年度工作计划暨目标管理执行总方案.docx

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年度工作计划暨目标管理执行总方案

XXXX公司年度工作计划

暨目标绩效管理执行总方案

一、年度总体工作计划目标

1、要力争完成万元的目标产值，完成维修总台次台以上的目标任务，即在年基础上维修量、产值量双增长%。

2、要实现6s现场管理常态化、服务规范化、业务流程化、制度执行化，生产安全化、质量优良化的总体目标。

3、要精心组织精心安排，力争在年政府定点采购的投标项目中标，实现区域三连胜出。

4、要优质服务率信誉质量完好率90%以上客户评价满意度在90%以上，整体排名进入市前名内，实现汽车维修行业AAA级目标。

5、要加大市场开发和客户促销工作，维护客户关系，增加进厂维修量%，提高工位使用率和单车平均产值%，班组月度产值在%以上的目标（具体标准见下面）。

6、要加强员工培训教育实行月季年度知识技能水平考核，胜出者奖励晋升，不合格者警告降级，实现整体素质水平和服务能力达标。

7、要在人财物产供销上实行董事长、总经理领导下的分工负责制,贯彻执行公司的决议决定，全面实行《年度工作计划执行方案》。

二、年度总体经济运营目标

1、依据上两年财务运营分析报告核定管理成本，并要求公司各部门班组全力开展工作开拓业务，整体逐步实现“持平→保增→盈利→高长”的四步目标，年后全力进入良庆维修行业前例并形成高增长态势。

2、公司年度规划的总经济目标是：

①全年完成各类维修车总量为台次增长15%的基本任务；台次增长%的目标任务；力争完成台次增长%的超越任务；②年度规划总体经济目标是实现年创产值：

万元（与任务持平）；万元（年目标任务）；万元（力争任务）；④投入产出收益率接近或达到%以上，利润率接近或达到%以上。

3、年度内努力实现区域维修服务业务工作拓展率30%以上（不含政府定点业务）；在汽车维修业务信誉质量总排名由目前的第位上升至前名内，力争进入AAA级企业，年后跃升至行业前名内；进入AAA级信誉评级企业前例。

4、要继续维护大客户关系，认真做好定点维修招投标工作，力争一次成功中标并成为良庆区政府定点维修企业。

5、要开源节流，要求年度内综合经营管理成本在人员资产不变的情况下（地租+工资+奖金+水电+办公+杂费约需万元/年、万元/月）比重要适度合理度，达到收支平衡并好的正收益达到%以上的目标。

6、要逐步提高公司整体运营管理水平，市场开发营销业务、促销活动开展业务要见成效并形成常态。

7、各生产业务部门（班组）要实行“七定”，管理成本指标、产值利润指标、收益比率指标、质量安全指标、规范服务指标、满意度评价指标、6S现场管理指标、知识技能指标等达到考评要求（详见与各部门班组待签的目标绩效管理责任书）。

三、实行总经理目标管理制

1、实行总经理目标管理责任制和总经理组阁聘任（用）制，在董事长授权下代表公司与有关部门班组签订《年度目标绩效管理责任书》，根据近期工作任务完成情况、综合考评结果依公司实际工作需要聘任（用）各部门班组负责人及关键岗位骨干人员。

2、在公司董事长领导下进行工作，全面负责公司日常运营管理工作，正确履行总经理（职能职权；执行董事会的决议决定和监事长的指示，在人、财、物、采、供、销诸方面实行董事长授权下的管理模式，自觉接受上级监督、检查、管理、考核；在思想上、政治上、行动上与公司（董事长）保持一致；努力完成上级下达的工作目标任务。

