浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位单位决算.docx

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浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位单位决算

浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位2016年度单位决算

第一部分浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位概况

一、主要职能

做好本镇的劳力和外劳力的管理、就业指导、中介，以及农村社会养老保险，承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。

做好本地区社会救助工作等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区泥城镇社区事务受理中心设10个内设机构，包括：

主任办公室、书记办公室、副主任办公室、办公室、支委室、总社办、就业援助办、外口办、劳动监察、服务窗口等。

第二部分

浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3431.65

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

9.26

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

184.92

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

3525.40

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.13

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3625.83

本年支出合计

3539.53

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

892.41

年末结转和结余

978.71

总计

4518.24

总计

4518.24

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　3625.83

　3431.65

　9.26

　184.92

208

社会保障和就业支出

　3611.70

　3417.52

　9.26

　184.92

208

人力资源和社会保障管理事务

　2540.78

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

　2540.78

208

民政管理事务

　602.61

　408.43

　9.26

　184.92

208

其他民政管理事务支出

602.61

　408.43

　9.26

　184.92

208

就业补助

　221.48

208

其他就业补助支出

　221.48

208

其他生活补助

246.83

208

其他农村生活救助

246.83

221

住房保障支出

14.13

221

住房改革支出

14.13

221

住房公积金

14.13

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3539.53

　530.43

　3009.10

208

社会保障和就业支出

3525.40

516.30

3009.10

208

人力资源和社会保障管理事务

　2540.78

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

　2540.78

208

民政管理事务

516.30

208

其他民政管理事务支出

　516.30

208

就业补助

　221.48

208

其他就业补助支出

　221.48

208

其他生活补助

246.83

208

其他农村生活救助

246.83

221

住房保障支出

14.13

221

住房改革支出

14.13

221

住房公积金

14.13

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

34,31.65

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

3417.52　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.13　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3431.65　

本年支出合计

3431.65　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

3431.65　

总计

3431.65　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

3417.52

408.43

3009.1

208

人力资源和社会保障管理事务

2540.78

208

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2540.78

208

民政管理事务

408.43

208

其他民政管理事务支出

408.43

208

就业补助

221.48

208

其他就业补助支出

221.48

208

其他生活补助

246.83

208

其他农村生活救助

246.83

221

住房保障支出

14.13

221

住房改革支出

14.13

221

住房公积金

14.13

合计

3431.65

422.55

3009.10

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

375.48

301

基本工资

47.77

301

津贴补贴

88.81

301

奖金

145.76

301

其他社会保障缴费

71.49

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

21.65

302

商品和服务支出

32.94

302

办公费

10.50

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.27

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

6.30

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

15.87

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

14.13

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

14.13

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

422.55

389.61

32.94

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

18.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为3625.83万元、支出总计为3625.83万元。

与2015年度相比，收入减少3.05万元，支出总计各增加451.06万元。

主要原因：

增加原因由于项目中所涉及的各种补贴发放每年递增。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计3625.83万元，其中：

财政拨款收入3431.65万元，占94%；其他收入184.92万元，占5%；上级补助收入9.26万元，占1%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计3539.53万元，其中：

基本支出530.43万元，占15%；项目支出3009.10万元，占85%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3431.65万元。

与2015年度相比，财政拨款收支增加374.37万元，增加11%。

主要原因：

各项目支出增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3431.65万元，占本年支出合计的97%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.53万元。

主要原因：

增加原因由于项目中所涉及的各种补贴发放每年递增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3431.65万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出3417.52万元，占99%；住房保障支出14.13万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6802万元，支出决算为3431.65万元，完成年初预算的50%。

决算数小于预算数的主要原因：

八项规定以来各支出减少。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2540.28万元。

主要用于：

社会保障管理事务。

年初预算为5448万元，支出决算为3009.09万元，完成年初预算的55%。

决算数小于预算数的主要原因：

八项规定以来各支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）408.43万元。

主要用于：

社会保障管理事务。

年初预算为674万元，支出决算为408.43万元，完成年初预算的60%。

决算数小于预算数的主要原因：

八项规定以来各支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）221.48万元。

主要用于：

社会保障管理事务。

年初预算为404万元，支出决算为221.48万元，完成年初预算的3.6%。

决算数小于预算数的主要原因：

八项规定以来各支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）246.83万元。

主要用于：

社会保障管理事务。

年初预算为248万元，支出决算为246.83万元，完成年初预算的99%。

决算数小于预算数的主要原因：

八项规定以来各支出减少。

5、住房保障支出14.13万元。

主要用于：

住房公积金。

年初预算为28万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的50%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出422.55万元，包括人员经费389.61万元，公用经费32.94万元。

基本支出中：

1、工资福利支出375.48万元，主要用于：

基本工资47.77万元、津贴补贴88.81万元、奖金145.76万元

2、商品和服务支出32.94万元，主要用于：

办公费10.50万元、维修费0.27万元、工会经费6.3万元、其他交通费用15.87万元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

八项规定以来公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于无。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于0，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）9.31万元，其中：

货物采购金额9.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.31万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况未开展；工作机制建设情况未开展；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2600万元，平均得88.49分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

社保项目报告

预算金额

2600万元

评价分值

88.49

评价结论

2015年泥城镇社保项目立项符合战略目标，立项依据充分，完成社保发放、招聘与就业、社会救济和大龄就业补助等。

主要绩效

1.进一步完善社会保险体系，增加社会保险力度

2.通过各种促进就业手段的实施就业效果明显

存在问题

1.信息公开透明度不高

2.预算申报时没有明确项目绩效目标

整改建议

1.加强信息公开，增加政策的透明度

2.明确项目的绩效目标，提高预算编制正确性

整改情况

信息公开，明确项目的绩效目标

第四部分名词解释

一、无：

二、无：

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