怀安柴沟堡镇人民政府部门预算信息公开.docx
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怀安柴沟堡镇人民政府部门预算信息公开
怀安县柴沟堡镇人民政府2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
人大监督、人大会议、协调乡镇党委政府大型会议和活动、换届选举及人事任免、预算批复、公务接待、信息收集与督查调研、政务服务、应急管理、国民经济核算及调查普查、统计政务管理、综合业务管理、党组织建设及党员教育管理，党风廉政建设、征兵及民兵调整、组织建设和宣传教育、档案的收集保管、促进就业管理、资产管理、劳动人事管理、安全监督管理、组织应急管理、社会救助政策及管理、防灾减灾救灾、基础司法业务指导、公共卫生服务管理、医疗保障、城乡居民养老保险、文化艺术管理、文物保护、村级财务管理、防火、防汛。
机构设置:
河北省张家口市怀安县柴沟堡镇人民政府
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入12901.18万元，其中：
一般公共预算收入5481.18万元，政府性基金预算收入7420万元。
2、支出说明。
反映本部门支出预算总体情况。
2018年支出预算12901.18万元，其中基本支出4804.7万元，包括人员和日常公用支出；项目支出8096.48万元，其中政府性基金支出7420万元，主要是高铁新城征地支出。
3、对比上年增减情况。
2018年预算收支安排12901.18万元，2017年预算4254.7万元，2017年决算14715.9万元，预算增幅较大是政府性基金预算上年由县财政统一预算，本年纳入我部门预算。
其中，2018年人员经费支出较上年决算增加1202.3万元，增加主要原因是人员增资及养老保险及职业年金缴费支出；2018年公用经费较上年决算增加611.6万元，较上年增加主要原因是增发通讯补贴及公务交通补贴支出；项目支出较上年决算减少3793.1万元，主要原因是政府性基金项目中征地和拆迁项目减少。
三、机关运行经费安排情况
我部门2018年机关运行费预算共安排8266000元，具体见下表
项目
金额（元）
办公及印刷费
2685000
邮电费
1435000
会议费
50000
办公用房水费
52000
办公用房电费
70000
办公用房取暖费
230000
公务用车运行维护费
77000
其他费用
400000
公用交通补贴
3267000
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
我部门三公经费情况：
2018年预算安排“三公”经费42.7万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，2017年0万元，较去年增减0万元，原因是本单位无该项支出；公务用车运行维护费7.7万元（其中,公务用车运行维护费7.7万元,公务用车购置费为0），较去年无增减；核定公务接待费35万元，2017年35万元，上下年无增减.
五、绩效预算信息
总体目标：
柴沟堡镇镇政府要按照社会市场经济的客观要求，主要职能为依法行政管理和发展公益事业，重点处理好“三个关系”，强化“三种功能”，即：
要处理好政府与企业的关系，实现政企分开，政府不再直接管理企业，把企业生产经营管理的权利交给企业；处理好政府与市场的关系，充分发挥市场对资源配置的基础作用，同时加强对市场的监督和管理；处理好政府与社会的关系，应当有社会办的事交给社会。
积极培育和发展专业合作组织，充分发挥专业合作社组织的引领作用。
要强化引导功能，集中精力抓好基层政权建设和农业产业结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村剩余劳动力向小城镇转移，促进城镇化建设快速发展；强化服务功能，搞好产前、产中、产后服务，着重在技术、信息、人才、资金等方面为农民提供支持，千方百计增加农民收入；强化协调功能，促进政府与县级职能部门相互沟通，充分运用法律、经济手段和必要的行政手段，依法行政，依法管理。
部门职责
人大监督、人大会议、协调乡镇党委政府大型会议和活动、换届选举及人事任免、预算批复、公务接待、信息收集与督查调研、政务服务、应急管理、国民经济核算及调查普查、统计政务管理、综合业务管理、党组织建设及党员教育管理，党风廉政建设、征兵及民兵调整、组织建设和宣传教育、档案的收集保管、促进就业管理、资产管理、劳动人事管理、安全监督管理、组织应急管理、社会救助政策及管理、防灾减灾救灾、基础司法业务指导、公共卫生服务管理、医疗保障、城乡居民养老保险、文化艺术管理、文物保护、村级财务管理、防火、防汛。
工作活动绩效目标指标
2018年镇政府力争推进结构性改革，始终保持开拓创新的锐气和奋发向上的士气，主动适应引领经济发展的新常态，抢抓发展新机遇，理清思路，创新举措，促进镇域经济健康发展和社会和谐稳定。
监督宪法和法律在我镇行政区域内正确实施。
监督政府及县直属部门依法开展工作。
监督镇本级预算按照镇人代会通过的预算有效实施。
监督经济和社会发展计划有效实施。
提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。
在人大代表和镇人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我镇经济社会发展计划、镇本级预算等决议。
通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。
通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。
为保证我镇重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我镇重大问题的决定。
高效、精细的筹备镇人大会。
保障会议顺利召开，完成会议议程严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。
在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。
确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。
3、对镇镇政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。
突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。
通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使全镇政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。
经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在5%之内。
有效保证镇政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各村、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。
保障全镇统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。
保证统计数据的顺利报送汇总。
极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
完成全镇全年的征兵及民兵整组任务.积极鼓励适龄青年参与征兵工作.把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、镇党委、政府中心工作。
加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。
基层团组织服务能力不断提高。
基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。
完成档案收集保管工作，实现对档案的数据的保护。
丰富档案室藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。
促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。
提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平。
完成全年的支出任务，不出现财政赤字。
财政支出比率控制在预算指标5%之内，能够清理的往来资金及时进行清理，能够清理的往来资金及时进行清理，及时准确登记本单位的资产情况，对不能的使用的资产应及时按程序进行处置。
本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率，及时准确上报本单位编制人数及本单位的实有人数，以便及时准确调整本单位人员工资，及时准确掌握全镇的人员编制和实有人数及工资支出情况，定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。
