佛山长的电器质量手册718确定.docx
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佛山长的电器质量手册718确定
佛山市顺德区长的电器实业有限公司
GB/T19001-2008idtISO9001:
2008质量管理体系
质量手册
文件编号：
CD-QM-WK-01
版本版次：
A/0
编制：
ISO小组
审核人：
唐德荣
批准人：
杨志坚
发布日期：
2013-3-2实施日期：
2013-3-2
质量手册更改记录
更改
序号
更改内容说明
更改日期
更改签名
更改批准人
签名
1
2013年3月2日初始发行
按文审要求修改以下内容：
2
补充公司质量目标分解表
2013-7-5
梁丽华
杨志坚
3
明确管理者代表任命职务
2013-7-5
梁丽华
杨志坚
4
7.3.1名称改为“设计和开发的策划”
2013-7-5
梁丽华
杨志坚
5
8.2.3补充“当确定适宜的方法时，根据每个过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度”
2013-7-5
梁丽华
杨志坚
0.1目录
7.5生产和服务的提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6测量和监控设备的控制
8测量、分析和改进
8.1策划
8.2测量和监控
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
9质量管理手册的管理
附录1质量手册管理
附录2质量管理体系职能分配表
附录3程序文件清单
0.1目录
0.2企业概况
0.3发布令
0.4管理者代表任命书
0.5质量方针和质量目标
0.6质量管理体系组织架构图
1适用范围
2引用标准
3术语和定义
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件的总要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6资源管理
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.3设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.3设计和开发（无）
7.4采购
0.2企业概况
佛山市顺德区长的电器实业有限公司是一家专业生产五金壶身、各类电热水壶产品的专业生产厂家。
“客户是上帝、质量是生命”是本公司的经营理念。
本公司本着务实、执着、创新的开拓精神制造出更多、更好、更实用有效的环保设备产品。
公司按照ISO9001:
2008国际质量管理体系标准建立适合于本公司实际运作的质量管理体系,认真开展质量管理活动，通过贯标进一步把质量管理纳入科学化、文件化、程序化、规范化的轨道，,对于促进本公司管理水平的提高、促进公司生产技术进步、提高产品质量、提高公司市场竞争力等方面都必将产生积极的意义。
公司名称：
佛山市顺德区长的电器实业有限公司
公司地址：
广东省佛山市顺德区容桂南区居委达盛路6号首层
电话：
（0757）28621683
传真：
（0757）28621685
0.3发布令
为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》标准，我公司制定了《质量手册》，经审定本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2013年3月2日开始实施。
本《质量手册》是我公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，同时体现了我公司对顾客的承诺。
因此，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客满意。
特此发布！
总经理:
杨志坚
2013年3月1日
0.4管理者代表任命书
为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权本公司品质经理唐德荣先生为管理者代表，并授予以下职责和权限：
1.确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2.向公司总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；
3.在本公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求的重要性；
4.就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络。
总经理:
杨志坚
2013年3月1日
0.5质量方针与质量目标
0.5.1公司质量方针：
用心、细心、精心制造每一件产品，全员、全过程追求持续改进
全体员工一起努力，脚踏实地做好每一个细节，“以每一件出厂产品都是优等品”为准则，持续改进，取得客户的信赖和支持。
管理层承诺：
1.致力建立、执行及维护统一完善的品质管理系统；
2.如期提供符合顾客需求之品质的产品与服务；
3.全员参与持续改善；
4.持续不断提升顾客满意度；
5.品质政策透过张贴、文件发行、开会宣达等活动，让组织内各级人员均能沟通与了解；定期召开管理审查会议或高级管理层审查其持续适用性。
0.5.2公司质量目标:
详见《质量目标分解表》。
总经理:
杨志坚
2013年3月2日
0.6质量管理体系组织结构图
1.适用范围
1.1总则
1.1.1本《质量手册》（简称《手册》）依据ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》标准，结合本公司实际情况编写。
1.1.2本《手册》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品。
1.1.3通过质量体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客与适用的法规要求从而达到顾客满意。
1.1.4本公司的表面处理为外包过程，按《采购控制程序》执行。
1.2应用
本手册适用于本公司电热水壶产品的实现的全过程管理，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量体系审核。
注：
1）本公司根据市场要求进行设计开发，有设计开发能力。
2）本公司焊接过程为需确认过程。
