4万吨高盐稀态酱油生产技改项目建议书.docx
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4万吨高盐稀态酱油生产技改项目建议书
4万吨高盐稀态酱油生产技改
项目建议书
一、总论
（一）项目名称
4万吨高盐稀态酱油生产技改项目
（二）项目单位概况
某食品添加剂实业有限公司创立于1996年，是食品添加剂和调味品的专业生产企业，公司已通过ISO9001国际质量体系认证及QS国家质量安全认证，是国家进出口企业。
公司地处眉山市东坡区城南岷家渡，距眉山城区3km，占地106亩。
公司拥有固定资产5000万元，职工450人，其中大中专以上人员占20%以上。
公司秉持“诚信务实、勤奋开拓”的经营理念和“精细化管理”的经营法则，在第一个五年计划中，以100%的年递增率，飞速发展成拥有四川眉山、江苏苏州、山东潍坊、河北石家庄、秦皇岛、广西柳州等生产及营销基地。
目前公司拥有国内最先进的焦糖色素、食用冰醋酸等食品添加剂生产线，并首家从日本全套引进了年产能力1万吨的“高盐稀态”酱油生产线，填补了西南地区无高档酱油的空白。
公司产品不仅覆盖全国，而且还出口东南亚、俄罗斯、马来西亚等国家和地区。
（三）项目拟建地点
公司现占地面积为106亩,按食品企业卫生要求,绿化面积占15%,厂区现布局合理，使用率达100%，在现有面积内扩建生产线已不可能，计划增购土地60亩，该地位于公司北门靠岷江河边，属河滩荒地，现归瓦窑四组管辖。
（附厂区布局图,土地面积见附表1—2）
（四）项目建设内容与规模
建设生产规模为40000吨/年的高盐稀态酱油技改生产线，总投资11000万元。
（五）项目建设年限
一年
二、项目建设的必要性和条件
（一）项目建设的必要性分析
酱油、醋作为调味品，在人们生活中具有不可或缺的地位，随着人们生活水平的不断提高，其市场前景将会越来越好。
调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。
近年来，我国调味品行业有了较大发展，特别是调味品“地产地销”的局面已被打破。
企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。
各种名、特、优、新产品不断涌现，加速了产品的更新换代，对提高人们的饮食质量，改善烹调方法起到了不可估量的作用。
（二）项目建设的资源条件评价
某某是农业大省，小麦产量较大，黄豆东北产量很大，可以说是原料充足。
同时原材料可就近获取，运输线路短，费用低，可大大节约生产成本。
三、建设规模与产品方案
（一）建设规模
设计生产规模40000吨/年。
第一年筹建试生产，第二年生产规模为16000吨，第三年生产规模为30000吨，4年达到生产规模40000吨，实现销售收入14000万元，实现利润1000万元。
（二）产品方案
目前我们的产品有以下品种：
千禾特鲜酱油、千禾老抽王、千禾生抽王、草菇老抽、黄豆酱油、味极鲜、千禾精酿醋、白醋等。
采用优质东北大豆和本地小麦，纯天然配方，利用“高盐稀态”工艺全封闭生产，经过180天低温发酵。
产品具有纯天然、口味丰富、鲜美、酱香和脂香浓郁、菜色好看、无焦糊味、无苦味等特点。
四、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
调味品生产工艺流程全套引进日本“高盐稀态”酿造技术，严格按ISO9001国际质量管理体系运行，全面推行HACCP食物安全计划。
在生产过程中严格按企业标准生产，严格检验，严格计量。
（二）主要设备方案
生产设备投资估算明细表
单位：
万元
序号
设备名称
单价
数量
总金额
01
制冷设备
10
2套
20
02
蒸气夹层锅
0.6
6个
3.6
03
粉碎机
0.5
6台
3
04
炒麦机
15
4台
60
05
炒锅
6
2套
12
06
发酵池
5
120个
600
07
化验设备
45
2套
90
08
圆盘制曲机
100
4套
400
09
圆盘制曲空调
8
4套
32
10
原油储罐
10
24个
240
11
输气管道
20
2套
40
12
输料管道
45
2套
90
13
料仓
10.7
2套
21.4
14
压滤机
25
4台
100
15
调配罐
5
10个
50
16
蒸料机
150
2台
300
17
输水管道
30
2套
60
18
成品油罐
33
6个
198
合计
2320
（三）工程方案
办公室
3000m2
生产车间
30000m2
仓库
8400m2
化验室
400m2
配料室
1000m2
职工宿舍
6000m2
供、排水系统
绿化工程：
调味品生产加工过程中不会产生残留物，对环境不会造成污染，符合国家环境保护的相关规定，在厂区道路两旁，车间前后空地栽种树木、花卉，并广植草皮，既可美化环境，净化空气，也可以使工人心情舒畅，提高工作效率。
五、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、建设投资估算:
项目计划投资为11000万元，其中固定资产投资4430万，流动资金投入6570万元。
固定资产投资估算内容包括：
主要生产设备投资（见表5—1），土地、厂房、交通工具、供排水系统、电力设备等。
生产设备投资估算明细表
单位：
万元
序号
设备名称
单价
数量
总金额
01
制冷设备
10
2套
20
02
蒸气夹层锅
0.6
6个
3.6
03
粉碎机
0.5
6台
3
04
炒麦机
15
4台
60
05
炒锅
6
2套
12
06
发酵池
5
120个
600
07
化验设备
45
2套
90
08
圆盘制曲机
100
4套
400
09
圆盘制曲空调
8
4套
32
10
原油储罐
10
24个
240
11
输气管道
20
2套
40
12
输料管道
45
2套
90
13
料仓
10.7
2套
21.4
14
压滤机
25
4台
100
15
调配罐
5
10个
50
16
蒸料机
150
2台
300
17
输水管道
30
2套
60
18
成品油罐
33
6个
198
合计
2320
固定资产投资估算表
单位：
万元
序号
项目
数量
金额
01
生产设备生生产设备
2320
02
办公室
3000m2
150
03
生产车间
30000m2
900
04
仓库
8400m2
336
05
化验室
400m2
16
06
配料室
1000m2
40
07
职工宿舍
6000m2
180
08
供、排水系统
36
09
电力设备
250KW
32
10
交通工具
60
11
土地
240
12
绿化
120
合计
4430
（二）资金筹措
扩建生产线所需资金11000万元，其中企业自筹资金5500万元，招商引资5500万元。