通过督导检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保安全生产形势持续稳定好转。
完成全年的支出任务，不出现财政赤字。
财政支出比率控制在预算指标5%之内。
能够清理的往来资金及时进行清理。
能够清理的往来资金及时进行清理。
及时准确登记本单位的资产情况，对不能的使用的资产应及时按程序进行处置。
本着节俭的原则，做到能用则用，提高资产的使用效率。
及时准确上报本单位编制人数及本单位的实有人数，以便及时准确调整本单位人员工资。
及时准确掌握全镇的人员编制和实有人数及工资支出情况。
定期组织在全镇开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。
通过督导检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全镇安全生产形势持续稳定好转。
依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展金属和非金属矿山的整顿关闭、尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。
加强煤矿的安全生产执法、职业卫生监管和隐患排查力度；拟订并组织实施全镇煤矿整合关闭等整顿政策；组织开展煤矿严格审查企业的安全生产条件，从源头把好企业准入关，消除事故隐患，提升企业安全管理水平，确保我镇安全生产形势稳定。
组织指导安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。
加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高应急救援协调指挥能力和应急处置能力；加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。
启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。
完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。
实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。
配合县有关单位建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。
流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。
惠民殡葬政策普及全镇特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。
维护老年人合法权益。
全面建成以居家为基础、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我乡老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。
解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。
保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。
做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。
优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。
划空间布局，提高登记质量，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。
建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。
建设完善全镇自然灾害救助应急体系。
实施分类救助，保障受灾群众基本生活。
组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善得到安置，确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活，保证突发灾害后救灾物资及时运达灾区。
组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。
深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。
通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障。
确保食品安全，保证人民群众饮食安全。
不出现重大食品安全事故。
加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。
城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护
深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。
加强管理，提高城市承载能力和宜居度。
加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。
协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。
加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展
提升全镇司法行政管理水平。
提高人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进民主与法制建设。
深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。
推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。
对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。
扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。
有效降低城乡居民看病就医的经济负担。
促进失业人员再就业，控制城乡登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定
提高劳动力收入水平，提高人民群众生活水平
做到参保率达到90%以上
提高人民的社会保障程度，达到应保尽保
文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，大杖子文化影响力日益扩大。
公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。
加强文物保护，促进文物事业可持续发展。
确保文物与文化遗产得到有效保护
做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。
经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性
规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。
指导全镇建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展
提高农产品产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。
小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。
畜牧、水产品种优良化率持续提高
促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。
提高农业机械化水平
确保全年不发生火灾
确保全年行洪畅通，安全度汛
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
490河北省张家口市怀安县柴沟堡镇人民政府
单位：
千元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、人大监督
44.50
进行执法检查；围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对政府及县直属部门进行监督。
1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。
2、监督政府及县直属部门依法开展工作。
3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。
4、监督经济和社会发展计划有效实施。
1、人大主席团成员及人大代表活动
44.50