3）客户提供的产品图纸、实物样等，均为顾客的财产。
2.引用标准
2.1引用标准
2.1.1ISO9000:
2005《质量管理体系—基本原理和术语》
2.1.2ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》
2.1.3《中华人民共和国产品质量法》
2.2上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制”的内容。
为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。
3.术语和缩写
3.1本《质量手册》采用ISO9000:
2005《质量管理体系—基本原理和术语》的术语。
3.2本《质量手册》中采用的其它术语和缩写，为了统一理解，现规定如下：
本公司--------佛山市顺德区长的电器实业有限公司
本手册--------佛山市顺德区长的电器实业有限公司质量手册
各部门-------公司内的行政部、市场部、采购部、生产部、PMC部（含仓库）、品管部、财务部（含文控）、工程技术部。
4.质量管理体系
4.1总要求
4.1.1按照质量管理的基本原则—过程方法，本公司的质量管理体系，分为四大过程：
4.1.1.1管理职责过程
这个过程从管理的角度确定本公司的质量方针和质量目标，明确公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是公司各项活动的中心。
这个过程又包含了质量目标管理策划和管理评审的具体过程，并编写相应的程序文件进行控制。
4.1.1.2资源管理过程
资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，对这一过程的管理，具体分为：
人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体过程进行，并编写相应程序文件。
4.1.1.3产品实现过程
产品实现过程是本公司在生产运作过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。
根据本公司的业务范围和公司机构的职能分配，这一过程又划分为：
产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计与开发、物资采购、产品实现、设备管理、监视和测量设备的管理六个具体过程，并编写相应程序文件进行控制。
4.1.1.4测量、分析和改进过程
该过程规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的测量和监控活动。
对这一过程的管理，又分为：
内部审核、测量和监控、不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施六个具体过程，并编写了相应程序文件进行控制。
4.1.1.5除以上四大过程外，本章还包括质量记录、文件控制两个具体过程，并编写有相应的程序文件进行控制。
4.1.2本公司质量管理体系是以上述四大过程、二十个具体过程为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。
各大过程的相互关系如下图：
质量管理体系主要过程相互作用
增值活动﹍﹍﹍信息流
4.1.3本公司为了质量管理体系的实施，采用标准规定的“过程方法”予以实现。
公司根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的测量、监控和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和对过程的持续改进。
4.2文件的总要求
1）职责
a）管理者代表组织文件和质量记录的管理工作；
b）行政部负责体系管理性文件的管理；
c）工程技术部负责技术性文件的管理。
2）控制要求
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，共包括三个层次的文件：
4.2.1.1第一层次文件——《质量手册》
本《手册》系统描述了本公司质量管理体系的基本情况，其中包括：
a）公司的质量方针、质量目标；
b）公司的组织结构；
c）与质量有关的管理人员及部门的职责、权限；
d）质量管理体系总体要求；
e）体系及产品实现过程的持续改进。
4.2.1.2第二层次文件——程序文件：
是规定过程的质量控制活动的公司法规性文件。
为确保本公司质量管理体系和产品实现过程的持续改进，针对四大过程的二十个具体过程，本公司编制了相应的程序文件进行控制。
4.2.1.3第三层次文件——作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定详细的作业文件。
包括作业指导书、工艺流程、相关标准和制度。
4.2.1.4质量记录表单
4.2.2质量手册
4.2.2.1总则
《质量手册》是对本公司质量管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标。
4.2.2.2质量管理手册的管理
行政部是《质量手册》的归档管理部门，负责组织编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和控制。
详见《质量手册的管理》。
4.2.3文件控制
4.2.3.1为保证本公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。
4.2.3.2文件的批准
a）所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；
b）《质量手册》由总经理批准；
c）程序文件由管理者代表审核，总经理批准；
d）第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审批。
4.2.3.3文件的评审
公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节“d）”条进行更改并再次得到批准。
4.2.3.4文件的管理
质量管理体系文件（包含外来文件）由行政部负责管理。
技术性文件（包含外来文件）由工程技术部负责管理。
文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，确保：
a）公司各使用场所都能得到有效版本；
b）文件保持清晰、易于识别和检索；
c）外来文件得到识别和分发得到控制；
