某设施园艺数字农业建设试点可研报告.docx

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某设施园艺数字农业建设试点可研报告

XXXX市现代农业产业园设施园艺数字农

业建设试点项目

可行性研究报告

项

目

名

称

XX现代农业产业园设施园艺数字农业建设试

点项目

主

管

部

门

XX市农业局

建

设

单

位

XX省XX市蔬菜产业集团有限公司

建

设

地

点

XX省XX市XX镇XX市现代农业产业园

法定代表人XX

联

系

人

XX

联

系电

话

电

子邮

件

编制单位：

编制时间：

二〇一七年二月

项目名称：

XXXX市现代农业产业园设施园艺数字农业建设试点项目

委托单位：

XX省XX市蔬菜产业集团有限公司主持完成单位：

XX

工程咨询资质证书：

中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发证书编号：

工咨甲20120070038

院长：

隋斌主管院领导：

崔军院总工程师：

齐飞

院常务副总工程师：

李笑光院主管副总工程师：

周长吉所长：

张跃峰

所总工程师：

张学军

项目主持完成人：

李恺报告编制单位参编人员：

魏

晓

明

XX

高级工程师

何

芬

XX

高级工程师

张

秋

生

XX

高级工程师注册咨询工程师

吴

臻

翀

XX

工程师

附表

附表1建设单位基本情况表

附表2可研报告编制单位基本情况表附表3项目建设内容投资一览表

附表3-1项目投入总资金与资金筹措表附表4项目选址和建设条件表

附表5项目招标投标事项申请表附表6新增流动资金估算表

附表7项目总成本费用估算表附表7-1项目经营生产成本表

附表7-2固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表8营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8-1销售收入表

附表9项目现金流量表（全部投资）附表10利润与利润分配表

附表11财务计划现金流量表

附图

附图1场区平面布置图

附图2场区现状典型照片

附图3系统拓扑图和原理、效果说明

附件

附件1单位法人证书或营业执照复印件

附件2地市及以上农业产业XX头企业经营主体证明

附件3建设单位与有数字农业建设试点项目技术支撑能力附件4单位近三年审计报告

附件5土地落实的相关证明文件附件6规划预选址意见书

附件7自筹资金承诺函及银行存款证明。

第一章项目摘要

1.1.项目概要

1.1.1.项目名称

XXXX市现代农业产业园设施园艺数字农业建设试点项目可行性研究报告

1.1.2.建设单位

XX省XX市蔬菜产业集团有限公司1.1.3.建设地点

XX省XX市市XX镇XX市现代农业产业园1.1.4.建设目标

结合企业自身发展特点需求和在当地农业发展地位，提升自身生产信息化水平，提高生产标准化程度。

在原有物联网建设项目的基础上进行升级改造，依托国家政策支持和项目区资源环境、技术人才优势，以推进设施园艺产业数字化建设为目标，将项目建设成为具备“育苗、种植、产后加工、销售”于一体的数字化全产业链设施园艺科技园区，基于市场主体、多元投入、多方协同原则，推进物联网、云计算、移动互联等现代信息技术的应用，形成当地领先的数字化农业产业园使之成为XX乃至北方地区的设施农业数字化生产示范样板，推进数字化设施园艺产业的提质升级，全面提高农业现代化水平。

该项目的实施通过现代化的数字农业技术实现温室蔬菜生产智能化、管理数据化、经营信息化。

达到减少投入（包括生产资料、人工、管理以及包装物流）5%、增加果菜产15%，种苗产量30%、在提高农产品质量、安全性方面增收20%的目标。

。

1

1.1.5.建设规模

1600亩。

1.1.6.建设内容

充分利用当地优厚的自然条件和前期项目的良好基础，升级中心控制机房，优化物联网及云存储系统，构建并实现全园区无线网络覆盖，为239栋日光温室和8栋连栋温室进行环境监测控制系统改造升级，更新补充气象站、环境参数传感器、视频监控等数据采集设备和采集模块，改造和配置温度、湿度、二氧化碳施肥、喷药等环境控制设备，并实现采集决策控制联合；升级工厂化育苗系统，配置播种、催芽集约化育苗装备，提升育苗自动化程度，匹配生产各环节能力；建设园区生产过程管理系统，购置施药机，物流运输车等农机具以及水肥药综合管理设备，研发专家远程服务系统；健全园区产品质量安全系统，配置生产过程质量检测管理设备、生产质量追溯系统，实现生产全程监控和产品质量可追溯。

