商业银行快餐项目企划书.docx
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商业银行快餐项目企划书
商业银行快餐项目企划书
一、项目选择
通过前期一系列的市场调研分析，并结合我项目地理环境优劣势，我部综合分析与研讨后决定此立项内容，世纪“麻辣香汇”餐厅。
整体经营产品的口味以香、辣、鲜、麻为主线，共设立3个品牌，一层经营“麻味辣道”麻辣香锅系列产品和“Ijuice”水吧类产品，二层经营“滚烫秀”吧台火锅类产品。
二、本项目可行性分析
1、针对我项目附近餐饮店态分布及消费群体组成，筹建偏重休闲时尚又兼顾快餐性质的餐厅，填补周边消费群体需求的中高端休闲场所，为目标客户提供休闲、会客。
便利、舒适的环境。
2、休闲快餐厅与纯快餐厅优劣势对比
类别
优势
劣势
休闲快餐厅
1、单品价格定位高，利润高（休闲类餐饮利润略高于快餐类餐饮3-10%）。
2、不受餐口高峰期影响，营业时间段长。
3、对目的性消费人群有较强的吸引力。
1、对于产品质量、出品质量、餐厅装潢，员工技能水平要求较高。
（投入成本高）
快餐厅
1、顾客店内停留时间短，翻台率高。
2、可以进行批量制作。
1、单品毛利低。
2、用餐时间高度集中，且以即性消费人群为主。
3、综合分析
A、定位休闲餐饮，利润较高，营业时间较长，但对经营品种、类别与后厨出品质量有着较大的挑战。
休闲餐厅偏重于质量与档次，对原料成品及出品质量要求高，麻辣香锅产品为即时制作的产品，后厨压力较大。
B、餐厅香、辣、鲜、麻口味为主线推广经营，利弊兼具，会对喜辣口味的消费群体有较强的吸引力，但同时势必会影响到对该口味排斥的消费群体的选择。
C、周边写字楼可能会有外送需要，如能考虑提供外送服务则有助于提高营业收入。
4、通过上述分析，我部认为此项目定位为休闲快餐厅并以香、辣、鲜、麻口味为主线推广经营的情况下，可行性程度很高，故可以启动运行此项目。
三、项目市场定位
1、市场定位前提
为了获取稳定的销路，避免因我地理位置不佳而造成的对即性消费客源的影响，项目势必从装修、市场定位、营销策划、经营手段等方面树立起鲜明的市场形象，与同类快餐市场有着差异化经营，以吸引顾客的目的性消费为主，同时兼顾周边即性消费人群。
2、项目定位
A、餐厅定位：
打造时尚、快捷、温馨的休闲餐厅。
B、目标客源：
主要以年龄20-35岁的年轻人群和白领。
1、军创国际、中华商务、新百广场等周边写字楼内的白领。
2、在新百广场商圈内和中华大街与中山路交口范围的即性消费人群。
3、世纪饭店内部员工及周边居民。
C、价格定位：
午晚餐时段：
人均消费30-50元
休闲时段：
人均消费20-40元
3、经营风格定位
总体风格：
以麻辣香锅为中心产品，打造一家口味以香、辣、鲜、麻为特色的主题休闲餐厅。
装修装饰风格：
时尚、简约、潮流。
4、经营产品
A、麻辣香锅系列产品。
B、特色吧台涮锅类产品。
C、鲜果汁、奶茶及其它饮品系列。
四、餐厅规模
总面积400-600平米，可利用面积至少400平米，共设楼面2层，总餐位数250-350位，其中一层餐位预设180位左右，二层餐位预设150位左右。
五．SWOT分析
外部优势：
麻辣香锅、涮锅作为一种地方特色传统美食，大众喜爱度普及型很强，再加之一个时尚的就餐形式就更易吸引消费者，而在我饭店周边区域较少或没有定位与我项目类似的餐厅，含有较大的商机。
另我项目以产品口味辣、香、鲜、麻为主推点和中心思路经营，可在小范围内吸引对此口味偏爱的顾客前来进行目的性消费，我项目经营宣传得当可迅速获得品牌效应。
外部劣势：
我部受地理因素的限制不易获得较多的即性消费人群前来消费。
应对策略：
