1200吨年无公害蔬菜配送.docx
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1200吨年无公害蔬菜配送
合肥市品益康农业科技有限公司
1200吨/年无公害蔬菜配送
项
目
建
议
书
合肥市品益康农业科技有限公司
二O一一年五月
目录
1总论1
1.1概述1
1.2研究结论3
2 产品方案及生产规模4
2.1产品方案的选择4
2.2生产规模的确定4
2.3生产基地规模5
3技术方案6
3.1技术方案的选择6
3.2工艺流程6
3.3主要设备的选择6
4原料、辅助材料及燃料的供应7
4.1原料供应7
4.2辅助材料供应7
4.3动力供应7
5公用工程和辅助设施方案8
5.1水源8
5.2排水系统8
5.3仓贮8
5.4品质保证8
6环境保护9
6.1厂址与环境现状9
6.2建设项目的主要污染源论述9
6.3.主要污染物治理措施9
7工厂组织与劳动定员10
7.1工厂体制及组织机构10
7.2生产班制和定员10
7.3人员来源及培训10
8项目实施规划11
8.1建设周期的规划11
8.2实施进度规划11
9投资估算和资金筹措12
10财务、经济评价13
10.1产品成本和费用估算13
10.2工资及福利费13
10.3修理费13
10.4折旧费13
10.5摊销费13
10.6销售费用13
10.7其它费用13
10.8生产成本和费用估算13
10.9财务评价14
1总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人
（1）项目名称:
1200吨/年无公害蔬菜配送项目建议书
（2）主办单位:
合肥市品益康农业科技有限公司
（3）企业性质:
有限公司
（4）法人代表:
闫如兵
1.1.2项目建议书编制的依据和原则
a.认真贯彻国家和省、市的文件精神，保护环境，节省水资源。
b.严格执行环保、消防、劳动保护及安全卫生“三同时”的设
计原则以
c、中华人民共和国农业行业标准NY/T1529-2007《鲜切蔬菜加工技术规范》
1.1.3项目提出的背景、投资必要性和经济意义
（1）企业概况
合肥市品益康农业科技有限公司是民营股份有限公司，公司由闫如兵发启成立。
主要无公害蔬菜配送整理。
公司注册资金50万元。
公司位于合肥市包河区大圩镇。
（2）项目提出的背景
无公害蔬菜安全、整齐均匀，质地及口味好、新鲜度强、营养价值高，随着人们生活水平的提高，日益受到人们的青睐。
在此背景下，合肥市品益康农业科技有限公司拟投资建设无公害蔬菜配送项目。
（3）项目投资的必要性
大圩镇位于合肥市东南“上风口”，东临南淝河，南望巢湖，西接包河工业区，是合肥建设现代化滨湖新城的生态版块和湿地公园，有着“中国最美的湖区都市田园”的美誉。
区域内拥有良田三万亩，水网交错、路网纵横、林木成行，水乡田园气质浑然天成。
镇域面积37.92平方公里，人口2.1万。
全镇钢架大棚886亩，苗木花卉1830亩，莲藕1890亩，无公害露天蔬菜1500亩，经果林228亩；龙虾养殖面积突破3000亩。
白菜、西瓜、龙虾和莲藕四个农产品被认定为省级无公害农产品。
虽然合肥市郊区有一些的蔬菜生产基地，但大多规模较小。
布点分散。
合肥市居民食用的蔬菜大多数来自省外，及省内其它地区。
蔬菜从农民手中到市民蓝中。
须经过层层中间商和长途运输。
在价格上造成“菜贱伤农”。
和市民感到“菜价高过肉价”。
公司通过“合作社+基地+农户+加工配送+安全保证体”的运行机制，使合作社成为农户连接市场的桥梁，形成集蔬菜种植、收贮、整理、调运、保鲜、销售、库房租赁为一体的产业化格局，完善产业链，促进区域蔬菜产业的发展，实现农户、公司的双赢。
