IATF16949版最新手册.docx
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IATF16949版最新手册
质量手册
根据INFA16949:
2009汽车生产件
及相关服务件组织的
质量管理体系要求编制
编制
蔡超
审核
姓名
批准
姓名
日期
2016/10/18
日期
2016/10/18
2016年10月18日发布2016年10月18日实施
更改记录页
版次
更改通知编号
生效日期
更改简要
A0
2016/10/18
首次发布
章节
标题
页码
封面
1
更改记录页
2
3
质量手册颁布令
5
质量方针
6
公司简介
7
1
范围与应用
8
2
规范性引用文件
8
3
术语和定义
8
4
组织环境
理解组织及其环境
理解相关方的需求和期望
确定质量管理体系范围
质量管理体系及其过程
COP1产品安全
9～14
5
领导作用
领导作用和承诺
方针
组织的角色、职责和权限
14～17
6
策划
应对风险和机遇的措施
质量目标及其实现的策划
变更的策划
17～18
7
支持
资源
能力
意识
沟通
形成文件的信息
管理
18～21
8
运行
运行策划和控制
产品和服务的要求
产品和服务的设计和开发
外部提供过程、产品和服务的控制
生产和服务提供
产品和服务的放行
不合格输出的控制
21～28
9
绩效评价
监视、测量、分析和评价
内部审核
管理评审
28~
10
改进
总则
不合格和纠正措施
持续改进
质量手册颁布令
长沙荆华电子科技有限公司（以下简称本公司）的《质量手册》根据IATF16949：
2016质量管理体系，ISO9001:
2015特别要求以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任：
a）积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；
b）以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；
c）严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；
d）本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；
为了确保按照IATF16949：
2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：
2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责，与管理者代表一起将本公司质量管理体系提高到一个新的高度。
本《质量手册》从2017年2月18日起正式实施。
总经理：
日期：
2017年2月18日
我公司质量方针、目标
各部门：
我公司的质量方针是：
超越顾客的期望
我公司就质量管理向顾客及相关方承诺：
1.坚持管理的八项原则，确保现代化管理在企业的实施；
2.以顾客为导向，实施全面质量管理，持续满足法律法规要求及顾客的需求和期望，减少变差和浪费，向顾客提供高品质产品。
我公司的长期质量目标是：
成品一次送检合格率不低于99%，顾客重大投诉为零。
中期目标：
1）成品一次送检合格率不低于96%；
2）顾客满意度不低于85分；
3）顾客投诉处理及时率100%（一般投诉48小时，重大投诉7小时）。
总经理：
日期：
2016年10月18日
公司简介
长沙荆华电子科技有限公司是中国领先的工程机械及汽车配件生产和经销商，成立于1998年，主营汽车线束、工程机械线束以及箭头灯、中央控制盒、洒水车音乐盒等专用车配件。
2006年公司为三一重工成功开发防护等级IP67的泵车线束并得以推广，该产品具有防水浸、防油浸、防腐蚀、耐高低温等高防护性特点，在世界工程机械线束应用上属于首创。
公司位于长沙星沙经济技术开发区漓湘东路2号纽曼科技园，拥有生产员工62人，研发人员10人，综合管理部人员37人。
公司设立的研发团队，主要使用的辅助软件有UG4.0模具设计、solidworks201线束设计、MpLAB8.63C集成开发环境、Protel99电路设计、CatiaV19机械设计、WPLsoft2.09PLC开发、ScreenEditor人机界面开发。
公司拥有先进的生产及检验设备，设立有独立实验室，拥有PS端子压力监控仪、PS端子剖面分析仪、可程式恒温恒湿试验箱、精盐雾试验箱、模拟汽车运输振动台、拉力测试仪、电压降测试仪、直流低电阻测试仪、阻燃等级试验箱、线束导通台等各类线束产品性能检测仪器设备。
公司力争成为国内众多工程机械制造企业的首选产品。
地址：
长沙星沙经济技术开发区漓湘东路128号纽曼科技园C3栋
电话：
0731-82087168
传真：
0731-********
1、范围
1.1总则
本手册规定了公司的质量管理体系要求，对公司质量管理体系的方针做了阐述，并对相应的质量管理体系的结构和运作进行了描述，是公司质量管理体系的纲领性文件。
通过其有效运行，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客、员工及相关方满意，符合顾客及法律法规要求。
1.2应用
本手册覆盖范围：
汽车线束的生产制造和服务。
本手册满足IATF16949：
2016标准中的所有要求。
应用于公司汽车线束的生产制造和服务生产和服务的所有人员、场所和过程。
因本公司的产品是线束生产,其开发和设计完全是由客户来进行和完成的,本公司只负责依其的图纸要求进行生产,不直接或间接的参与其设计和开发,故8.3.3.1/8.3.5.1在本公司品质管理体系中被删减，“过程设计和开发”部分仍然有效。