3、公司实行“六个”统一，即：

统一管理指挥、统一政策价格、统一规划布局、统一宣传推广、统一维修服务、统一考核评定。

4、公司各项工作要逐步走入规范化、正规化、制定化、目标化；实行全员聘任制+日常目标化管理+目标绩效管理。

四、目标绩效管理考核内容

1、规章制度、业务流程、落实执行情况（部门+班组）

2、业务技能知识水平、服务质量情况（能力+质量）

3、公司及客户对业务服务的满意度评价情况（随机采访）

4、进厂总量与实际维修量总数是否相配比情况（月年度比重）

5、月、季、年度项目业务产值利润收益率情况（产值+利润）

6、促销活动业务管理成本月、季、年度收支情况（收入+支出）

7、知识业务技能了解熟悉掌握考核情况（专业知识+业务技能）

8、月季年工作任务指标经济指标落实执行完成情况（已达标、未达标、实际达标率）

五、目标绩效管理数据核定（公司+部门+班组+个人均适用）

1、公司年度全部成本费用（共项）=工资奖金福利+水电杂费+网络通讯+交通费+保险财务费用%+办公耗材+津贴补贴+交通工具+通讯工具+办公机具+物料物品设施折旧费%+营业所得国税地税%+排污垃圾费+工商物价管理费%+招待费+广宣费+培训费+公关费+参会费+工伤事故费+礼金礼品费+场地租金费，总核定数依据年基数核定为年度万元/年，月度万元/月、日天万元/日。

2、对一线生产型班组月度管理成本核定为：

万元/年、万元/月、万元/日。

3、对业务生产型班组月度目标任务核定为：

（1）须完成维修业务基本任务台数0%：

台/年、台/月、台/日；须达标完成维修业务目标任务台数10%：

台/年、台/月、台/日；力争超越完成维修业务目标任务台数20%：

台/年、台/月、台/日。

（2）须完成基本任务产值数0%：

万元/年、万元/月、元/日；须努力完成目标任务产值数10%：

万元/年万元/月、元/日；须力争完成超越任务产值数20%：

万元/年、万元/月、元/日。

（3）要求维修业务班组提高工位使用效率、提高单车维修产值数额，即：

机修组小零修须在4小时内交车、中零修须在8小时内交车、小零修须在4小时内交车、大修须在三天内交车；钣喷组局部钣喷2日内交车、事故车7-10日内交车、其它中全部钣喷3-4日内交车；目前机工位平均每组两个（含四轮定位、车体较正架），核定每个工位每小时效率值为元；整体要求单车平均产值在由目前或上年基础以上提高%。

4、对业务生产型班组月度任务考核办法：

（1）部门班组按核定数完成基本任务台数和产值数的并在周月季年度目标绩效管理考核达标合格以上成绩的，公司次月核发部门班组个人基本工资及补助、绩效工资全浮动部分的%；对完成核定目标任务或超越台数和产值数实现双增加在%以上的部门班组且周月季年度目标绩效管理考核达标合格以上成绩的，公司除正常发放基础固定工资部分外，依据部门班组实际超过超越的数额给绩效奖金提成和增发班组一次性团队管理奖励（标准见下面）；

（2）对公未达标的只核发基本工资及补助部分，核减绩效工资全浮动部分的%；（3）如因待料等停工延误交车的须事先申明原因并在公司考核部门登记备案，无原因或不备案的每次每延误一小时扣罚分并按延误一小时占用工位核算间接误工经济损失费用按每小时元计算，扣罚金额次月从部门班组个人的总收入中兑现；（4）前台业务的目标绩效管理考核已经上报下发本人确认，从年月份起奖罚兑现，年与车间一道正式颁布执行；（5）对市场业务、配件业务的目标绩效管理考核公司从年第二季度起颁布实施。

六、目标绩效管理奖惩办法

采用日常检查、稽查与月度、季度、年度综合检查考评相结合的模式进行。

公司对完成任务出色、成绩突出的部门班组和个人加大奖励力度；对未完成工作目标任务、管理目标任务、量化考评任务的部门班组和责任人，加大处罚力度：

1、对目标化管理责任工作中弄虚作假、严重违纪、侵害利益、重大过错、造成损失的承担责任，公司依据表现视情分别给予警告、黄牌警告、记过、记大过、留用查看、解除聘用的处理。