综上本项目无建安工程，主要建设内容为购置温室气象站、环境控制设备等仪器设备2644台/套、温室生产机具38台/套、购置保温被438804平米、移动式苗床19800平米，购置机房服务器、交换机网络设备等97台/套，开发软件系统4套。

1.1.7.投资估算与资金筹措

项目投入总资金为3672.65万元，其中项目建设总投资3624.14万元，流动资金48.51万元。

项目建设总投资3624.14万元，全部为设备购置，无土建工程，投资3274.98万元，占总投资的90.37%；工程建设其他费用176.58万元，占总投资的4.87%；预备费172.58万元，占总投资的4.76%。

项目所需建设资金主要通过2个渠道筹措：

其中申请中央财政扶持资金1050.00万元，占总投资的28.97%，建设单位配套资金2574.14万元，占总投资的71.03%。

2

1.1.8.建设年限

两年

1.1.9.建设性质改扩建

1.1.10.运行费用

项目建成后，建设单位可以解决运行费用。

项目建设后新增固定资产3624.14万元；项目总成本费用416.56万元，销售收入为771.41万元，年平均净利润为452.25万元，可保证项目正常运转。

1.1.11.效益分析

从经济效益上，项目为改扩建，建成后正常年年新增销售收入为771.41万元，计算期年净利润为399.05万元，项目内部收益率为

15.89%，按8%的折现率计算，财务净现值为1842.53万元，静态投资回收期为7.38年，动态投资回收期为9.57年。

从社会效益上，项目通过设施园艺数字农业建设，示范设施园艺生产全产业链信息化技术，带动XX及周边地区的现代农业发展，提升园区在生产智能化、经营信息化、管理数据化、服务在线化的水平，使园区成为北方地区数字农业示范样板，推进数字化设施园艺产业的提质升级。

同时，项目通过生产管理过程及产品追溯系统建设，可提高产品产量，保障设施园艺产品品质，从而增强产品市场竞争力，扩大外销，增加设施生产者的收入，推动当地经济向着多元化方向发展，对当地替代产业构筑、区域经济健康发展将产生重要的积极影响。

该项目还将推动数字化、信息化农业科学技术的示范和推广，提高农民群众的劳动能力和科学文化素质，从而实现“科技兴农”目标。

从生态效益上，项目以绿色低碳、循环经济发展为理念，坚持设施园艺生产与生态环境的协调发展，综合运用先进作物栽培生产、水肥管理技术、智能化、省力化的机械装备、合理的生产管理过程系统、先进产后加工包装设备，做到生产标准化、销售产品优质，促进生态

3

环境的良性循环和农业可持续发展，促进农业增产、农民增收，具有

十分显著的生态效益。

1.1.12.主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标

序号

项目

单位

指标

备注

1

产品方案

1.1

茄果类蔬菜

公斤

930000

改造后

1.2

蔬菜种苗

株

2000000

改造后

1.3

茄果类蔬菜

公斤

8103000

改造后

1.4

蔬菜种苗

株

4600000

改造后

2

燃料与动力消耗

2.1

电

度

82.81

改造后

2.2

水

吨

71500

改造后

3

技术指标

3.1

占地面积

亩

1600

3.2

建筑面积

m2

3.4

仪器设备

台/套

2779

新增

3.6

劳动定员

人

295

改造后

4

项目投入总资金

万元

3672.65

新增

4.1

项目建设总投资

万元

3624.14

新增

4.2

流动资金

万元

48.51

新增

5

资金筹措

万元

3624.14

不含流动资金

5.1

申请财政扶持

万元

1050.00

28.97%

5.2

地方配套资金

万元

5.3

企业自筹

万元

2574.14

71.03%

6

财务计算指标

6.1

年销售收入

万元

771.41

新增

6.2

年均销售收入

万元

771.41

6.3

年均税后利润

万元

452.25

6.4

税前内部收益率

15.89%

6.5

税后内部收益率

15.89%

6.6

税前净现值

万元

1842.53

6.7

税后净现值

万元

1842.53

6.8

税前投资回收期

年

7.38

静态

6.9

税前投资回收期

年

9.57

动态

6.10

税后投资回收期

年

7.38

静态

6.11

税后投资回收期

年

9.57

动态

6.12

投资利润率

%

10.87

6.13

盈亏平衡点

%

52.30

4

1.2.可行性研究依据

[1]《中共中央、国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发[2014]1号）；

[2]《全国农业和农村经济发展“十二五”规划》；

[3]《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）

[4]《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年》；

[5]《全国设施蔬菜重点区域发展规划（2015-2020年）》；[6]《全国花卉产业发展规划（2011-2020年）》；

[7]《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）》；[8]《XX省“十三五”发展规划（2016-2020年）；[9]《农业基本建设项目管理办法》；

