质量管理制度.docx

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质量管理制度

3安全质量管理制度

3.29施工质量检查制度333

3.29.1编制依据333

3.29.2组织机构与职责分工333

3.29.3质量检查方式333

3.29.4检查内容335

3.29.5质量检查奖惩制度336

3.30试验检验制度344

3.30.1编制依据344

3.30.2机构设置344

3.30.3职责分工345

3.30.4原材料验收、委托、检测347

3.30.5原材料抽样检验347

3.30.6配合比设计及土（填料）的标准试验348

3.30.7过程检验管理348

3.30.8试验检测资料管理350

3.30.9报告审核签发管理350

3.30.10仪器设备管理制度351

3.30.11试验检测事故分析制度352

3.30.12奖惩制度352

3.31检验批、分项、分部和单位工程质量检查申报及签认制度354

3.31.1编制依据354

3.31.2组织机构及责任分工354

3.31.3工作流程354

3.31.4过程控制及工作要求355

3.31.5检验批考核及责任追究：

358

3.32QC质量活动管理制度360

3.32.1编制依据360

3.32.2组织机构360

3.32.3职责360

3.32.4QC质量活动选题及分工360

3.32.5QC质量活动研究方向362

3.32.6QC质量活动要求364

3.32.7QC质量活动成果体现364

3.32.8QC质量活动奖惩365

3.33工程质量检测制度366

3.33.1编制依据366

3.33.2机构及职责366

3.33.3检测试验工作分类366

3.33.4检测工作要求367

3.33.5工程质量检测368

3.33.6原材料质量检测制度368

3.33.7检测试验报告制度369

3.33.8奖惩制度369

3.34质量事故报告和责任追究制度370

3.34.1编制依据370

3.34.2组织机构及责任分工370

3.34.3工作流程370

3.34.4过程控制及工作要求371

3.34.5责任追究管理制度372

3.29施工质量检查制度

3.29.1编制依据

《建设工程质量管理条例》

《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部令第25号）

《京福闽赣铁路客运专线有限公司工程质量管理办法》

《高速铁路路基工程施工质量验收标准》

《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》

《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》

3.29.2组织机构与职责分工

工区成立工程质量领导小组

组长：

郭海坡；

副组长：

牛雪顶，王志孝，蒋全福,尹忠辉，邓树猛，刘福见，罗三林，胡福堂，刘远法，

组员：

安质部、工程部、物资设备部、试验室，日常管理设在安全质量部。

工区主任对本工程质量负全面领导责任；

土木总工对工程质量负技术管理全面责任；

工区副主任、各部门负责人按照职责分工分别承担相应的责任；

工程部长对所承建工程质量负全面管理责任；

各工点技术负责人对工程质量负技术管理直接责任；

各级施工、试验、质检等人员在各自职责范围内负责；

各级管理人员、技术管理人员及施工作业人员必须按质量责任制要求尽职尽责，层层把好工程质量关。

3.29.3质量检查方式

1各分工区，分工点工序检查

各分工区，工点必须建立健全内部质量检查体系，并根据现场工序调整及工作面的增减，适时调整质量检查系统，确保现场质量有序可控。

各工区在施工过程中，必须严格执行质量检查制度，一般工序执行“三检制”，即班组自检、质检员与值班工程师检查、内部检查合格并按要求填写“质量检查表“，待监理工程师检查合格并签证后，施作下道工序，质量检查资料一同签认。

实行自检、互检、交接检验的三检制度，上道工序不合格，下道工序不得进行施工。

在施工中进行到每道工序都应该进行严格的自检，进行下道工序之前进行互相检查、交接检查，合格后方可进行下道工序。

“五不施工”即：

未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；工程不经检查签证不施工。

“三不交接”即：

无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

“三服从”即：

进度、工作量、计量支付服从工程质量。

“一个坚持”即坚持质量一票否决权。

重点工序除执行“三检制”外，执行全过程旁站制度；本标段重点工序有：

桥梁方面：

台背回填、桩基混凝土施工、墩柱混凝土施工、箱梁预制、张拉与压浆、箱梁现浇；隧道方面：

拱架段喷射混凝土支护、仰拱及填充混凝土施工、衬砌混凝土施工。

隐蔽工程隐蔽前，应严格进行“四检制”，即班组自检、工区质检员与值班工程师检查、技术总工检查，内部检查合格并按要求填写质量检查表及有关附件，待监理检查合格并签证后，方可放行施做隐蔽工程。