公司和农民组建合作社，以订单形式安排蔬菜生产、用保护价收购蔬菜。
公司将蔬菜直接销往等终端市场，减少流通环节。
让利于农民、市民。
公司建立的市场流通的程序大致为：
生产—配送---零售--消费。
据调查，人们购菜时都偏向选购安全、优质、营养的无公害蔬菜。
无公害蔬菜在市场售价每公斤平均比一般蔬菜高20％到50％。
加工成净菜在市场上售价每公斤（无公害）比一般菜价高1--2倍。
无公害蔬菜在国际上己得到蓬勃发展，在发达国家对绿色食品需求量很大。
高附加值的深加工产品品种多，无公害蔬菜开发潜力巨大，市场前景广阔。
1.1.3研究范围
本项目建议书研究范围包括产品的市场调查，产品方案和生产规模的确定，生产工艺流程，原料来源，建厂条件，公用工程及辅助生产项目的配套建设，环境保护及劳动安全卫生的措施，投资估算，经济效益分析。
1.2研究结论
1.2.1研究的简要综合结论
（1）该项目技术可靠，符合国家行业发展规划。
（2）本项目拟建区域内水、电等硬件设施配套齐全。
（3）通过本项目的技术经济分析可知，本项目的经济效益较好，抗风险能力很强。
本项目具有良好的社会、经济和环境效益，综合评价本项目可行。
1.2.2建议
项目立项依据充分，技术路线科学，目标明确，完全符合国家发展农业生产政策和区域经济特色，组织管理机构健全，实施措施有力，项目实施有基础、有原料，产品有市场，经济效益及社会效益明显。
项目实施后能带动地方经济的发展和农民收入的增加。
所以，实施该项目是可行必要的。
建议尽早建设，尽快投运。
2 产品方案及生产规模
2.1产品方案的选择
本项目产品主要为：
分装净菜、微波菜。
分装蔬菜，按最终消费要求，单一品种按一定重量进行分装或按烹调配比要求各品种按比例配制的销售产品。
近年来，随着人们生活水平的提高，菜的品种花样不断翻新，越来越多，应有尽有，菜色诱人。
在农产品、净菜加工的基础上，生产社区菜：
微波加热快餐食品和厨房直接炒制菜。
大大减少居民做饭时的烟熏火燎状况。
让市民方便、快速完成做饭家庭事务。
2.2生产规模的确定
本项目生产规模为：
分装菜、微波加热快餐食品和厨房直接炒制菜。
装置1200吨/年
产品规格及质量指标如下：
制定了“八无八有”的标准。
“八无”是指无农药残留超标，无重金属残留超标，无亚硝酸盐残留超标，无其它污染，无青帮老叶，无泥沙，无杂物，茎叶类菜无根须；“八有”是有生产标准，有产销记录，有质量检测，有产品包装，有采收和保质日期，有注册商标，有食用说明，有完善的储运销售冷链。
本公司净菜在生产全过程中，严格按北京奥运会的净菜加工规范执行。
产品规格：
序号
品种
单位
规格
备注
1
蔬菜
盒
500克
2
蔬菜
盒
1000克
3
微波菜
盒
500克
4
微波菜
盒
1000克
本项目以目前市场的平均价格为基准，并考虑到主要原材料涨价后，产品价格上涨的滞后性等因素，拟定产品价格为 2000元/吨（均价）。
2.3生产基地规模
大圩镇无公害露天蔬菜1500亩。
平均亩产4吨，每年可向市场提供各类鲜菜6000吨。
销售收入600万元。
公司第一阶段，以大圩镇1500亩无公害露天蔬菜地为基础，在保证农户利益不受损的前提下和农户建立合作关系，保证公司的原料供应。
面向合肥市城区为市场，建设无公害露天蔬菜配送中心。
通过冷链贮运，直接由终端合作零售商向消费者提供给产品。
第二阶段，进一步和镇政府、农户合作。
建设2000亩无公害蔬菜标准化生产基地，1000亩有机蔬菜生产基地。
