EHS 质量环境职业健康安全体系文件之三工作文件.docx
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EHS质量环境职业健康安全体系文件之三工作文件
某公司
质量、环境、职业健康安全
工作文件
（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和
GB/T28001-2001建立）
工作文件编号：
版本号：
修改状态：
受控状态：
发布日期：
实施日期：
工作文件目录
序号
文件编号
版/次
名称
页码
备注
1
XX-B1C1
3/0
工程施工质量技术文件管理规定
B1C1-1
2
XX-B3C1
3/0
环境因素影响评分基准
B3C1-1
3
XX-B4C1
3/0
危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明
B4C1-1
4
XX-B7C1
3/0
方针、目标及其管理方案控制规定
B7C1-1
5
XX-B7C2
3/0
统计技术应用说明
B7C2-1
6
XX-B8C1
3/0
员工培圳管理规定
B8C1-1
7
XX-B8C2
3/0
员工招聘管理规定
B8C2-1
8
XX-B9C1
3/0
工程承包合同管理规定
B9C1-1
9
XX-B10C1
3/0
物资采购管理规定
B10C1-1
10
XX-B10C2
3/0
仓库管理制度
B10C2-1
11
XX-B12C1
3/0
质量计划编写指导书
B12C1-1
12
XX-B12C2
3/0
施工组织设计、方案编写一般要求
B12C2-1
13
XX-B12C3
3/0
机电设备启动试运行的若干规定
B12C3-1
14
XX-B13C1
3/0
施工设备使用、保养、维修及特种设备的使用管理规定
B13C1-1
15
XX-B16C1
3/0
固体废弃物管理规定
B16C1-1
16
XX-B16C2
3/0
食堂、员工宿舍管理规定
B16C2-1
17
XX-B16C3
3/0
施工现场文明施工管理规定
B16C3-1
第1页共2页
工作文件目录
序号
文件编号
版/次
名称
页码
备注
18
XX-B16C4
3/0
资源、能源管理规定
B16C3-1
19
XX-B17C2
3/0
施工现场安全管理规定
B17C2-1
20
XX-B17C3
3/0
机动车辆管理规定
B17C3-1
21
XX-B18C1
3/0
工伤事故应急计划
B18C1-1
22
XX-B18C2
3/0
火灾、台风、洪水预防和处理应急计划
B18C2-1
23
XX-B19C1
3/0
内部校准规程
B19C1-1
24
XX-B19C2
3/0
监视和测量装置器具管理规定
B19C2-1
25
XX-B22C1
3/0
产品质量管理规定
B22C1-1
第2页共2页
工程施工质量技术文件
管理规定
文件号：
XX-B1C1
共2页
版本号：
3
修改号：
第0次修改
编写
审核
批准
为加强工程施工质量技术文件及有关资料的规范化管理，特制定本规定：
1文件的分类及管理职责
1.1工程施工质量技术文件包括：
经济文件、工程技术文件、工程质量文件、工程材料文件、声像图片及有关工程的资料。
1.2公司经营部负责提供中标经济文件给项目部、厂，包括中标通知书、工程合同等资料。
并负责投标过程的技术文件管理。
1.3办公室负责指导、监督和检查竣工资料整理。
1.4总工室负责检查工程技术文件、竣工图和试验资料，公司工程管理部负责指导检查质量、安全资料。
公司工程管理部负责检查原材料、购买产品的有关材料资料。
1.5项目部、厂负责工程施工质量技术文件、施工安全管理资料的填写及实施管理工作,负责工程声像图片的收集。
2施工设计文件
2.1施工设计文件包括质量计划、施工组织设计、专项施工方案、危险性较大的专项安全施工方案、施工组织设计更改表。
2.2公司总工室负责施工设计文件的登记，办理审核和审批手续后交项目部实施。
3工程设计文件
3.1文件管理
工程设计文件包括图纸、设计变更和工程洽商记录等，均应受控。
管理内容包括编号、收发登记、更新。
3.1.1项目部、机械厂收到设计文件后及时对设计文件进行统一管理、记录，并及时发给专业技术人员/班组。
3.1.2项目部加晒（复印）设计文件时，项目部资料员要做好编号、收发登记工作。
3.1.4项目部应列出有效的设计图纸、设计变更、厂家资料、工程洽商记录、专项施工方案等质量技术文件目录。
3.2工程设计文件变更标识
B1C1-1
3.2.1施工过程，如设计图不能满足施工要求时，应尽快通知顾客并填写设计变更洽商记录或用监理指定表格，确认变更后才可施工。
3.2.2接到设计变更通知或洽商记录后，项目部专业技术人员应在持有原设计图上作变更标识，并注明标识日期同时将设计变更通知或洽商记录下发至有关部门或人员。
3.2.3当设计图已作废时，应加盖“作废”标识，并由项目部原发放部门收回，避免误用。
4工程施工质量技术文件
4.1项目部要随工程进度及时填写、收集、整理各项施工技术、质量和安全资料，保证工程完工后按合同规定提交竣工资料给监理或顾客。
申请工程验收，竣工交付后，项目部应及时把竣工资料中的技术、质量文件、记录交公司总工室审核后移交至公司办公室，项目施工安全档案资料交公司工程管理部审核后移交至公司办公室（见XX-B2《记录控制程序》）。
4.2工程完工后，除归入竣工资料的工程质量安全资料外，其余文件由使用部门自行保存，达到保存年限后办理销毁手续后统一销毁。
附加说明：
B1C1-2
本工作文件由工程管理部起草，归口管理并负责解释。
环境影响评分基准
文件号：
XX-B3C1
共1页
版本号：
3
修改号：
第0次修改
编写
审核
批准
第一组评价因子及评分标准（m1×m2×m3=m）
发生的频率m1分值
影响范围m2分值