以产品、餐厅风格特点打造一个中高端休闲餐厅，通过优质的产品、惊喜的服务与餐厅时尚的装潢吸引周边甚至更远地区的目的性消费人群。
内部优势：
重视管理和经营方式的创新，尤其重视对顾客的细节服务；将麦当劳、海底捞的服务理念、培训理念注入进来，增加管理、服务特色。
装修富有特色及吸引力，相比邻近快餐店，消费环境更加卫生舒适；经营及消费环境上不次于麦当劳、肯德基、一茶一坐及国大“超食汇”、万达餐饮项目。
内部劣势：
缺少餐饮类管理经验，尤其是应对危机能力。
在建立品牌产品方面缺少经验。
应对策略：
通过有效的广告效应，迅速打开局面；初步在周边地区建立品牌效应；研究附近相类似餐饮店在装修、经营上的成功经验及失败教训，取长补短；严格控制管理及服务。
水平；严格控制卫生水平。
六、前厅装修方案（具体的设计可请专业设计公司提供具体方案及效果图）
1、餐厅内整体以暖色调，现代简约潮流风格为主。
2、餐厅外部墙体以透明落地窗为主，白天可以有足够的明亮程度，且靠窗边顾客可以观察到中华大街街景，有助于餐厅整体氛围的提升。
3、灯具选择
在一层麻辣香锅项目的卡座餐位，二层火锅项目的卡座餐位处布置吊灯，其他位置设置与整体风格搭调时尚大方的灯具。
4、墙体及装饰
墙体根据整体的色调感觉布置个性时尚的墙面来映衬提升整体餐厅的档次。
装饰物与摆设要选用新鲜、时尚对吸引眼球与提升餐厅品位的物品为主。
5、餐位及桌椅
一层麻辣香锅餐厅桌椅可以效仿“拿渡”麻辣香锅、“一麻一辣”等成熟餐厅的桌椅风格，建议以木质制现代感强烈的为主。
一层的餐位设计不以单一排列为标准，注意快餐店的顾客不习惯过多陌生人同时用餐，但同时又要顾及到多人用餐的需要。
应既要有4人或多人一桌的卡位，又有两人一桌的舒适桌位，还要有方便快捷的单人桌位。
无论何种餐位，在设计选用方面都要体现现代时尚潮流，符合年轻人的消费形式而且舒适温馨。
二层吧台涮锅可以效仿“呷哺呷哺”吧台涮锅的形式，有至少3圈约40左右餐位的椭圆形涮台，另还要设置4人或2人用餐的单独卡座。
水吧整体面积为50-70平米左右，具体可参照快乐柠檬的整体设计。
6、餐厅整体环境
A、应设有静音空调。
B、应有隐藏式环绕立体音响设备，用轻音乐营造舒适氛围，音乐播放严格要求，禁止工作人员随意播放。
C、灯光照明错落有致，以顾客所处为焦点，但需柔和舒适。
D、四面墙体配以时尚潮流装饰品，如仿真书架、相框照片、潮流招贴画等。
（可由设计公司提供思路）
E、在一、二层合适位置悬挂电视，平时以播放餐厅文化介绍，产品宣传，新闻节目等为主。
F、设立一处公区，约10平米，在公区内可设置心愿树、留言板等趣味互动项目。
7、卫生间
卫生间离前厅应有玄关，女士间有一厕位，男士间有一厕位，两个小便池。
一般情况下卫生间应2小时清洁一次，卫生间同样要有典雅的装饰，应有自动感应洗手池、感应吹手机、卫生纸盒，镜子一面。
8、吧台
一层麻辣香锅餐厅吧台占用约30平米左右，主要以点餐、选料、取餐、收银为主。
二层涮锅设收银吧台。
七．人员编制与工资薪酬方面
餐饮业属于劳动密集型行业，加之本项目餐厅定位为中高端休闲餐厅，产品质量与服务水平均要求较高，我店由于首次开发快餐项目，且饭店无自身培养的该方向的专业人员，故在人员的选用及待遇方面应考虑全面，项目正式运营后，员工总人数约30人左右，月总工资为6.45万元。
（具体详见下表）
人员编制预算表
职务
人数
（人）
工资标准元/月.人
合计（元/月）
说明（工资当中含有绩效及相关补助）
店长
1
4000
4000
管理店面与中央厨房（工资中含相关补助与绩效）
厨房主管
1
3000
3000
懂中餐，对麻辣香锅和火锅关键技术掌握，具有一定的新品研发能力
厨师
4
2500
10000
中工
4
2000
