方城农村经济经营管理总站.docx
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方城农村经济经营管理总站
方城县农村经济经营管理总站
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 方城县农村经济经营管理总站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 方城县农村经济经营管理总站概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党在农村的有关基本政策，提出全县稳定和完善农村基本经营制度的意见，搞好土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁，指导全县土地承包经营权的流转。
（二）检查有关农民负担管理的法律、法规和政策的执行情况；协助有关机关处理涉及农民负担的案件；培训农民负担监督管理人员。
（三）抓好全县农村财务和集体资产的管理，搞好农村财务制度、会计制度和财务公开等制度的落实，搞好农村经济审计，负责农村经济收支监测，农民收入和农民负担监测，农经统计信息管理。
二、机构设置
方城县农村经济经营管理总站2017年度部门决算表
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1,532,562.00
一、一般公共服务支出
28
1,748,538.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
49
本年收入合计
23
1,532,562.00
本年支出合计
50
1,748,538.00
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
252,979.17
年末结转和结余
52
37,003.17
26
53
总计
27
1,785,541.17
总计
54
1,785,541.17
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,532,562.00
1,532,562.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,532,562.00
1,532,562.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,532,562.00
1,532,562.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
1,532,562.00
1,532,562.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,532,562.00
一、一般公共服务支出
28
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,532,562.00
本年支出合计
49
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
252,979.17
年末财政拨款结转和结余
50
37,003.17
37,003.17
0.00
一般公共预算财政拨款
24
252,979.17
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
1,785,541.17
总计
54
1,785,541.17
1,785,541.17
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站
金额单位：
元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
2010350
事业运行
1,748,538.00
1,748,538.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,360,850.00
302
商品和服务支出
356,701.00
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
740,650.00
30201
办公费
85,097.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
405,910.00
30202
印刷费
26,603.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
17,100.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
101,423.00
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
8,000.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
10,432.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
62,953.00
30207
邮电费
150.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
32,814.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
30,987.00
30211
差旅费
28,161.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
600.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
1,080.00
30215
会议费
11,835.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
3,880.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
100,053.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
29,907.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
15,000.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
10,998.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
39,432.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
16,460.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
1,391,837.00
公用经费合计
356,701.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站
金额单位：
元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
150,000.00
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
110,000.00
139,485.00
0.00
39,432.00
0.00
39,432.00
100,053.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
运算表
编制单位：
河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站
2018年10月
金额单位：
项目
增加或减少
增减
增长或下降
增减比
占总数比例
完成预算比例
收入总计
增加
16.05
增长
9.88
0.00
0.00
支出总计
增加
16.05
增长
9.88
0.00
0.00
收入合计
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入
0.00
0.00
100.00
0.00
事业收入
0.00
0.00
0.00
0.00
经营收入
0.00
0.00
0.00
0.00
其他收入
0.00
0.00
0.00
0.00
支出合计
0.00
0.00
0.00
0.00
基本支出
0.00
0.00
100.00
0.00
项目收入
0.00
0.00
0.00
0.00
经营收入
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入总计
增加
16.05
增长
9.88
0.00
0.00
财政拨款支出总计
增加
16.05
增长
9.88
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款支出
增加
12.35
增长
7.60
100.00
99.69
一般公共服务支出
0.00
0.00
100.00
0.00
外交支出
0.00
0.00
0.00
0.00
国防支出
0.00
0.00
0.00
0.00
公共安全支出
0.00
0.00
0.00
0.00
教育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
0.00
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
医疗卫生和计划生育支出
0.00
0.00
0.00
0.00
节能环保支出
0.00
0.00
0.00
0.00
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
农林水指出
0.00
0.00
0.00
0.00
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
金融支出
0.00
0.00
0.00
0.00
援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
0.00
粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
0.00
其他支出
0.00
0.00
0.00
0.00
债务还本支出
0.00
0.00
0.00
0.00
债务付息支出
0.00
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款基本支出
增加
12.35
增长
7.60
0.00
0.00
三公经费财政拨款支出
增加
3.85
增长
38.10
0.00
92.99
因公出国支出
增加
0.00
增长
0.
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