d）及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；
e）确保所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件如产品执行的国家、行业标准，客户的技术文件、图纸以及质量管理活动所需执行的相关法律法规等得到识别，由责任部门进行收集，并按要求管理、控制，对外来文件分发至使用部门；
f）若需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“参考文件”章并隔离存放。
4.2.3.5文件的更改
a）本公司文件的更改应处于受控状态：
b）文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实施；
c）文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。
4.2.4质量记录的控制
本公司实施质量记录控制的目的在于管好质量记录，以确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。
质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按《记录控制程序》执行。
3）支持性文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
5.管理职责
1）职责
a）总经理主持公司质量方针和质量目标的制定工作，并负责批准发布；
b）最高管理者负责管理评审工作；以及质量管理体系的策划、和内部沟通工作；
c）行政部负责归档管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，负责岗位职责的制定。
2）控制要求
5.1管理承诺
公司总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：
5.1.1利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
5.1.2主持制定本公司的质量方针和质量目标；
5.1.3主持实施管理评审；
5.1.4确保所必需的人力、物力、财力等资源。
5.2以顾客为关注焦点
本公司作为一级组织，其生存和发展依存于顾客，公司将以实现顾客满意作为公司的根本追求。
市场部和公司各有关部门应调查研究顾客的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。
5.3质量方针
本公司的质量方针见《质量方针和目标发布令》
质量方针是本公司的质量宗旨，公司总经理确保：
5.3.1质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的宗旨和方向；
5.3.2通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门以便于实施和评价；
5.3.3通过每年的管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进；
5.3.4质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。
5.4策划
5.4.1质量目标
本公司在制定质量方针的基础上，结合公司具体情况，应建立质量目标。
质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。
为确保质量目标的实现，制定各部门目标详见《质量目标分解表》。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1公司总经理按照ISO9001:
2008标准对本公司质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
5.4.2.2质量管理体系策划的结果应形成以《质量手册》、程序文件和作业指导书以及质量记录等四层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。
5.4.2.3质量管理体系应考虑动态的适宜性。
《质量手册》和程序文件均留有修改页，解决局部的修改。
在经过一段时间的运行改动较大时，进行更换版本；
公司质量管理体系文件的更改在受控状态下进行，其具体规定详见本手册4.2.3文件控制。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
总经理确保公司内各部门岗位人员的主要职责和权限得到规定，制定岗位职责，由行政部负责管理。
1.总经理职责
（1）全面领导公司的质量管理工作，是公司质量体系的最高责任人和最高执行官。
。
（2）主持制定公司质量方针、目标并确保全体员工理解及贯彻执行。
（3）批准《质量手册》、《程序文件》及其修改，任命管理者代表。
（4）定期主持公司的管理评审，以保证质量体系继续适用和有效。
（5）提供公司必需的资源。
（6）明确规定公司和各级领导层的质量职责、权限和相互关系，确保产品质量。
（7）评价各部门的工作绩效。
（8）协调各部门的内部管理工作。
2.管理者代表的职责
（1）负责组织编制《质量手册》，以及负责公司其余的质量体系文件的编制工作，以确保其符合GB/T19001：
2008idtISO9001:
2008及相关标准的要求。
（2）协助总经理领导公司GB/T19001：
2008idtISO9001:
2008质量体系开展工作，并确保质量体系文件的实施和质量体系的有效运行。
（3）负责组织公司的内部质量体系审核，检查、指导各部门的质量管理工作，及时向总经理反馈质量动态。
（4）负责公司质量体系对外有关产品质量和质量管理有关事项的联络工作。
（5）负责编制管理评审计划及内审计划。
（6）对管理评审及外审发出的不符合项发出《纠正（预防）措施单》，并跟踪纠正预防措施的实施情况。
（7）负责公司内、外有关信息和数据的收集、分析，为总经理制订相关策略提供依据。
3.行政部职责
（1）编制本部门人员岗位职责及传递相关工作指示。
（2）协助总经理制定质量方针、目标并贯彻实施。
（3）负责公司质量体系文件发放回收、管理工作。
（4）参与管理评审。
（5）负责后勤工作，包括员工的食宿管理、车辆管理及公司保安工作。
（6）负责客人来访接待。
（7）负责电话接转及传真收发工作。
（8）负责人员的招聘、辞职等工作的处理以及人员的管理.