8000
小工
4
1600
6400
一层楼面主管
1
2500
2500
负责整体楼面管理、各岗位指导
二层楼面主管
1
2300
2300
负责员工培训，熟悉收银岗位
收银员
1
2300
2300
水吧员
4
2000
8000
精通所售各类饮品的调制
服务员
9
2000
18000
合计
30
64500
人均工资
2150元/人
八、项目投资预算
1、本项目总投资根据客源定位及体现的风格差异不同，要求项目按照本地区餐饮行业中高级别标准装修并配备相关设施。
2、项目餐厅两层总面积600平米，以每层300平米计算，投资总额约为128万元，其中：
装修部分（包括餐桌、椅及家具、灯饰等）约需60万元，固定资产（包括厨房、前厅的设备）约需45万元，低值易耗品（包括厨房、前厅工用具等）约需
具体投资细节如下表：
项目
项目内容
预计费用
装修费用
主要包括厨房、餐厅及门面装修及桌椅等
约60万元
设施设备
前厅：
空调、音响设备、消防、通迅、收银系统等（后附前厅设备明细）
厨房：
烹饪设备、贮藏设备、加工设备、保温设备等（后附厨房设备明细）
水吧：
榨汁设备、搅拌设备、加热设备等约30万元
约45万
用具、工衣
楼面餐具（一层餐具约200套共10000元、二层餐具共150套约35000元）厨房器具（约8000元）、水吧容器（约1万元）、工衣（约30套每套100元共计3000元）等
约10万
其他费用
不可估计的费用、设计公司费用、其他开支
约3万
开办费
办理各种证照：
工商营业执照、税务登记证、服务许可证、环保排污证、饮食公司注册等
约2万
流动资金
约1万
开业采购
各种原料、酱料的提前预制采购
约3万
筹办期员工工资
约3万
筹办期考察学习相关费用
约1万
总投资
约128万元
（备注：
装修费用由装饰设计公司根据选定的具体装修方案报价，此表费用是按照每平米1000元的装修费用计算的。
）
九、项目收支盈利预算及投资回报分析
1、根据餐饮业的经营特点分析与其他店态的历史数据推算，本项目毛利水平控制在55%-65%之间。
2、收入预测
在项目正式经营5个月到达成熟期后，预计每月营业额约为49.71万元，日营业额约为1.8万元。
具体经营预测分析见下表：
阶段
时间
经营预测
预测营业额
预测各阶段月营业额
导入期
2个月
全天客流量约300人/次，人均消费40元/次，平均营业额约1.2万/天
约72万元
约36万/月
成长期
3个月
全天客流量约达到400人/次，人均消费40元/次，平均营业额1.6万/天
约144万元
约48万/月
成熟期
7个月
全天客流量约达到450人次,人均消费40元/次，平均营业额达1.8万/天
约348万元
约49.71万/月
全年总营业额
约594万元
月平均营业额为
约49.5万
日平均营业额为
约1.65万
3、每月开支预算共计7.36万元
（1）、员工工资约6.45万元。
（2）、杂费总计约为0.91万元
水电气费约：
8000元
上网及网站维护：
100元
其他费用开支约：
1000元
（3）、折旧摊销按2年计算，则月折旧摊销约为5.33万元。
4、利润预算（毛利率按平均62%计算）
（1）、本项目导入期（2个月）每月营业额在36万元以上，日营业额在1.2万元以上，每月可实现净利润约9.63万元。
（2）、本项目成长期（3个月）每月营业额在48万元以上，日营业额在1.6万元以上，每月可实现净利润约13.95万元。
（3）、本项目成熟期（7个月）每月营业额在49.71万元以上，日营业额在1.8万元以上，每月可实现净利润约14.79万元。
5、投资回报分析
（1）、本项目在经营2个月后（导入期后）可实现投资回收15%。