[10]《农业基本建设项目招标投标管理规定》；[11]《农业基本建设项目申报审批管理规定》；[12]《建设项目经济评价方法与参数》第三版；[13]《农业建设项目投资估算内容与方法》

[14]农业部《农产品冷链物流发展规划》；

[15]农业部《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划》；[16]建设单位提供的文件和有关基础资料。

1.3.项目结论

项目建设符合国家、XX省及XX市市相关产业政策和规划发展要求，符合《农业部办公厅关于做好2017年数字农业建设试点项目》的相关文件精神。

有利用推进设施园艺产业智能化、经营信息化、管理数据化，全面提高农业现代化水平。

通过合理利用自然资源，配备合理的技术路线和过程设备，采用数字化、智能化手段，改造环境控制、设施生产、信息传输等设备，提升园区数据中心能力，搭建综合数字化农业生产管理平台，能够实现数字农业建设试点项目的目标和

5

功能。

项目全部建设经费预算，中央财政拨款与企业自筹比按3：

7

配套，能保障本项目按计划建设实施并达到预期目标。

6

第二章项目建设的背景及必要性

2.1.项目提出的背景和依据

数字农业是近些年来农业技术发展中的一个重要方向，从20世纪中期信息技术开始应用于农业，到90年代美国提出数字农业概念，数据处理、自动控制以及网络技术应用已渗透到农业生产各个方面。

当前，以物联网为代表的信息技术已成为设施蔬菜产业发展和质量提升的关键环节。

数字农业可以使信息技术与农业各个环节实现有效融合，对改造传统农业、转变农业生产方式具有重要意义。

近年来，我国数字农业技术得到快速发展，随着一批数字农业关键技术的突破，数字农业技术实用产品的开发以及网络化数字农业技术平台的建立，数字农业技术在农业信息采集技术、农作物生长模型、温室环境智能控制系统、农业问题远程诊断、农业专家系统与决策支持系统、农产品质量安全、农业远程教育多媒体信息系统等方面的研究应用上，取得了重要的阶段性成果。

尤其在设施园艺引用领域，实现了温室生产监测、预测、管理、控制的数字化、精确化、可视化、网络化，能够有效提升设施农业生产系统的综合管理水平和核心生产力。

数字农业需要通过不同类型地区设施农业应用示范，以形成我国设施园艺数字农业技术框架和数字农业技术体系、应用体系和运行管理体系，促进我国设施农业信息化和现代化进程，达到合理利用农业资源，降低生产成本，改善生态环境，提高农作物产品和质量的目的，整体提升我国设施农业生产水平。

XX省XX市蔬菜产业集团在全国蔬菜重镇XX市，作为龙头企业在XX省蔬菜产业具有带动，公司以现代农业产业园为基础，通过前期项目实施，实现设施蔬菜定单生产，已采用水肥一体化自动控制、设施环境物联网监测、荷兰模式高端种植等先进技术。

产品全部达到绿色双A级标准，为在全国各大经济区域中进行中高端基地生产模式

7

复制提供了样板。

项目围绕信息基础建设、工厂化育苗建设、生产过

程管理、产品质量安全管理、采后商品化处理五个方面完善升级现代农业产业园原有设施及平台，建设智慧产业高端集聚的示范性园区通过项目所开展的设施蔬菜物联网技术的集中应用示范，有效增强设施蔬菜物联网应用环境，减轻劳动强度，提高温室单位面积的劳动生产率和资源产出率。

2016年农业部发布2015国家现代农业示范区建设水平监测评

价报告，确定了2015年基本实现农业现代化的国家现代农业示范区，XX省XX市入列，按照《关于做好2017年数字农业建设试点项目前

期工作的通知》规定，XX市推荐当地龙头企业申报试点项目。

XX省

XX市蔬菜产业集团有限公司作为当地2016年审批的农业产业化国家重点龙头企业具有地域代表性和生产能力优势，为进一步提升企业数字化农业实力，升级改造下属XXXX市现代农业产业园，带动引领XX及周边地区数字化设施园艺产业发展，东省XX市蔬菜产业集团有限公司编制本可行性研究报告，申请2017年数字