六、效益分析
（一）经济效益
本项目所需的主要原料是小麦、豆粕，经估算：
每吨产品的总成本为3169.00元，详见表6—1
每吨产品的生产成本
表6—1单位：
元
序号
项目
金额
序号
项目
金额
1
原材料
1795.00
5
制造费用
185.00
2
配料
681.00
6
财务费用
78.50
3
燃料及动力
95.00
7
销售费用
175.00
4
工资及福利
80.00
8
管理费用
79.50
合计
3169.00
各年生产成本估算表（见表6—2,附后）
损益计算（见6-3）
产品价格参照国内同类产品价格并考虑一定的竞争能力确定,经测算:
每吨产品的销售额为3500元。
销售利润为：
3500元/吨-3169元/吨=331元/吨
达产后年均利润总额：
331元/吨×40000吨=1324万元
全部投资回收期：
5年
（二）社会效益
调味品系列产品主要用作烹调佐料、也可作休闲食品厂家的调料使用，是人们日常生活广泛消费的产品。
酱油、醋等调味品在全国各菜系中都是最基本的调料。
“高盐稀态”酱油的主要原料是豆粕和小麦，这些原料在我国东北地区有较大产量，来源有保障。
公司现有的“高盐稀态”酱油产品系纯天然配方，工艺先进、风味独特，产品面市后一直受到消费者的赞誉，市场竞争优势明显。
但因其生产周期较长，现有生产线的年产能力有限，即使满负荷生产，也无法满足市场需求。
为了改变这一现状，公司计划投资扩建年产能力达20000吨以上，符合HACCP认证要求的生产线，以扩大公司的市场份额，为当地经济的发展做出一定的贡献。
七、结论
开门七件事，“柴米油盐酱醋茶”。
这七件事中，调味品占了相当大的分量。
随着人民生活水平的不断提高，传统的饮食文化和结构已发生了重大变化。
人们的口味越来越丰富，人们也越来越注重食品的安全和卫生，以“高盐稀态”这种全封闭工艺生产的高档酱油，其市场潜力已凸显出来；另一方面，随着市场国际化进程的加速，为了提高国内产品的市场竞争力，国家加大了对食品质量、卫生和安全的监督力度，严格实行市场准入制度，企业只有通过加大对生产设备、技术等方面的投入，来提高产品品质，提升产品形象，获得市场席位。
一大批不具备竞争实力、不符合生产要求的企业、手工作坊将被市场淘汰，会空出巨大的市场空间。
再则，国外的一些食品企业，直接将原油作为其生产原料，为了降低其产品成本，纷纷将目标定位在中国市场，以获取较大利润。
所以市场需求极为广泛，市场潜力非常巨大。
各年生产成本费用估算
表6-2单位：
万元
序号
项目
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
生产成本
2836.00
4537.78
8508.00
11344.00
11344.00
11344.00
11344.00
11344.00
11344.00
1.1
原材料
1795.00
2872.00
5385.00
7180.00
7180.00
7180.00
7180.00
7180.00
7180.00
1.2
辅助材料
681.00
1089.60
2043.00
2724.00
2724.00
2724.00
2724.00
2724.00
2724.00
1.3
燃料动力
95.00
152.18
285.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
1.4
工资及福利
80.00
128.00
240.00
320.00
320.00
320.00
320.00
320.00
320.00
1.5
制造费用
185.00
296.00
555.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
740.00
其中:
折旧费
54
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
2
销售费用
175.00
280.00
525.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
700.00
3
管理费用
79.5
127.20
318.00
318.00
318.00
318.00
318.00
318.00
318.00
其中:
摊销费
4
财务费用
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
其中:
利支息出
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
5
总成本费用
3168.5
5022.98
9350.00
12440.00
12440.00
12440.00
12440.00
12440.00
12440.00
其中:
固定成本
517.5
781.20
1397.00
1836.00
1836.00
1836.00
1836.00
1836.00
1836.00
可变成本
2651.00
42241.78
7953.00
10640.00
10640.00
10640.00
10640.00
10640.00
10640.00
损益表
表6-3单位：
万元
序号
项目
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年
第九年
第十年
1
销售收入
3500
5600
10500
14000
14000
14000
14000
14000
14000
2
总成本费用
3168.5
5022.98
9350
12440
12440
12440
12440
12440
12440
3
销售税金及附加
140
224
420
560
560
560
560
560
560
4
利润总额
191.5
353.02
730
1324
1324
1324
1324
1324
1324
5
所得税
63.2
116.5
240.9
330
330
330
330
330
330
6
税后利润
128.3
236.52
489.1
670
670
670
670
670
670
7
利润分配
12
24
48.6
68
68
68
68
68
68
7.1
盈余公积金
6
12
24
34
34
34
34
34
34
7.2
公益金
6
12
24
34
34
34
34
34
34
7.3
应付利润
116.3
212.52
441.1
602
602
602
602
602
602
7.4
其中用于偿还贷款
累计未分配利润
某企业厂区布局图（1-2）
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