（2）、本项目在经营3个月后（成长期后）可实现投资回收47.5%。
（3）、本项目在经营7个月后（成熟期后）可实现投资回收128.6%。
（4）、经测算本项目在经营9.54个月后，即可实现全部的投资回收。
投资回报分析表
单位：
万元
项目
导入期（2个月）
成长期（3个月）
成熟期（7个月）
合计（12个月）
一、营业收入
72
144
378
594
二、营业成本
27.36
54.72
143.64
225.72
营业毛利润
44.64
89.28
234.36
368.28
营业毛利率
62%
62%
62%
62%
三、营业费用
14.72
31.44
93.52
139.68
四、折旧摊销
10.66
15.99
37.31
63.96
五、净利润
19.26
41.85
103.53
164.64
六、投资回收率
15%
32.7%
80.9%
128.6%
十、项目筹建方案
（1）、项目筹建时间
本次餐饮项目自本方案定稿之日开始筹备各项准备工作，至项目正式开始营业止，全部约需时间二个月左右，分为图纸设计、装修及开业前准备共三个阶段。
1、图纸设计阶段需时约10天，至工程队进场施工为止，但施工过程根据现场布局或经营需要对图纸的修改不在此时间范围内。
2、装修阶段需时约60天，从工程队进场全面竣工撤场为止，不包括进场前的材料及工具的准备时间，也不应包含开业后局部小范围的返工或保养时间。
3、开业前准备时间约需30天（此时间是以正式开业当天往回倒推时间），包括第一阶段的组长级以上人员的到位及招聘方案，及第二阶段的全部员工到位培训及物品配备准备工作。
（2）、筹建期工作内容
1、筹备建立开业办公室及安排管理人员到位，对筹建组各成员进行工作分配及责任划分，包括各自负责项目内容及请示汇报对象。
2、编制项目开办期间各项费用预算计划，包括：
日常办公费用、考察、差旅费用、人员工资及福利标准。
3在项目筹建期编制人员组织架构，及项目开业时各部门各岗位人员工作安排及分工。
4、制定餐牌，确定项目经营细节产品及各经营产品收费标准。
5、编写项目开业后各项管理制度及各岗位操作流程，包括：
制定各部门服务程序、工作考核标准、人力资源管理制度、及财务核算监督规则等各项规章制度。
6、编写财产安全保障措施、处理突发事件应急方案，食品卫生安全管理措施、及客人投诉意见跟进处理办法等一系列确保餐厅正常运转措施。
7、编写《快餐项目员工手册》，包括：
餐厅管理理念及宗旨、组织架构及职能、员工的权利和义务、员工在职期间工作守则、各项员工行为的奖励与处罚办法、员工仪容仪表及礼貌礼节标准等内容（部分制度可参考优秀快餐厅相关制度）。
8、编写开业各项物品及配套物资的采购计划，包括：
厨房用具、楼面餐台桌椅、餐具布草、员工制服、印刷品、及后勤保障等物资，并组织采购人员及供应商接触，确定物品购进到位顺序。
9、确定整体招聘计划及具体实施员工招聘工作，包括各级别人员的任职标准及最迟到位时间。
10、制定培训大纲及培训计划，包括各岗位培训及考核标准、培训内容及进度计划表、员工理论和实地模拟培训。
13、制定餐厅开业后年度、季度及月营业目标预算。
12、制定餐厅开业前广告计划，包括开业典礼方案及宴请名单，及开业后各阶段营销推广策略。
14、验收并接收所有经营场地和后勤保障设施。
15、接收各类用品收货及仓存管理。
十一、具体经营管理措施
（1）、管理措施
1、前厅服务管理方面
A、设立1、2层厅面主管，对前厅服务人员具体业务进行领导分配，对店长负责，在工作中根据实际制定相应的管理规定，根据实际需要进行人员增减。
B、不定期的对厅面服务人员进行考核培训。
2、厨房管理方面
