食品质量安全管理规章制度.docx
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食品质量安全管理规章制度
XJQM/GL-2011
发行版本：
A/0分发号：
受控状态：
食品质量安全管理规章制度
编制：
审核：
批准：
2011-09-15发布2011-10-15实施
新疆****有限公司发布
前言
新疆****有限公司于成立于2002年9月，是以生产、研发、经营为一体的民营企业。
公司现有员工12人，建筑面积2400m2。
主要产品为固体冲剂饮料、其他饮料、果酱制品等。
本公司生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。
为保证产品质量和服务质量，打造企业品牌。
为进一步提高企业内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理规章制度》。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
《食品质量安全管理规章制度》详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导企业建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。
文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
目录
01颁布令…………………………………………………………03残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
02质量安全方针、质量安全目标……………………………04酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
03治理结构图……………………………………………………05彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
04食品质量安全管理规章制度的管理…………………………06謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
05质量管理体系…………………………………………………07厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
06部门职责、权限………………………………………………09茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
07各类人员职责、权限及资格要求……………………………13鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
08质量机构及职责制考核办法………………………………21籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
09文件管理制度…………………………………………………23預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
10员工培训管理制度……………………………………………25渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
11人员管理制度…………………………………………………27铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。
12从业人员健康管理制度………………………………………32擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
13档案管理制度…………………………………………………33贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。
14原辅材料采购验证制度………………………………………35坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。
15生产过程安全管理制度………………………………………37蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。
16生产过程质量考核办法………………………………………40買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。
17不符合管理办法………………………………………………41綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。
18食品添加剂使用管理规定……………………………………45驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。
19产品防护和交付控制制度……………………………………47猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。
20仓储、运输管理制度…………………………………………50锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。
21过程检验管理制度……………………………………………51構氽頑黉碩饨荠龈话骛。
22出厂检验制度…………………………………………………52輒峄陽檉簖疖網儂號泶。
23委托检验管理办法……………………………………………53尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。
24检测设备管理制度……………………………………………54识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。
25不安全食品召回制度…………………………………………56凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。
26消费者投诉管理制度…………………………………………59恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。
27厂区管理实施办法……………………………………………61鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。
28车间管理实施办法……………………………………………62硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。
29生产设备设施管理办法………………………………………63阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。
30监视和测量装置控制制度……………………………………65氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。
31食品安全风险监测信息收集制度……………………………67釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。
32食品安全事故处置方案………………………………………68怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。
33产品标注标识制度……………………………………………70谚辞調担鈧谄动禪泻類。
34产品销售管理制度……………………………………………71嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。