2、对目标化管理中责任工作突出、业绩显著、考评优良、完成任务出色的部门和人员，除正常业绩提成（奖金）外，视情给予通报表扬、嘉奖、记功、记大功的奖励；年终业绩突出者颁发“特殊贡献奖金”。

3、对目标化管理中责任工作进展不力，连续两个月未完成目标任务或绩效考垓不合格的部门班组及人员，公司有权调整部门或调离工作岗位;要求调离调整人员积极配合完成市场、客户用户和工作移交，协助处理好善后事宜。

七、目标绩效管理奖罚标准：

1、当月目标绩效管理考核指标无亏损的给予表扬并奖励部门元。

2、次月目标绩效考核经济指标收支平衡给予嘉奖并奖励部门元。

3、季度半年度年度目标绩效管理考核经济任务指标盈利正收益率在10-20%以上的给予支持并奖励部门班组元。

4、全年度目标绩效管理考核全面达标且自然销售增长率平均保持在%以上的按实际班组增长额纯利润总额%给予部门班组团队超业绩提成奖励金。

5、目标绩效管理考核连续三个月未达标亏损的，扣罚部门班组业绩总提成部分的%。

6、目标绩效管理考核业绩奖罚标准：

（1）达到收支平衡目标的，核发业绩总提成部分的%；

（2）达到正收益基本目标任务的，核发业绩总提成部分的%；（3）全面达到或超过目标考核任务指标（维修台数+产值利润+安全质量+满意度评价等）的，核发超效益业绩奖金，即完成基本目标任务（台数+产值双达标双增长）后到目标任务指标间或超过部分按实际超越情况核发各部门班组超效益业绩奖金；（4）对目标绩效管理考核未达到收支平衡并亏损的，取消绩效考核工资部分的100%，只核发固定部分的100%；（5）因生产安全事故、信誉质量事故、客户抱怨投诉事件造成公司信誉受损和安全质量事故的追究责任人经济法律责任；（6）严格遵守生产安全制度和维修机具设施设备操作规范，定程、定时、定季维修保养，使自己所保管的设施设备经常处于良好的技术状态，要求设施设备完好率、出勤率须在%以上；（7）试车、救援驾驶员因违反交通规则和道路安全管理规定的交通处罚单，由当事（责任）人承担处罚费用。

（8）生产安全工伤机械及道路交通事故（含工伤机械事故）处理办法，依照公司或上级管理仲裁部门出示的“事故责任认证书”所载明的事故责任划分由当事（责任）人按下例标准承担相应的经济损失，即：

负全部责任的由当事责任人承担经济损失上限为%；

负主要责任的由当事责任人承担经济损失上限为%；

负双方责任的由当事责任人承担经济损失上限为%；

负次要责任的由当事责任人承担经济损失上限为%；

负一定责任的由当事责任人承担经济损失上限为%；

负无责任的由当事责任人不承担经济损失。

因公车私用发生事故费用不论责任全部自理；交通违章罚款费用全部自理；因公轻微事故或未经交管部门和仲裁部门认定自行处理小事故费用在元以内由当事责任人全部承担，超过部分按照责任划分比例由当事责任人承担；因违犯生产安全制度违规违章操作造成事故期间由公司安排其它工作，要求当事责任人积极协助处理违章和事故，听候公司、上级管理部门处理。

