.docx

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采面生产成本预算

1 

综采工作面生产成本预算 

一、工作内容及范围

 1、负责综采工作面生产及顶板安全管理。

 2、范围：

回顺超前支护——工作面——运顺超前支护。

。

 3、工作面开采条件：

面长180米，采高平均2.4米，两顺超前支护单体点柱，两顺超前支护不拉底、无需开帮补强支护等作业。

日进刀7刀，进尺4.2米，月进尺113.4米（27工作日），月产7.5万吨，年产量90万吨。

二、人工吨煤价格计算

1

、人工吨煤价格计算基础

综采队组织机构设置：

“三八”作业制，三个生产班、一个检修班，日三班

生产，其中白班上半班检修、下半班生产。

2

、岗位定员及工资标准见表

岗位

定员

月工资标准

工资额

队长

1 

副队长

3 

技术员

1 

材料员、人事员

1 

班长

4 

副班长

4 

采煤机司机

9 

支架工

9 

端头工

6 

泵站工

3 

运输机、转载机司机

6 

皮带机司机

3 

扫货工

3 

检修电工

3 

采煤机维修钳工

1 

液压支架维修钳工

2 

泵站维修钳工

1 

三机维修钳工

1 

皮带机维修钳工

1 

下料工

6 

合计

60

（

78

人含休）

月人均工资额

8500 

663000 

未考虑替班因素综采队人员定额

78

人，月平均工资额

8500

元（实领）

。

2 

3

、人工费用提取（含规费）

1

）工资各项提费比例

项目

按上月工资总额提取

按本月工资额提取

按上年月平

均工资计提

合计

养老

保险

失业

保险

工伤

保险

保险

医疗

补充

医疗

生育

保险

救济

款

工会

经费

教育

经费

年金

公积

金

标准

20 

2 

2.5 

7 

5 

0.7 

0.9 

2 

2.5 

5 

25 

72.6 

实际

20 

1 

2.5 

7 

0 

0.7 

0 

2 

0 

1193 

33.2 

人工费用计取：

（

8500+1193

）

/

（

1-0.332

）

=14510.48

元

/

人

/

月。

月合计：

14510.48

×

12

×

78=13581809.28

元。

2

）吨煤人工费

13581809.28/900000=15.09

元

/

吨。

3

）现场人工费用：

探亲每人年

4

次，年

3000

元，计

23.4

万元

车辆费：

生产用车

1

台，

0

万元

办公费：

年

1

万元

业务招待费：

年

0

万元

合计管理费

24.4

万元，折合吨煤成本

0.27

元

/

吨

4

）利润：

（

15.09+0.27

）

*7.26%=1.12

元

/

吨

5

）组织措施费：

0

元

/

吨

6

）劳保、福利费：

0

元

/

吨

7

）税金：

（

15.09+0.27+1.12+0+0

）

*5.93%=0.98

元

/

吨

8

）安全承包费：

按

5

元

/

吨计提

合计：

15.09+0.27+1.12+0.98+5=22.46

元

/

吨。

（

34.59

元

/

立）

五、说明

1

、以承包经营方式，生产成本不含材料费用、设备折旧费、设备大修理费。

2

、不包括用风、供水、电力、排水、一通三防管理等费用。

3

、不包括综采工作面以外工矿设备使用、维护费用。