采面生产成本预算.docx

1、采面生产成本预算1综采工作面生产成本预算一、工作内容及范围1、负责综采工作面生产及顶板安全管理。2、范围：回顺超前支护工作面运顺超前支护。3、工作面开采条件：面长180米，采高平均2.4米，两顺超前支护单体点柱，两顺超前支护不拉底、无需开帮补强支护等作业。日进刀7刀，进尺4.2米，月进尺113.4米（27工作日），月产7.5万吨，年产量90万吨。二、人工吨煤价格计算1、人工吨煤价格计算基础综采队组织机构设置：“三八”作业制，三个生产班、一个检修班，日三班生产，其中白班上半班检修、下半班生产。2、岗位定员及工资标准见表岗位定员月工资标准工资额队长1副队长3技术员1材料员、人事员1班长4副班长4采

2、煤机司机9支架工9端头工6泵站工3运输机、转载机司机6皮带机司机3扫货工3检修电工3采煤机维修钳工1液压支架维修钳工2泵站维修钳工1三机维修钳工1皮带机维修钳工1下料工6合计60（78人含休）月人均工资额8500663000未考虑替班因素综采队人员定额78人，月平均工资额8500元（实领）。23、人工费用提取（含规费）1）工资各项提费比例项目按上月工资总额提取按本月工资额提取按上年月平均工资计提合计养老保险失业保险工伤保险保险医疗补充医疗生育保险救济款工会经费教育经费年金公积金标准2022.5750.70.922.552572.6实际2012.5700.7020119333.2人工费用计取：（

3、8500+1193）/（1-0.332）=14510.48元/人/月。月合计：14510.481278=13581809.28元。2）吨煤人工费13581809.28/900000=15.09元/吨。3）现场人工费用：探亲每人年4次，年3000元，计23.4万元车辆费：生产用车1台，0万元办公费：年1万元业务招待费：年0万元合计管理费24.4万元，折合吨煤成本0.27元/吨4）利润：（15.09+0.27）*7.26%=1.12元/吨5）组织措施费：0元/吨6）劳保、福利费：0元/吨7）税金：（15.09+0.27+1.12+0+0）*5.93%=0.98元/吨8）安全承包费：按5元/吨计提合计：15.09+0.27+1.12+0.98+5=22.46元/吨。（34.59元/立）五、说明1、以承包经营方式，生产成本不含材料费用、设备折旧费、设备大修理费。2、不包括用风、供水、电力、排水、一通三防管理等费用。3、不包括综采工作面以外工矿设备使用、维护费用。