（注明：

交通事故中的实际经济损失部分是以保险公司理赔范围外产生的所有直接经济损失的总和）。

八、绩效管理收益计算方法：

1、维修业务利润=总收入（工时+配件+服务+其它）—总支出（管理成本+维修成本+税费成本+折旧成本）。

2、上述奖罚于次月考核后发放部门，由部门班组依据内部管理办法进行二次分配，按贡献大小、综合表现评奖上报公司审批后发放。

3、维修服务业务团队（部门班组）绩效奖励比例标准见下表：

正收益率

达标情况

月季年度总产值收入-管理成本总费用支出=毛利率-税费率=正收益率

90-100%

80-99%

70-79%

60-69%

40-59%

30-39%

0-29%

未达标亏损无奖

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

达标持平盈利奖

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

达标盈利超越奖

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

考核发放的依据

1、签订责任书后管理过渡期内按原薪酬标准正常发放；2、过渡期满后次月后未达标仍亏损的只发基本工资及补助；3、对完成基本任务持平的、完成目标任务盈利、超越的且整体有正收益、无安全质量事故、无客户投诉抱怨、满意度评价优良、目标绩效管理考核总成绩优良的按照上表正收益比率核发部门班组绩效奖励金。

九、目标绩效管理工资构成（详见附件表）

试行目标化管理结构效益工资制=基础工资及补助（月季年度固定发放部分100%）+职务或岗位工资部分（月季年浮动考核部分0-50-100％）+效益业绩奖金工资部分（月季年浮动考核部分0--100％）。

十、目标绩效管理考核项目

1、日常目标化管理及月季年度目标绩效管理考核项目全部内容。

2、月度、季度、年度检查情况有：

（1）共性目标检查汇总情况；

（2）经济指标运行销售完成情况（3）工作指标落实执行完成情况（4）日常检查、稽查汇总情况（5）维修业务应收应付帐款情况（6）违章违规违纪综合汇总情况等。

3、日常各部班组周月季年度工作业务情况登记、统计、填写、上报制度的落实执行情况（详见公司运营业务信息报告制度）。

4、对日常检查、抽查、检查过程中的问题，依照公司目标绩效管理规定给予部门班组或责任人相应经济处罚；按照目标化管理评定细则标准另记部门班组或责任人相应的考核分；目标绩效管理考评总分值为100分；具体分值及奖罚标准见目标管理责任书。

十一、目标绩效管理实行步骤

1、依据月度年度目标化考核量，下达月季年度总体任务目标。

2、依照业务为主，服务跟上，目标绩效管理考评的模式，由监管考核部门组织检查、考评、验收，次月、季、年兑付。

3、区域维修业务促销活动由公司业务组、前台组两班组协同完成；基盘客户、目标客户、潜在客户群的筛选由相关人员负责统一收集、汇总、甄别、分级后上报公司审批同意并完成项目促销活动的筹备和实施工作，所需费用按公司核定董事长批准的收益比率、管理成本比例先期向公司预支提取费项目活动启动经费，并由责任部门责任人签领牵头按计划负责组织实施，于促销活动结束后向公司报批核消,接受公司的审核审计，承担经济法律责任。

