浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位单位决算.docx

1、浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位单位决算浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位2016年度单位决算第一部分 浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位概况一、主要职能做好本镇的劳力和外劳力的管理、就业指导、中介，以及农村社会养老保险，承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务。做好本地区社会救助工作等。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区泥城镇社区事务受理中心设10 个内设机构，包括：主任办公室、书记办公室、副主任办公室、办公室、支委室、总社办、就业援助办、外口办、劳动监察、服务窗口等。第二部分浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心单位2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万

2、元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3431.65一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入9.26三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入184.92七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3525.40九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出14.13二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入

3、合计3625.83本年支出合计3539.53用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余892.41年末结转和结余978.71总计4518.24总计4518.242016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3625.833431.659.26184.92208社会保障和就业支出3611.703417.529.26184.9220801人力资源和社会保障管理事务2540.782540.782080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2540.782540.7820802民政管理事务602.6

4、1408.439.26184.922080299其他民政管理事务支出602.61408.439.26184.9220807就业补助221.48221.482080799其他就业补助支出221.48221.4820825其他生活补助246.83246.832082502其他农村生活救助246.83246.83221住房保障支出14.1314.1322102住房改革支出14.1314.132210201住房公积金14.1314.132016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3539.53530.433009.10208社会保障和就业支出352

5、5.40516.303009.1020801人力资源和社会保障管理事务2540.782540.782080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2540.782540.7820802民政管理事务516.30516.302080299其他民政管理事务支出516.30516.3020807就业补助221.48221.482080799其他就业补助支出221.48221.4820825其他生活补助246.83246.832082502其他农村生活救助246.83246.83221住房保障支出14.1314.1322102住房改革支出14.1314.132210201住房公积金14.1314.132

6、016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款34,31.65一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3417.523417.52九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出14.1314.13二十、粮油物

7、资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3431.65本年支出合计3431.653431.65年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计3431.65总计3431.653431.652016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出3417.52408.433009.120801人力资源和社会保障管理事务2540.782540.782080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2540.782540.7820802民政管理事务408.

8、43408.432080299其他民政管理事务支出408.43408.4320807就业补助221.48221.482080799其他就业补助支出221.48221.4820825其他生活补助246.83246.832082502其他农村生活救助246.83246.83221住房保障支出14.1314.1322102住房改革支出14.1314.132210201 住房公积金14.1314.13合计3431.65422.553009.102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支

9、出375.48375.4830101 基本工资47.7747.7730102 津贴补贴88.8188.8130103 奖金145.76145.7630104 其他社会保障缴费71.4971.4930106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出21.6521.65302商品和服务支出32.9432.9430201 办公费10.5010.5030202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公

10、出国（境）费用 30213 维修（护）费0.270.2730214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费6.306.3030229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用15.8715.8730240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助14.1314.1330301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金

11、30309 奖励金30311 住房公积金14.1314.1330312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计422.55389.6132.942016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算

12、数预算数决算数预算数决算数预算数决算数18.00018.0002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 浦东新区泥城镇社区事务受理服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3625.83万元、支出总计为3625.83万元。与2015年度相比，收入减少3.05万元，支出总计各增加451.06万元。主要原因：增加原因由于项目中所涉及的各种补贴发放每年递增。二、关

13、于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3625.83万元，其中：财政拨款收入3431.65万元，占94%；其他收入184.92万元，占5%；上级补助收入9.26万元，占1%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计3539.53万元，其中：基本支出530.43万元，占15%；项目支出3009.10万元，占85%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3431.65万元。与2015年度相比，财政拨款收支增加374.37万元，增加11%。主要原因：各项目支出增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算

14、情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3431.65万元，占本年支出合计的97%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.53万元。主要原因：增加原因由于项目中所涉及的各种补贴发放每年递增。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3431.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3417.52万元，占99%；住房保障支出14.13万元，占1%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6802万元，支出决算为3431.65万

15、元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：八项规定以来各支出减少。其中：1、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2540.28万元。主要用于：社会保障管理事务。年初预算为5448万元，支出决算为3009.09万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因：八项规定以来各支出减少。2、社会保障和就业支出(类) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）408.43万元。主要用于：社会保障管理事务。年初预算为674万元，支出决算为408.43万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因：八项规定以来各支出

16、减少。3、社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）221.48万元。主要用于：社会保障管理事务。年初预算为404万元，支出决算为221.48万元，完成年初预算的3.6%。决算数小于预算数的主要原因：八项规定以来各支出减少。4、社会保障和就业支出(类) 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）246.83万元。主要用于：社会保障管理事务。年初预算为248万元，支出决算为246.83万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：八项规定以来各支出减少。5、住房保障支出14.13万元。主要用于：住房公积金。年初预算为28万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的5

17、0%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出422.55万元，包括人员经费389.61万元，公用经费32.94万元。基本支出中：1、工资福利支出375.48万元，主要用于：基本工资47.77万元、津贴补贴88.81万元、奖金145.76万元2、商品和服务支出32.94万元，主要用于：办公费10.50万元、维修费0.27万元、工会经费6.3万元、其他交通费用15.87万元。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单

18、位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：八项规定以来公务接待减少。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因

19、公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于0，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年

20、度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）9.31万元，其中：货物采购金额9.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.31万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成

21、交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况未开展；工作机制建设情况未开展；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额2600万元，平均得88.49分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩

22、效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称社保项目报告预算金额2600万元评价分值88.49评价结论2015年泥城镇社保项目立项符合战略目标，立项依据充分，完成社保发放、招聘与就业、社会救济和大龄就业补助等。主要绩效1.进一步完善社会保险体系，增加社会保险力度2.通过各种促进就业手段的实施就业效果明显存在问题1.信息公开透明度不高2.预算申报时没有明确项目绩效目标整改建议1.加强信息公开，增加政策的透明度2.明确项目的绩效目标，提高预算编制正确性整改情况信息公开，明确项目的绩效目标第四部分 名词解释一、无：二、无：