本手册描述的供应链如下：
供方组织顾客，即：
供应商本公司客户。
2、引用标准
ISO9000-2015质量管理体系基础的术语
ISO9001-2015质量管理体系要求
IATF16949：
2016质量管理体系——汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：
2015的特别要求
3、术语、定义和缩写
3.1术语和定义
本手册的术语和定义采用《ISO9001-2015质量管理体系--基础和术语》及《IATF16949：
2016质量管理体系——汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：
2015的特别要求》中的术语和定义。
3.2缩写
1
OEM
汽车行业整车厂
2
FMEA
潜在失效模式及后果分析
3
MSA
测量系统分析
4
SPC
统计过程控制
5
APQP
产品质量先期策划
6
PPAP
生产件批准程序
7
CP
控制计划
8
S/C
安全/法规特殊特性符号
9
DOE
实验设计
10
QFD
质量功能展开
11
PPK
初始过程能力指数
12
CPK
过程能力指数
13
CMK
设备能力指数
14
SOP
作业指导书（工艺卡）
15
SIP
检验指导书（检验卡）
16
6S
整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全
17
ISO9000
国际标准化组织颁布的标准
18
IQC
进料质量检验和控制以及试验人员
19
IPQC/测量员
过程（工序）质量检验和控制以及检测人员
20
OQC
出货质量检验和控制以及试验人员
21
PPM
百万分之
22
受控本
加盖受控印章的文件
23
KPI
目标
4.组织环境
4.1理解组织及其环境
公司总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行确定并分析，并每年在管理评审会议上进行评审。
4.2理解相关方的需求和期望
公司对客户、公司员工、社区、政府机构、社会团体等相关方的需求和期望进行监视。
销售部负责收集客户期望与需求，综合管理部负责收集公司员工、社区、政府机构、社会团体的期望与需求，每年在管理评审会议上，对相关方的需求和期望进行评审。
4.3确定质量管理体系的范围
4.3.1手册依据质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件组织实施IATF16949:
2016的特别要求，并结合本公司的实际编制而成。
本手册应用于本公司汽车产品与非汽车产品及从事生产制造和服务的所有人员、场所和过程。
本公司质量体系满足IATF16949：
2016标准条款，但公司产品由客户设计并按图制作，所以公司对标准条款中8.3.3.1与8.3.5.1产品的设计开发的输入与输出进行删减。
4.3.2顾客特殊要求
公司应当从与顾客签订的订单/合同、技术协议、质量协议和服务协议以及顾客提供的图纸等文件/资料中识别顾客特殊要求，并形成记录。
4.4质量管理体系及其过程
过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的活动。
过程开始于输入，以输出为结束。
公司把过程分为顾客导向过程COP、支持过程SOP和管理过程MP三种类型：
1）顾客导向过程CustomerOrientationProcess
通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
2）支持过程SupportOrientationProcess
支持过程是支持顾客导向过程的过程。
是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。
3）管理过程ManagementProcess
评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等的过程。
公司按照过程方法，识别了20个过程。
本公司主要过程的识别：
序号
顾客导向过程COP
支持过程SOP
管理过程MP
1
C1顾客要求评审
S1人力资源管理
M1领导作用
2
C2过程设计
S2基础设施
M2策划
3
C3产品生产
S3设备工装管理
M3数据分析
4
C4产品交付
S4文件记录管理
M4内部审核
5
C5顾客反馈管理
S5采购和供应商管理
M5管理评审
6
S6产品防护和库存管理
M6纠正预防措施
7
S7不合格品控制
M7持续改进
8
S8产品监视和测量
M1领导作用
M2策划
M4内部审核
M5管理评审
M3数据分析
C2过程设计
M6纠正预防措施
M7持续改进
C5顾客反馈管理
S2基础设施
S1人力资源管理
S3设备工装管理
S4文件记录管理
S5采购和供应商管理
S7不合格品控制
S6产品防护和库存管理
C4产品交付
S8产品监视和测量
公司顾客导向过程和支持、管理过程相互关系矩阵图：
顾客导向过程
支持过程
COP1顾客要求评审
COP2
过程设计
COP3
产品生产
COP4
产品交付
COP5顾客反馈管理
SOP1
人力资源管理
△
△
△
SOP2
基础设施
△
△
△
SOP3
设备工装管理
△
△
SOP4
文件记录管理
△
△
△
△
△
SOP5
采购和供应商管理
△
△
SOP6
产品防护和库存管理
△
△
SOP7
不合格品控制
△
△
△
SOP8
产品监视和测量
△
△
△
△
管理过程
升级会员 