十二、目标绩效管理考评部门

1、目标化管理日常监督检查、稽查部门是：

经理办公室

2、目标化管理贯彻落实、执行实施部门是：

各职能部门班组

3、月度季度年度目标化管理考评部门是：

目标管理考评小组

4、目标管理考评小组成员组成为：

（1）前期由公司领导1人担任考核小组组长；

（2）部门班组正职领导人员1-2人轮流担任考核领导小组副组长或成员；（3）后期追加业务主管2-3人随机抽调担任考评组成员。

（4）考评组成员确定为3或5人组成。

一、各类数据信息提供和采集部门是：

经理办公室、财务组、业务组、配件组、机修组、钣喷组等。

十三、目标绩效管理指导思想

1、以信誉为基准；以创新为先锋；以质量为保证；以品质要价格；以市场为导向；以服务树形象；以效益求发展；以事业为已任。

2、确立维修一代、准备一代、选择一代、开发一代的经营思路。

3、遵循“市场第一，信誉第一，客户第一，质量第一”的方针。

4、确立“替客户着想，对客户负责，让客户满意”服务的宗旨。

5、树立“一切围绕市场转”的“一盘棋”思想。

以经济效益、社会效益求发展，以优质服务、创新服务树形象。

十四、目标绩效管理工作要求

1、统一指挥管理，统一政策价格；2、统一业务流程，统一维修服务；

3、发掘潜在客户，精准需求分析；4、研究区域特点，跟进有效信息；

5、正确处理关系，策略营销公关；6、开发新老市场，培育合作大户；

7、维护客户关系，实施重点突破；8、定期回访拜访，周到优质服务。

十五、目标绩效管理职责要求

1、在公司主管领导下，全面负责本企业区域市场营销及维修业务项目事务，按照业务（服务）流程积极开展工作，努力完成上级下达的各项任务工作。

2、制定切实可行的工作（业务）计划，严格按业务程序流程办事；认真做好客户信息的登记、统计、收集、分析、汇总、反馈、上报工作。

3、及时填写填报各种记录、表格等，落实执行安全生产、质量信誉、服务规范项目和内容；及时建立客户档案；及时了解掌控一线信息；及时指示、指派工作任务；按权限（流程）办事，按级别请示汇报（当面、电话、短信、邮件）工作。