（9）负责人员培训的计划与监督,保存培训记录.
（10）负责公司人员的考勤管理。
4.生产部职责
（1）编制本部门人员岗位职责及各类相关工作指示。
（2）负责生产计划的实施，根据生产计划组织产品生产，作好相关记录。
（3）新产品的工艺文件的编制，并组织评审。
（4）生产过程中出现的产品质量问题及时处理并向相关部门汇报。
（5）负责生产所需工装、夹具的制作及保管、维护。
（6）负责生产设备管理和验收、点检保养，并做好相关记录。
（7）参与管理评审、设计评审及物料评审，参加质量分析会议。
5.工程技术部职责
（1）编制本部门人员岗位职责及各类相关工作指示。
（2）负责产品的设计开发。
（3）负责绘制产品加工图纸以及产品的策划。
（4）负责作业指导书、BOM等工程资料的制作。
（5）参与合同评审、管理评审。
（6）负责生产过程的技术指导。
（7）负责技术资料的归档保存。
6.品管部职责
（1）编制本部门人员岗位职责及各类相关工作指示。
（2）负责原材料、过程及产品的检验并做好相应记录。
（3）检验辅助工具的制作。
（4）质量事故的评估及处理。
（5）参与合同评审、管理评审。
（6）负责品质分析、改善并跟踪纠正预防措施的实施。
（7）负责检验标准的编制。
（8）负责测量设备（仪器仪表等）的管理、保管、维护。
7.采购部职责
（1）选择和评定供应商。
（2）根据需求和计划，采购生产所需物料、工具及设备。
（3）参与合同评审、管理评审。
（4）负责对供应商进行业绩评估。
8.PMC部
（1）负责生产计划的制定、物料采购计划的审批、检查、调整、沟通与协调；
（2）负责月度辅料计划的编制；
（3）对物料交期的督促和跟进，对物料质量数据的统计分析；
（4）负责物料异常情况的处理；
（5）负责生产过程中呆料、退料、补料和借料的管理；
（6）负责仓储物料存量的控制（安全库存、不良物料、呆料）、有效的仓库管理与监督；
（7）负责对生产计划的调整，与各部门的沟通与协调；
（8）加强生产成本管理，降低生产消耗，控制生产过程物料使用，避免浪费；
（9）参与销售的订单评审；
（10）生产车间数据收集、统计与总结分析及相关报表的输出上报。
9.仓库职责
（1）负责仓库产品进出库管理和库存管理。
（2）负责仓库产品的防护。
（3）负责仓库库存的帐目管理和库存报表的提报。
10.市场部职责
（1）对产品规格、质量、价格等与客户沟通，开拓市场。
（2）与顾客签订销售合同并跟踪合同执行。
（3）负责组织合同评审、就合同更改事宜与客户沟通。
（4）协助品管部做好客户服务工作，解决顾客投诉，进行顾客满意度调查。
5.5.2管理者代表
由总经理任命公司内部的一名管理人员担任管理者代表，授权负责质量管理体系工作，对内代表总经理组织建立、实施和保持质量管理体系及其持续改进，对外负责与质量管理体系有关事宜的联络，其职责与权限见本手册中说明。
5.5.3内部沟通
公司内部就质量管理体系的过程及其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：
a）文件沟通：
通过公司内部文件、内部联络单进行沟通；
b）会议沟通：
通过各种会议进行沟通；
c）通过公布栏等方式进行沟通。
d）通过联络单方式进行沟通。
5.6管理评审
1）职责
总经理主持管理评审工作；
管理者代表组织管理评审工作；归档管理管理评审。
2）控制要求
5.6.1总则
总经理应按公司计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
5.6.2评审输入
本公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息：
a）外部和内部审核结果；
b）顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式包括文字、电话及其它；
c）过程运行情况和产品的符合情况，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等；
d）预防和纠正措施的状况；
e）以往管理评审所确定措施的实施情况；
f）可能影响质量管理体系的计划的变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等；
g）对质量管理体系改进的建议。
5.6.3评审输出
a）管理评审的结果；
b）公司质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等；
c）与顾客要求有关的产品的改进措施；
d）资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位
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