建设蔬菜育苗中心，和交易市场。
第三阶段，建设蔬菜深加工加工项目。
3技术方案
3.1技术方案的选择
原料路线确定的原则和依据
（1）本项目所需的各种主要原料应简单、易得；
（2）该原料路线应具备工艺成熟、先进，且能耗、物耗均较低，使产品有较强的市场竞争能力；
（3）该原料路线不应产生较大的环境污染；
（4）该原料路线不应使项目投资过大。
3.2工艺流程
工艺流程：
挑选——整理——包装——保鲜冷藏
工艺流程框图如下：
3.3主要设备的选择
主要关键设备：
蔬菜预挑选流水线、杀菌机、冷藏设备
主要设备一览表
序号
设备名称
规格
材质
数量
备注
1
蔬菜挑选工作台
不锈钢
10
2
包装机
成套设备
2
3
冷库
成套设备
2
4
保鲜运输车
1
4原料、辅助材料及燃料的供应
4.1原料供应
主要原料品种的品种、规格、年需用量及来源
序号
名称
规格
单位
年需用量
供应来源
1
蔬菜
吨
1000
合作社
2
肉类
500
合作社
4.2辅助材料供应
辅助材料的品种、规格、年需用量及来源表
序号
名称
规格
单位
年需用量
供应来源
1
包装袋
万只
288
外购
辅助材料为常见商品，市场供应充足，来源有保证。
4.3动力供应
序号
名称
规格
单位
年需用量
1
电
380V
kWh
100000
2
5公用工程和辅助设施方案
5.1水源
本项目位置合肥市包河区大圩镇，镇区供水设施配套完善。
自来水由市政自来水管网供给。
5.2排水系统
2、排水系统设计
（1）生活污水排放系统（原企业设有）
（2）雨水排放系统（原企业设有）
雨水以重力流形式直接排入城市雨水排放系统。
5.3仓贮
厂区原料的运进和成品运出以公路汽车运输为主。
成品库，主要用于存放产品。
5.4品质保证
品保室设置的目的和任务
为了保证产品质量，管理上要求建立完整的与质量检验相适应的质量检测设施，负责全厂的原辅料、包装材料、半成品、成品的质量管理与品质保证工作。
7.7.2品保室规模
本项目在厂房内设置品保室，品保室面积约12m2。
6环境保护
6.1厂址与环境现状
6.1厂址的地理位置
本项目所在合肥市包河区大圩镇大圩镇粮站（见附图）。
6.2建设项目的主要污染源论述
（1）本项目没有生产污水、废气产生。
（2）废渣
本项目的废渣，主要是整理蔬菜过程中产生的青帮老叶。
青帮老叶返还农户，用于堆肥。
堆肥用于生产有机蔬菜。
（4）噪声
主要来源于冷库压缩机等设备产生的噪声。
6.3.主要污染物治理措施
（1）废水
本项目没有生产污水产生。
（2）废气
本项目没有生产废气产生。
（4）废渣
本项目产生的废渣，主要是整理蔬菜过程中产生的青帮老叶，按照有机蔬菜生产要求，青帮老叶用于农户堆肥。
堆肥用于生产有机蔬菜。
（4）噪声
等设备产生的噪声，噪声级在≤45dB（A）左右，可对设备基础作减震处理，对周围环境噪音影响很小。
厂界噪声得到国家标准。
预计厂界噪声值≤40dB（A）左右。
7工厂组织与劳动定员
7.1工厂体制及组织机构
本项目实施后企业内部机构设置为管理层和生产班组。
7.2生产班制和定员
本项目主要生产岗位为8小时生产。
本项目操作人员实行常白班制，设置一些替班人员让其进行轮休，管理人员实行一班制。
年作业时间按2900小时计算。
本项目定员人。
表11-1项目定员表
序号
部门
定员
备注
1
经理部
3
2
销售部
2
3
品保室
1
3
生产技术部
6
其中1人替班
4
值班室
1
合计
13
合计
7.3人员来源及培训
本项目所需人员从社会中公开择优招聘，原则是：
身体健康、无传染性疾病。
员工经培训后上岗。
8项目实施规划