十六、目标绩效管理纪律要求

1、按照公司统一的工作作息时间上、下班，注意仪态、仪表、仪容，统一着工装或职业装，统一配带符号标志。

2、忠于职守、秉公办事；维护公司利益，搞好内外团结；树立良好形象，不做有损于公司的事，敢于同不良倾向作斗争。

3、工作场所严禁嬉笑打闹、高声喧哗；严禁与客户争吵或失礼于客户；严禁在工作时间看报刊、杂志、上网聊天或处理与公司业务无关的事务。

4、对涉及的公司机密、价格政策、客户信息、网络资源、配套资源、内部经营信息等要严格保密，禁止外泄。

5、客户至上、信誉第一；礼貌待客，有问必答；认真、高效地完成各项工作；服从管理、听从分配、执行决定；在思想上、政治上、行动上与公司保持一致。

6、妥善保管办公机具和物品资料等，注意防火、防盗、防丢失；严禁利用职务和工作之便贪污腐化、吃、拿、卡、要或接受客户的吃、请、回扣、礼品等，违者追究责任。

7、做到尊重领导，团结同志；互助友爱，礼貌待人；品行端庄，作风正派；要刻苦学习，钻研业务；严禁拉山头、搞派别、拨弄事非，违者批评警告，情节严重者待岗辞退。

8、做到个人服从组织、下级服从上级、少数服从多数、局部服从全局、部门服从公司、全体服从公司。

9、做到按级别按部门请示汇报工作，严禁越权越位或擅作主张，违者承担并追究责任，特殊情况除外但需及时告知直接领导和上级领导。

10、严禁犯自由主义：

当面不说背后乱说；会上不说会后乱说；反对拉宗派搞山头，搞阴谋诡计。

11、提倡正直做人、胸怀坦荡，忠于公司、忠于职业、忠于人格；勇于批评和自我批评，敢于与不良倾向做斗争。

十七、目标绩效管理统一要求

1、经理办公室代表公司对各部门日常工作进行及时跟踪、监督、检查、管理考核。

2、公司目标绩效管理考评领导小组，对各部门月度、季度、年度工作落实执行情况进行结合考评、奖罚。

3、要求各部门班组主管以身作则、模范执行，积极完成工作任务。

4、公司从勤、绩、能、德、领导力、管理力、执行力、达成率八个方面对部门主管进行考核评定。

十八、目标绩效管理考评标准

1、共性目标责任考核占总评20%权重（工作纪律+劳动纪律+会议纪律+卫生纪律+业务纪律+信息纪律）。

2、工作任务目标责任占总评30%权重（周月主要工作+日常主要工作+临时性工作+阶段性工作+经济性工作）。

3、日常目标化管理责任考核占总评30%权重（6S管理+安全生产+维修质量+业务流程+满意评价+设备维护）。

4、日常信息报告责任考核占总评10%权重（维修台次+产值利润+生产安全+维修质量+业务流程+任务完成率+工位效率+设备维护）。

5、公司月季年度目标绩效管理考核项目及内容（总评分值为100分（日常目标30%+任务目标25%+经济目标25%+评价目标10%+技能目标10%）

6、对遵守制度、提前完成任务目标的给予满分；对遵守制度差、未完成任务的按目标化考核权重分值给予扣分。

总评分在90分以上为优良、80-89分为合格、71-79分为基本合格、70分以下为不合格。

7、依照颁布试行的目标化管理考核项目由公司经理室及公司目标管理考核小组负责日常和月季年度考核的组织实施工作：

（1）、公司对未按时间按要求做好对前述1-6项目标绩效管理工作任务项目的认定为工作质量未达标（不合格），公司管理部门及考核组当即记罚部门班组或责任人考核分，并与月季年度目标绩效管理考核总评分占比例后相冲减；

（2）、公司授权考核领导（小组）和日常检查管理部门有权对纳入目标绩效管理考评成绩予以公布和下达奖罚通知书，财务部门依据通知内容依次从部门班组或个人业绩提成奖金→岗位（级别）工资→部门班组或个人月度的总收入、总提成、总奖金中一次性扣罚款并于次月或季年度兑现；（3）、公司明年度目标管理考核分值为：

日常目标化管理考核1分=2元；月季度目标绩效管理考核1分=4元；年度目标绩效管理考核1分=8元。

十九、目标绩效管理用人机制

实行全员聘用制，即:

董事长聘任总经理、总经理聘任副职和部门班组负责人（关键岗位主管）；对各部门班组人员实行“七定”，即：

定编→定岗→定级→定薪→定责→定目标→定任务。

“能者上、平者让、庸者下、劣者出”。

二十、目标绩效管理分配机制

“按绩分配、多劳多得、上不封顶、奖罚分明、下有保底”。

二十一、目标绩效管理工资机制

实行绩效工资制并与月度目标绩效管理相挂钩，多劳多得、上不封顶；奖罚兑现、下有保底；实行能者上、平者让、庸者下、劣者出的用人机制。

绩效工资构成形式：

员工月收入=基础工资（月固定发放占100%）+补贴工资（月固定发放占100%）+管理层职务工资（绩效年度考核浮动占50-100%）+员工层级别工资（绩效月季考核浮动占0-100%）+业绩提成工资（绩效月季年考核浮动占0-100%）。

二十二、目标绩效管理考评机制

1、部门月度目标绩效考核、个人工作质量综合评定成绩优秀的兑现绩效考核工资及提成的100％。

2、部门月度目标化考核、个人工作质量综合评定成绩良好的兑现绩效考核工资及提成的80-89％。

3、部门月度目标化考核、个人工作质量综合评定成绩合格的兑现绩效考核工资及提成的71-79％。

4、部门月度目标化考核、个人工作质量综合评定成绩不合格兑现绩效考核工资及提成的0-70％。

5、管理发放办法：

目标绩效考核工资及提成数额于公司月季年度目标绩效考核结束后次月奖罚兑现，公司受权日常行政主管部门、公司考核领导小组进行考核评逐级上报总经理、董事长审批后公布备档并由公司财务部核准发放。

二十三、目标绩效管理考评细则（详见系列附件表）

二十四、目标绩效管理下达方：

XXXX汽车维修服务有限责任公司

二十五、目标绩效管理考核方：

XX公司目标化管理考核领导小组

二十六、目标绩效管理受领方：

XX公司各部门、班组负责人

二十七、目标绩效管理的期限：

年月日起至年月日止。

二十九、目标绩效管理执行期：

从年正式颁布之日起实施。

年月日