设立厨师长，明确分工，在工作中根据具体情况整合程序，提高效率，有细致的明文规定的管理章程，根据实际需要进行人员增减；要求工作上统一服装，工作中必须口罩作业；制订各类标准，如：
①加工标准，制定对原料用料的数量、质量标准、涨透的程度等。
制定出《原料净标准》、《刀工处理标准》。
②配制标准，制定对菜肴制作用料品种，数量标准及按人所需营养成份进行原料配制。
③烹调标准，对加工、配制好的半成品、加热成菜规定调味品的比例，以达到色、香、味、形俱全的菜肴。
④标准菜肴，制定统一标准，统一制作程序，统一器材规格和装盘形式，标明质量要求、用餐人数、成本、利率和售价的菜谱。
3、采购管理上
由饭店采供部负责鲜活原料每日进货，日进日出，基本不存货，施行高效、高质量、节约原则。
4、财务管理上由饭店财务部进行统一的财务管理。
（另：
由于快餐的性质特点，其产品会随市场的需要随时进行价格方面、产品结构方面的小范围调整改动，所以要求饭店给予灵活的财务制度，确保项目产品的更新快速，经营举措的正常运行。
）
5、班次安排：
根据实际工作情况进行早、晚班次安排。
6、卫生方面：
建立专门的卫生清洁标准及制度。
每日检查，列为工作重点。
每日进行垃圾处理，同专门清洁机构根据实际情况确定回收时间和方式。
（2）、经营措施
1、消费方式
顾客进店后，可现金消费，也可刷卡服务。
吧台上方明文说明刷卡服务内容及优惠，可考虑根据其每月消费额累计进行折扣或者当月消费达到一定次数还可享受或礼品赠送。
最高奖励可享受黄金会员服务。
（参考成熟相似餐厅此经营方式）
考虑外卖：
联系写字楼、机关、企事业单位、商场等向其提供外卖服务。
2、特色服务
如免费汤，或者免费点心，小菜等。
设立简易时尚书报杂志存放栏，顾客可随意取放，以吸引每日淡季时分顾客光顾。
特殊时间，如球赛期间可推行24小时服务，吸引顾客。
3、公关及广告宣传方案
A、店名要独特有新意，同时要容易记忆，广告牌要大而醒目，制订餐厅标志，餐厅餐具、包装袋等的形象设计、传单印刷及优惠券、礼品派送、定期活动作秀、户外广告、与临近商场搞搭配活动，由商场向消费者赠送消费券。
B、与团购网合作，专人负责，可实行网上优惠券预定及团购服务。
C、在开业期间举办一次特色活动。
（以上具体方案待筹建期间具体制定出台）
4、不断推出新品种，免费品尝，扩大影响力。
5、定期派相关人员赴外地进行考察调研，以学习改进促进经营。
6、计划通过设计公司，对餐厅进行系统的品牌VI设计包装，包括名称字体，logo，宣传等方面。
十二、饭店各相关部门的配合与职责
1、餐饮部
A、对经营所需要的厨师，前厅工作人员确定，并分别进行相关的培训。
B、对经营的产品进行原料、调料、制作工艺及出餐形式的标准化制定。
C、对三项经营产品的菜单进行编定制作。
D、对相关产品的毛利率进行核算。
2、工程部
A、对项目筹建的图纸设计与装修方案，结合相关装修公司给出合理建议。
B、负责项目筹建期间内的装修工作，工程（施工、线路改造、管道等）工作的具体落实推进。
3、公关销售部
A、通过专业的VI设计公司，根据项目的定位要求，负责项目的广告标语设计、制定餐厅logo标志、宣传单页等餐厅形象设计的相关工作。
B、根据筹建期间制定的相关经营宣传方案，负责方案内涉及本部门的工作。
4、采供部
A、负责餐厅装修期间所需的相关物资的采买工作。
B、负责项目所需的设施设备、餐桌椅、低值物耗品、工装、餐具、一次性用品等物资的采买工作。
5、财务部
A、在项目运营期间需派相关收银员工至餐厅进行收银工作。
B、在项目正式运营前对餐厅的财务系统进行安装调试，保证在项目开业时可正常运转。
餐饮部
2012-3-12
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