影响程度m3分值
已经发生（经常发生，每日不低于1次）5
全球受影响5
影响严重（甚至涉及到公司外）5
发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）4
大范围受影响4
影响大（公司内可处理或污染物排放量大）4
有发生的可能（尚未发生但可能性大）3
周边受影响3
影响一般（部门内可处理或污染物排放量小）3
发生的可能性小2
员工受影响（十人以内）2
影响小（作业者可处理）2
根本不会发生1
本人受影响（一人）1
根本没有影响1
第二组评价因子及评分标准（n1+n2+n3=n）
法规的符合性n1分值
监控措施n2分值
事故/投诉n3分值
超标/违规12
无3
发生过环境事故未采取措施6
在标准内/符合规定3
公司外投诉2
没有规定0
公司内投诉1
未发生事故/有投诉已解决0
综合评分等级对照表
n
等
级
m
第二组分值
21-12
11-8
7-4
3-0
第
一
组
分
值
125-40
A
A
A
B
36-18
A
A
B
C
16-9
A
B
B
C
8-1
B
B
C
C
B3C1-1
注：
A级为重要环境因素，环境影响较大；B级为一般环境因素，环境影响一般；C级为一般环境因素，环境影响忽略不计。
危险辨识与风险评价、风险控制计划的说明
文件号：
XX-B4C1
共8页
版本号：
3
修改号：
第0次修改
编写
审核
批准
1、定义：
1．1危险源：
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
1．2危险源辨识：
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
1．3风险：
某一特性危险情况发生的可能性和后果的组合。
1．4风险评价：
评估风险大小以及确定风险是否容许的全过程。
2、危险辨识、风险评价和风险控制策划的步骤：
a）划分作业活动；b）辨识危害；c）确定风险；d）确定风险是否可承受。
2．1划分作业活动
2.1.1开展危害辨识、风险评价和风险控制时，首先要准备一份作业活动表，用合理且易于控制的方式对其进行分类并收集必要的有关信息。
作业活动可从以下几个方面进行分类：
a）用人单位厂房内外的地理位置；
b）生产过程或提供服务的各个阶段；
c）有计划的工作和临时性的工作；
d）确定的任务（如驾驶）。
一个用人单位通常有多种作业活动，对作业活动划分的总要求是，所划分出的每种作业活动既不能太复杂，也不能太简单。
2.1.2作业活动信息的要求
各项作业活动所需信息可能包括以下方面:
a）正在执行的任务：
其期限和频次；
b）作业场所；
c）通常（偶然）执行任务的人员；
d）受到此项工作影响的其他人员（如访问者、承包方人员、公众）；
e）已接受此任务的人员的培训；
f）为此任务准备好的书面工作制度和（或）持证上岗程序；
B4C1-1
g）可能使用的装置和机械；
h）可能使用的电动、手动工具；
i）制造商或供应商关于装置、机械和电动、手动工具的操作和保养说明；
j）可能要搬运的原材料的尺寸、形状、表面特征和重量；
k）原材料须用手移动的距离和高度；
l）所用的服务（如压缩空气）；
m）工作期间所用到或所遇到的物质；
n）所用到或所遇到的物理形态的物质（如烟气、气体、蒸汽、液体、粉尘、粉末、固体）；
B4C1-2
o）与所用到的或所遇到的物质有关的危害数据表的内容和建议；
p）与所进行的工作、所使用的装置和机械、所用到的或所遇到的物质有关的法规和标准的要求；
q）被认为适当的控制措施；
r）被动监测资料：
用人单位从内部和外部获得的与所进行的工作、所用设备和物质有关的事件、事故和疾病的经历的信息；
s）与此作业活动有关的任何现有评价的发现。
2.2危害辨识
2.2.1危险源辨识方法:
（1）询问和交流;
（2）现场观察;（3）查阅有关记录;（4）获取外信息;（5）作业任务分析；（6）安全检查表。
有助于识别危害的三个问题：
a）谁（什么）会受到伤害？
b）伤害怎样发生？
c）存在什么危害（伤害源）？
2.2.2危害分类
a）按导致事故和职业危害的直接原因进行分类
根据GB/T13816-92《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为6类。
2.2.2.1物理性危险、危险因素
1）设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷）；
2）防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；
3）电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；
4）噪声危害（机械性噪声、电磁声噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；
5）振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；
6）电磁辐射（电离辐射：
X射线、γ射线、α粒子、β粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：
紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；
7）运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害）；
8）明火；
9）能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；
10）能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；