35技术标准使用管理制度………………………………………72熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。
附件任命文件
质量安全管理规章制度
文件编号
XJQM/GL—01
文件名称
颁布令
版本状态
A/0
该管理规章制度具体阐明了本公司的质量方针和目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量安全方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2011年10月15日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。
鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。
此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的第一版《食品质量安全管理规章制度》。
新疆****有限公司
董事长：
二○一一年十月十五日
新疆****有限公司质量安全管理规章制度
文件编号
XJQM/GL—02
文件名称
质量安全方针、质量安全目标
版本状态
A/0
为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定本公司的质量方针和质量目标：
质量安全方针：
产品质量是企业的生命；开拓创新是企业的动力；诚信务实是企业的宗旨。
质量安全目标：
为实现本公司的质量方针，总的质量目标为：
1、产品一次交验合格率100%
2、顾客信息处结率100%
3、顾客质量投诉率：
小于2%
质量安全目标分解
检验室：
成品检验率100%；计量设备检定率100%；
考核方法：
生产产品批次/成品检验批次*100%；检定计量设备数/计量设备总数*100%
综合办：
质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训效果评价率100%;合格供方评定率100%，原材料检验合格率95%以上。
售后服务及时，顾客满意度90%以上；顾客投诉解决率100%。
纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。
考核方法：
实际参加培训人员/应参加人员*100%;供方评定数/供方总数量*100%;检验合格原料/总原料批次*100%;顾客售后服务满意次数/售后服务总次数*100%;顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。
生产车间：
一次交验合格率97%以上，出厂检验合格率100%;设备检修合格率98%以上。
考核方法：
交验合格批次/生产批次*100%；检验合格量/总量*100%;设备检修合格数/设备检修总数*100%濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。
仓储/仓库：
储存产品合格率100%；年发生火灾事故0次。
考核方法：
库存合格产品/库存总产品*100%
考核办法
①总经理每年组织对企业质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。
②检验室负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。
相关记录：
《质量目标考核记录》
新疆****有限公司质量安全管理规章制度
文件编号
XJQM/GL—03
文件名称
治理结构图
版本状态
A/0
新疆****有限公司是以全面质量管理为主体，实行总经理负责制的企业。
下辖检验室、综合办，生产车间，车间有:
前处理车间、水处理车间、蜜酱加工车间、灌装车间、灭菌车间、外包装车间、喷码车间、饮料加工车间、配料车间、洗瓶车间，库房有原料库、辅料库、包材库、成品库。
新疆****有限公司质量安全管理规章制度
文件编号
XJQM/GL—04
文件名称
食品质量安全管理规章制度的管理
版本状态
A/0
1食品质量安全管理规章制度的制定
1.1本公司《食品质量安全管理规章制度》在质量安全负责人领导下，组织编写；
1.2质量安全负责人负责组织编制并审核；
1.3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实施；
1.4任何人未经总经理批准，不得将《食品质量安全管理规章制度》提供给本公司以外人员，本制度持有者调离工作岗位时应将手册交还，由检验室核收登记。
持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。
銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。
2食品质量安全管理规章制度的发放范围
2.1食品质量安全管理规章制度的发放由质量安全负责人批准，检验室负责编号、登记，并按批准的范围发放；
2.2受控食品质量安全管理规章制度的发放范围：
2.2.1本公司领导层成员；
2.2.2本公司各职能部门负责人。
2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量安全负责人批准，提供给顾客，由检验室登记。
挤貼綬电麥结鈺贖哓类。
相关记录：
文件发放/收回记录
新疆****有限公司质量安全管理规章制度
文件编号
XJQM/GL—05
文件名称
质量管理体系
版本状态
A/0
1为了有效建立和实施质量管理体系，本公司应该做到：
1.1理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；
1.2确定这些过程的顺序和相互作用；
1.3确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施；
1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
1.5监视、测量和分析这些过程；
1.6实施必要措施，实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
2本公司要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。
3记录控制制度
3.1对记录进行控制管理，为产品（服务）、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据；
3.2各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门；
3.3质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。
质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章；赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。
3.4记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息；塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。
3.5质量记录的控制内容：
3.5.1标识：
单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。
裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。
3.5.2保存：
记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。
仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。
3.5.3属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。