8.1建设周期的规划
本工程前期准备工作拟为1个月，包括市场调查、项目的可行性研究、资金筹措等。
另外，建设周期预测为3个月（见表12-1项目工程进度表）。
8.2实施进度规划
表12-1项目工程进度表
时间（天）
内容
30
60
90
120
150
180
210
240
270
前期准备阶段
施工图设计
设备订货
土建施工
安装工程
试车投产
9投资估算和资金筹措
投资估算
建设投资估算分析
设备购置费60万元，占建设投资的75%；
安装工程费10万元，占建设投资的12.5%；
建筑工程费5万元，占建设投资的6.25%；
其它建设费5万元，占建设投资的6.25%。
9.2资金筹措
资金来源
本项目资金来源各股东现金入股股份。
闫如兵80万元
孟艳秋20万元
10财务、经济评价
10.1产品成本和费用估算
主要投入物价格按产品市场价或企业实际到厂价，主要产出物价格根据国内外市场供求预测确定。
该项目需新增固定资产投资总额80万元；需新增流动资金20万元：
项目总资金:
100万元；
10.2工资及福利费
该项目计工资的定员统计为13人，工资及福利费平均水平暂按24000元/年.人计。
10.3修理费
按固定资产原值取费，费率取3.5%。
10.4折旧费
以分类平均年限法计算折旧，固资残值率取4.0%,
10.5摊销费
无形及递延资产均按10年摊销。
10.6销售费用
按销售收入取费，费率取3%。
10.7其它费用
含运杂费、业务费、管理费等，
按固定资产原值取费，费率取2.0%。
其它管理费
按人工工资取费，费率取150%。
10.8生产成本和费用估算
年总成本费用:
万元（生产期平均）；
年经营成本:
200万元。
10.9财务评价
本项目实施后，可使企业年新增利税总额180万元（生产期平均），新增税后利润100万元（生产期平均）。
11结论
11.1结论
11.1.1产业发展前景广阔
发展无公害蔬菜配送，周期短、见效快、效益高，形成规模生产后：
推动农民从事无公害蔬菜生产，增加收入；在无公害蔬菜生产基础上，进一步深入发展有机蔬菜生产，创造更高的农业产值和农民收入；带动无公害蔬菜、有机蔬菜深加工和净菜上市，形成系列产品，增加效益附加值；带动服务业、养殖业、信息业等相关产业的发展。
11.1.2增加农民收入、减少市民支出
公司通过合作社以保护价格收购种植户蔬菜。
蔬菜经公司整理后，配送到各合作零售点。
直接进入销售终端。
减少了层层批发环节和长途运输。
从而能做到以较高的收购价格收购，以较低的市场价格出售。
增加农民收入，减少市民支出。
11.1.3转移劳动力状况
农业生产可以分为两类：
一类为劳动密集型的养殖、水产、蔬菜生产；另一类为土地密集型产业如水稻、小麦等。
发展无公害蔬菜产业，可以把农村的劳动力从土地密集型向劳动密集型转变，有效地达到劳动力资源的有效配置，在最大限度上增加农民的收入。
11.1.4改变种植方式，解决秸秆焚烧问题
“公司+合作社+农民”合作模式，引导农民从油菜、水稻传统种植转向无公害蔬菜、有机蔬菜种植方向发展，彻底解决秸秆焚烧问题。
11.1.5调节蔬菜均衡供应
无公害蔬菜配送主要是发展原产地生产。
使人们在一年四季内都可尝到地产新鲜的蔬菜。
原产地无公害蔬菜的配送另一个优点是能抵御雨雪天交通中断而引起的菜价飞涨的局面。
原产地无公害蔬菜的配送，也不用长途运输，减少了有限的能源消耗。
综上所述，本项目可行。
11.2建议
建议尽早开发建设，尽快投入运行。
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