组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查；组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对代表培训。
提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。
培训计划完成率
90
85
75
<60
2、人大主席团成员及人大代表活动
组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查；组织乡人主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对代表培训。
提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。
90
85
75
<60
3、发展农村经济
加强对农民及农村经济组织的服务，组织、培训、引导农民及农村经济组织调整产业结构，发展特色农业。
加大对农村各类经济组织的培养、扶持力度，培育市场主体。
促进农业技术推广。
推动建立农业信息化体系。
农业经济增长率
反应农村经济发展状况
4、司法信访
做好信访及司法民调工作，努力解决信访问题
信访事件解决率
二、人大会议
乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
1、在人大代表和乡人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我乡经济社会发展计划、乡本级预算等决议。
2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。
3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。
4、为保证我乡重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我乡重大问题的决定。
5、高效、精细的筹备乡人大会。
1、人大会议
承担乡人民代表大会和人大主席团各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，常委会会议、主席团会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
保障会议顺利召开，完成会议议程。
会议活动完成率
90
85
75
<60
2、协调乡党委委、政府大型会议和活动
乡党委、政府各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。
严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。
大型会议控制率
100%
95%-100%
90%-95%
0-90%
3、公务接待
负责乡接待工作；负责兄弟乡镇党委领导接待服务工作；负责乡党政主要领导同志交办的其他接待任务。
严格执行接待标准，降低接待费规模。
接待标准控制率
100%
95%-100%
90%-95%
0-90%
三、选举和任免
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举工作；负责对乡政府组成人员和述职报告的督办工作。
1、根据政府的工作需要和乡党委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。
2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。
3、对乡政府组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。
1、换届选举及人事任免
承担乡人大换届选举、乡领导人的选举的服务工作；指导乡人大换届选举工作；负责对乡政府组成人员和主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
确保乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。
调研计划完成率
90
85
75
<60
2、督查调研
乡党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；乡党委领导同志有关批示件的催办落实；承担乡党委委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕乡党委、政府重大决策的贯彻落实进行调查研究；全乡党委系统督查网络的协调和指导工作。
信息真实完整，领导满意，批示率高。
领导满意度
100%
95%-100%
90%-95%
0-90%
四、预算批复
依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复
经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在5%之内
1、预算批复
依法对本单位财政部门进行批复
经依法批复的预算应保证本单位当年的正常运转，不出现赤字
预算完成率
90
85
75
<60
五、参谋协调运转
乡党委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等
保障乡党委大型会议、重要活动的正常、顺利举办；
1、公文运转
承担乡党委、乡委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。
办理公文的上传下达工作。
效率高，无差错，领导满意。
无差错率
90
85
75
<60
2、协调乡党委委、政府大型会议和活动
乡党委、政府各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。
严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。
大型会议控制率
90
85
75
<60
3、公务接待
负责乡接待工作；负责兄弟乡镇党委领导接待服务工作；负责乡党政主要领导同志交办的其他接待任务。
严格执行接待标准，降低接待费规模。
接待标准控制率
90
85
75
<60
六、信息收集与督查调研
围绕乡党委、政府总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担乡党委、政府重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和县委领导批示件的传达和催办落实。
信息真实完整，领导满意，批示率高。
1、信息收集及民意调查
乡党委系统信息工作的组织。
围绕乡党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。
信息真实完整，领导满意，批示率高。
信息采集上报率
90
85
75
<60
2、督查调研
乡党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；乡党委领导同志有关批示件的催办落实；承担乡党委委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕乡党委、政府重大决策的贯彻落实进行调查研究；全乡党委系统督查网络的协调和指导工作。
信息真实完整，领导满意，批示率高。
领导满意度
90
85
75
<60
七、党委系统公务内网建设
党委系统公务内网建设与维护。
保持线路畅通，服务对象满意
1、公务内网建设与维护
全乡“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。
数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。
故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。
用户满意度率
90
85
75
<60
八、政务服务
政务公开、政府会议管理、督察督办、政务联络等工作。
突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。
以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。
1、政务公开
承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。
通过完成乡政务信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。
政务公开率
90
85
75
<60
2、专项统计调查
根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、乡政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。
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