3.5.4保护：
各部门应明确专人保管。
3.5.5保存期：
质量管理体系运行记一般录保存3年，特殊要求另规定；
3.5.6处置：
过期作废的质量记录归档后由检验室审核、监督销毁。
4、通过培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足顾客及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系各项要求将顾客要求落实到有关部门。
确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工质量意识，了解产品和服务质量与本公司每一个员工对质量认识的紧密关系。
绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。
5、企业成功，取决于理解并满足现有的及潜在顾客的需求和期望，总经理必须遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现服务顾客、使顾客满意为最终目的。
骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。
5.1通过市场调查、预测或与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。
瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。
5.2本公司内部各层次应及时对确定的顾客要求进行沟通，并调配本公司整体资源予以满足且应对有特殊要求的顾客予以满足。
主动了解与顾客特殊要求有关的种类信息，理解顾客当前和未来的需求，以满足顾客特殊要求并争取超越顾客期望。
鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。
6、总经理应确保质量方针及目标与本公司总的质量宗旨相一致、相适应。
7、随着企业内、外环境的变化，本公司的质量管理体系可能发生变更，对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。
栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬。
7.1当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整；
7.2当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化；
7.3当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化；
上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，检验室应协助总经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整性。
辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应。
相关记录：
文件更改通知单
文件清单
新疆****有限公司质量安全管理规章制度
文件编号
XJQM/GL—06
文件名称
部门职责、权限
版本状态
A/0
董事长确定本公司组织机构设置，并规定各职能部门的权限及相互关系，以促进企业有效的质量管理。
一、董事长
1、审批食品质量安全管理规章制度和制定质量安全方针
2、任命质量安全负责人；
3、批准质量目标、指标和管理方案；
4、确保本公司的职责、权限得到规定和沟通；
5、主持管理评审；
6、确保资源的获得和顾客满意。
7、主持公司使命、理念及整个企业文化的建立、修改、实施。
8、建立、完善组织，并监督运行。
9、对外一些主要关系维持、开拓。
10、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议的贯彻落实。
11、如今和主持公司管理委员会议，组织讨论和决定公司的发展计划、经营方针、年度计划及日常经营工作中的重大事项。
峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺。
12、提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用，决定报酬待遇以及解聘，并报董事会批准各备案。
13、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果。
14、定期审阅公司的财务报表和其他的重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
15、签署批准公司招聘的各级管理人员和专业技术人员。
16、处理其他由董事会授权的重大事项。
二、总经理
1、贯彻执行合同、企业章程。
2、制定规章制度，确定下属主管的分工及职责，全面组织领导经营管理，全面掌握生产、经营动态情况，改善生产技术条件及经营方式。
合理调配人力、物力、财力，努力完成生产、经营指标或工作计划，不断提高经营管理水平和经济效益。
詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜。
3、企业发展计划、发展战略和年度各项经营指标，确定劳动工资、奖金、利润、分配方案和会计预算报表和财务报告。
则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷。
4、决定调整企业的组织结构、人员编制，决定副职的考核任免，决定员工的招聘、辞退、晋升及奖罚免职，决定对资金的运用，员工的奖金、福利和业务费的开支。
胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻。
5、审批企业的人员编制、财务开支、配件采购、人员培训、设备更新等重大计划。
6、协调企业与公安、工商、税务、交通等各方面的关系，建立良好的外部环境。
7、积极努力抓好企业的文化建设，使员工的观念、形象、素质都能跟得上企业竞争发展的需要。
8、努力创建一流的企业品牌、一流的企业形象。
9、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；
三、厂长兼质量安全负责人
1、确保管理体系所需过程要素的建立、实施和保持；
2、确保企业内满足顾客要求意识的提高；
3、向董事长报告管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；
4、负责管理体系有关事宜的外部联络。
四、检验室
1、协助质量安全负责人协调管理体系运行工作；
2、负责管理评审和内部审核的具体工作；
3、负责产品质量的监视测量工作；
4、负责不合格品的控制工作；
5、负责编制工艺、技术文件、作业指导书；
6、负责质量目标、指标和管理方案的制定工作；
7、负责监视测量设备的管理和标定工作；
8、负责纠正和预防措施的管理工作；
9、组织质量管理体系的内审工作；
10、负责质量文件的管理工作；
11、负责质量记录的管理工作；
12、识别和获得适用于企业活动、产品或经营服务中质量因素的法律、法规及其它的要求；
13、负责检测数据的收集、分析和处理；
14、负责体系文件和记录的管理工作。
15、负责编制检验规程，对产品、在制品进行检验；
16、负责检验、试验状态的标识和不合格品的反馈；
17、对产品实现过程中产生的质量记录进行保存，并收集数据进行统计分析，为质量改进提供依据；
18、对原材料、半成品、成品质量的检验结果负责，对不合格品有权拒绝放行；
19、负责监视和测量装置的校准、验收处置工作；
20、负责检验测量工作的准确和记录。
五、生产车间
1、负责生产计划的下达和生产统计报表工作；
2、负责执行工艺、技术文件、作业指导书及指标计划并组织实施；
3、负责生产设施、设备的管理；
4、负责生产过程中质量自检的监督工作，并负责反馈原材料质量信息；