11）粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；
12）作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；
13）信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；
14）标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；
15）其他物理性危险和危害因素。
2.2.2.2化学性危险、危害因素
1）易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；
2）自燃性物质；
3）有毒物质（在毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；
4）腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；
5）其他化学性危险、危害因素。
2.2.2.3生物性危险、危害因素
1）致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；
2）传染病媒介物；
3）致害动物；
4）致害植物；
5）其他生物性危险、危害因素。
B4C1-3
2.2.2.4心理、生理性危险、危害因素
1）负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；
2）健康状况异常；
3）从事禁忌作业；
4）心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；
5）辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；
6）其他心理、生理性危险危害因素。
2.2.2.5行为性危险、危害因素
1）指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；
2）操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；
3）监护失误；
4）其他错误；
5）其他行为性危险和有害因素。
2.2.2.6其他危险、危害因素
b）参照事故类别和职业病类别进行分类
参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险、危害因素分为16类。
B4C1-4
1）物体打击，是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击；
2）车辆伤害，是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；
3）机械伤害，是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害；
4）起重伤害，是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、（吊具、吊重）物体打击和触电；
5）触电，包括雷击伤亡事故；
6）淹溺，包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺；
7）灼烫，是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤；
8）火灾；
9）高处坠落，是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故；
10）坍塌，是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等，不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的坍塌；
11）放炮，是指爆破作业中发生的伤亡事故；
12）火药爆炸，是指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、贮存中发生的爆炸事故；
13）化学性爆炸,是指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时，发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸）；
14）物理性爆炸，包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等；
15）中毒和窒息，包括是毒、缺氧窒息、中毒性窒息；
16）其他伤害，是指除上述以外的危险因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、轧伤等（矿山、井下、坑道作业还有冒顶片帮、透水、瓦斯爆炸等危险因素）。
（2）参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他危害因素7类。
2.3、危害提示表
一种补充方法就是建立诸如以下问题的提示表：
作业活动期间存在以下危害吗？
1）在平地上滑倒（跌倒）；
2）人员从高处坠落；
3）工具、原材料等从高处坠落；
4）头上空间不足；
5）与工具、原材料等的手提（搬运）有关的危害；
6）与装配、试车、操作、维护、改型、修理和折卸有关的装置、机械的危害；
B4C1-5
7）车辆危害，包括场地运输和公路运输；
8）火灾和爆炸；
9）对员工的暴力行为；
10）可吸入的物质；
11）可伤害眼睛的物质或试剂；
12）可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；
13）可通过摄入（如通过口腔进入体内）造成伤害的物质；
14）有害能量（如电、辐射、噪声、振动）；
15）由于经常性的重复动作而造成的与工作有关的上肢损伤；
16）不适当的热环境如：
过热；
17）照明水平；
18）易滑、不平坦的场地（地面）；
19）不适当的楼梯护栏或手栏；
20）承包方人员的活动。
上面所列并不全面，用人单位应考虑其工作活动和作业场所的特点编制自己的危害提示表。
3、确定风险
常用危害性事件发生可能性和后果严重度来表示风险大小，本公司采用定性评价法，即LEC法。
此法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：
L：
发生事故的可能性大小；
E：
人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C：
一旦发生事故会造成的损失后果。
其简化公式是：
D=L*B*C
3.1事故后果及严重性
分为：
轻微、一般、严重。
3.2事故的可能性
3.2.1当寻求确定危害性事件的可能性时，需考虑已实施和已符合要求的控制措施的充分性，此时，法规要求和操作规程是适用于特定危害控制的最好的参考依据。
除（2.1.2）的作业活动信息外，通常还应考虑下列问题：
a）暴露人数；
b）暴露在危害中的频次和持续时间；
c）服务（如水、电）中断；
d）装置、机械部件和安全装置的失灵；
B4C1-6
e）暴露于恶劣气候；
f）个体防护设备所提供的保护和个体防护设备的使用率；
g）人的不安全行为（无意的错误或故意违反程序），如：
1）可能不知道危害是什么；
2）可能不具备执行工作任务所需的知识、体能或技能；
3）低估了所暴露的风险；
4）低估了安全工作方法的实用性和效用；
h）考虑意外事件发生的后果是非常重要的。
3.2.2事故的可能性分为：
a）可能：
相当可能或完全要以预料；
b）有可能：
实际不可能或很不可能；
c）不可能：
实际不可能或很不可能。
4、风险控制措施
对经评价确定不可承受的风险应予以分级控制：
制定目标、管理方案；落实运行控制；准备紧急应变；加强培训、提高职业安全健康意识；通过监控机制发现问题并予以纠正。
对于重大危险源，应制定方案实施控制。
选择控制措施时考虑下列因素：
a）如果可能，则完全消除危害或消灭风险来源，如用安全物质取代危险物质；
b）如果不可能消除，则努力降低风险，如使用低压电器；
c）可能的情况下，使工作适合于人，如考虑人的心理和生理接受能力；
d）利用技术进步改进控制；
e）措施用于保护每一个人；
f）将技术控制与程序控制结合起来往往是必要的；
g）引入计划的诸如机械安全防护装置的维护需求；
h）对于个人防护设备的使用，只有在所有其它可选择的控制措施均被考虑之后可作为最终手段予考虑；
i）应急安排的需求；
j）主动测量参数对于监测是否符合控制来说是必要的。
还应考虑建立应急和疏散计划，提供与用人单位的危害有关的应急设备。
5、评审措施计划的充分性
危险辨识、风险评价和风险控制是一个持续过程。
控制措施的充分性必须得到持续评审和修订。
如果条件变得使危险和风险受到显著影响时，则应对危险辨识、风险评价和风险控制过程进行评审。
B4C1-7
附：
危险源辨识与评价方法及其说明。
危险源辨识与风险评价、风险控制计划填表说明
序号
危险源
可能导致的事故
判断依据
（Ⅰ～V）
作业条件危险评性价
危险
级别
拟采用的控制措施
L
E
C
D
基础工程（混凝土施工）
（参考）
1
机械搅拌临时用电使用花线
触电
Ⅱ
320
5
b
2
搅拌机料斗下方站人
物体打击
V
3
3
15
135
3
c
3
用手推车运送混凝土时，倒料平台口未设挡车措施或倒料时撒把
物体打击
V
3
6
15
270
4
e
危险源示例…..
a—目标管理方案；
b--管理程序；
c--培训教育；
d--应急预案；
e--现场监督检查；
f--保持现有措施。
用符号表示：
事故发生的可能性
L取值
完全可能预料
10
相当有可能
6
可能,但不经常
3
可能性小，完全意外
1
很不可能，可以设想
0.5
极不可能
0.2
实际不可能
0.1
人处于危险环境的频繁程度
E取值
24小时处于其中
10
每天工作时间（8小时）内处于其中
6
每周一次
3
每月一次
2
每年几次
1
非常罕见
0.5
发生事故可能造成的后果
C取值
3人以上死亡/财产损失在100万元以上
100
1~2人死亡/财产损失在50万元以上至100万元
40
数人重伤/财产损失在10万元以上至50万元
15
重伤/财产损失在1万元以上至5万元
7
轻伤/财产损失在1万元以下
3
引人注目、需要救护/财产损失在3千元以下
1
根据情况填分值:
Ⅰ－不符合法律法规及其他要求；
Ⅱ－曾经发生过事故，仍未采取有效控制措施；
Ⅲ－相关方合理抱怨或要求；
Ⅳ―直接观察可能导致事故，但无适当的控制措施；
Ⅴ－定量评价（LEC法）。
说明：
只要Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ条的情形存在，
D值一律取320，LEC各值可以不打分。
D值
危险程度
危险等级
措施要求
＞320
极其危险
5级
立即停工整改
160~320
高度危险
4级
立即整改
70~160
显著危险
3级
需要整改
20~70
一般危险
2级
需要注意
＜20
稍有危险
1级
可以接受
B4C1-8
方针、目标及其管理方案
控制规定
文件号：
XX-B7C1
共4页
版本号：
3
修改号：
第0次修改
编写
审核
批准
1、目的
加强方针、目标的系统管理，保证贯彻实施，确保达到预期效果，特制定本规定。
2、适用范围
本规定适用于公司职能部门、项目部、机械厂等各层次的质量、环境、职业健康安全方针、目标的管理工作。
3、职责
3.1公司总经理负责策划
升级会员 