5、负责生产现场的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理，车间污染源、危险因素的识别、预防或控制；
6、实施或协助实施与本部门有关的质量、环境、职业健康安全、食品安全目标和指标及管理方案；
7、负责组织对生产质量安全事故和不符合进行调查和处理；
8、负责环境/安全因素的识别，重要环境/安全因素的评审工作。
9、贯彻企业管理方针和目标、指标，落实本部门的管理体系文件；
10、负责生产设备的管理和设备的维护保养，保证设备满足生产要求；
11、建立设备台帐，制定设备检修计划，定期维护检修，并作好记录。
六、综合办
1、负责销售合同的评审与签定，负责企业产品的销售与服务；
2、负责产品的交付和对交付过程中存在的质量、环境、职业健康安全、食品安全问题采取防范措施；
3、收集市场信息，对顾客要求的识别及顾客满意信息调查和收集，并及时将信息反馈到检验室；
4、负责本公司货运车辆的管理；
5、负责产品的紧急召回工作；
6、实施或协助实施与本部门有关的质量目标和指标管理方案；
7、负责处理紧急公关危机和对外宣传工作；
8、负责产品仓库的管理工作。
9、负责对供方的调查评价，选择合格供方；
10、编制采购计划并负责物资的采购工作；
11、负责办理采购物资的出入库工作；
12、负责与供方进行信息交流；
13、负责不合格物资的退货处理。
14、负责组织对供方的调查、评价和重新评价及选择供方。
15、根据企业所需物资计划及其质量标准，实施采购、调换或退货。
16、负责原料库的管理工作。
17、制定与质量有关岗位人员的能力和任职要求；
18、收集整个企业人力资源需求，制定培训计划，并负责组织实施；
19、负责企业人力资源的培训工作。
七、财务人员
1、起草企业年度经营计划；组织编制企业年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
鳃躋峽祷紉诵帮废掃減。
2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行企业会计政策、纳税政策及其管理政策。
3、整合企业业务体系资源，发挥企业综合优势，实现企业整体利益的最大化。
4、企业的会计核算、会计监督工作；企业会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵（质）押法律凭证的保管。
稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜。
5、编写企业经营管理状况的财务分析报告。
6、负责企业股权管理工作，实施对全资子企业、控股企业、最大股东企业、参股企业的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
陽簍埡鲑罷規呜旧岿錟。
7、组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。
8、综合统计并分析企业债务和现金流量及各项业务情况。
9、研究企业融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。
八、员工
1、参与企业质量安全的实施活动工作；
2、遵守法律、法规；
3、参于商讨影响工作场所造成质量安全的任何变化；
4、严格按照工艺指导书的要求进行设备操作与控制；
5、了解本岗位质量安全管理现状。
九、技术负责人
1、负责全企业技术和技术管理工作，负责技术改造设备更新、工艺管理、处理车间的日常技术问题。
2、从技术角度解决环境保护中存在的问题。
3、负责工艺技术管理工作，做好工艺技术测定工作，编制车间各种操作规程，负责车间技术标准分布考核工作，协作指导规程，标准的实施。
沩氣嘮戇苌鑿鑿槠谔應。
4、协助综合办做好工人技术培训工作。
5、制定设备保养和维修的日期和间隔时间，指导车间小、中、大修的技术工作。
6、设备管理的薄弱环节，制定出确保设备安全预防措施并督促建立好设备档案，组织车间里大事故和一般事故调查分析与书面报告工作。
钡嵐縣緱虜荣产涛團蔺。
新疆****有限公司质量安全管理规章制度
文件编号
XJQM/GL—07
文件名称
各类人员职责、权限及资格要求
版本状态
A/0
一、质量安全负责人
（一）职责
1、负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。
2、负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。
3、负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。
4、负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。
5、负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。
6、拟订企业的质量安全方针和开展管理评审有关工作。
7、负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。
8、负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价标准，并组织实施。
9、负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。
10、负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。
11、负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。
（二）职权
1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。
懨俠劑鈍触乐鹇烬觶騮。
2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。
3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。
4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。
5、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。
6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。
（三）内部沟通
1、定期向企业办公会汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示报告，接受领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。
謾饱兗争詣繚鮐癞别瀘。
2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发现的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。
呙铉們欤谦鸪饺竞荡赚。
3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。
4、定期向企业领导汇报产品质量安全和质量安全管理情况，重大问题及时请示、报告。
5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。
6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，涉及到企业其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。
（四）资格要求
1、从事生产管理3年以上工作经历，且具有高中以上学历；
2、了解掌握产品质量安全知识。
二、生产管理人员
（一）职责
1、负责企
升级会员 