2工区质量检查制度

工区每月22—24日时间段，各分工区，工点每月25—27日时间段分别定期进行劳动竞赛考核，对各分工区，工点、试验管理中心分室进行一次安全、质量、进度、文明施工大检查。

工区主要领导及四部一室负责人参加对工区各分工区工点的检查,各工分工区工点派分工区主任或副总一人参与。

各分工区组织主要领导及质检负责人进行内部的自检。

凡参加检查人员对检查范围及检查结果负责，并签字确认，若因检查走过场，不全面，或不负责而发生事故时，将视程度追究其责任。

各级安质部分别记录检查情况，整理检查资料，针对问题督促相关部门定人、定措施、限时整改，并追踪复查，记录整改实况。

工区将检查考核结果通报各分工区并上报项目部，各分工区将检查结果通报所属作业队、部门并上报工区。

督促相关部门定人、定措施、限时整改，并跟踪复查，记录整改实况。

工区成立质量巡查小组，由土木总工程师任组长，工程部、安质部、物资设备部为组员，不定期对各分工区施工质量进行巡查监督，巡查小组形成“质量巡查记录”。

3.29.4检查内容

执行基本建设程序规定；

审查施工设计文件、图纸等是否正确并满足开工需要；

施工前土地调查及复测已完成；

各级技术交底已按规定执行；

资源配置能否满足开工需要；

采用的新技术新工艺已能掌握应用；

实施性施工组织设计的上报，存在的问题及解决情况；

创优规划、质量计划的编制情况；

施工界区内用地、拆迁及临时设施等完成情况；

建立健全质量保证体系，任免质量管理人员报项目部核备。

施工中检查：

是否严格按照批准的设计文件、图纸和施工技术规范、验收标准等正确组织施工；工程质量是否满足设计和《验收标准》要求；

工程原始记录是否完整，记载是否详实；

有关工程质量保证措施是否满足创优需要，是否落实，工序技术交底制度是否建立并执行；

是否按规定进行材料试验，其结果是否合格，证件是否齐全；

施工测量是否按规定进行复测，精度是否达到要求；

砼、砂浆等检验试件是否按规定要求进行试验和验收，组数及强度是否符合要求；

在施工过程中每天质量记录是否齐全，工程日志填写是否符合要求，对所签注的意见执行情况如何；

工班自检、互检、专检是否严格执行；

检查核对已完工程量，工程进度是否符合计划要求。

竣工交验阶段的质量验收检查：

做好竣工自检、初验，工区负责督促整改自检、初验中存在的问题，待工程全部符合竣工验收标准后，向项目部申请竣工验收。

统计报表检查：

检查各分工区是否按要求及时、准确的上报各种报表。

新员工质量教育落实情况检查：

新员工、换岗员工的质量教育应进行岗位培训，且不少于半个月，经考核合格后，才能分配上岗。

重点工序、关键岗位作业人员必须培训，应分专业、分系统，在法定授权部门进行，做到持证上岗，规范管理，无证不得上岗。

调换新工种，采用新工艺、新技术、新材料，使用新设备时，必须对员工进行技能培训，考核合格后方能上岗。

工班要实行“三检制”即工程（工序）质量自检、互检、交接检。

质量奖罚制度和落实资料

2分工区，分工点检查

各分工区，分工点工区依据《高速铁路施工质量验收标准》和《施工技术指南》和工区质量管理制度及相关检查内容和要求，编制分工区“质量检查管理制度”，并报送工区安质部核备。

定期检查：

架子队质量体系运行情况；

各架子队工程表观及实体质量；

架子队施工工艺及施工方案执行检查；

架子队工序报验落实情况；

架子队质量问题整改闭合情况；

工序检查：

严格执行监理程序，各单位、分部、分项工程均执行《客运专线施工质量验收暂行标准》。

3.29.5质量检查奖惩制度

1桥梁工程检查

（1）桩基工程检查

①现场钻孔桩记录不填写或填写不规范，泥浆比重未严格测试，未按设计要求进行渣样留存的，给予值班员、技术员分各50元/次罚款，工区主任，工点技术负责人,架子队现场代班各100元/次罚款；管理或技术人员严格要求，架子队拒不执行的按500元/次处罚款，经多次要求仍不执行，不予本工序报，不得进行桩基混凝土浇筑。

连续两个月次操作规范、执行较好的，给值班、技术员分各50元奖励，工区主任，工点技术负责人,架子队现场代班各100元奖励。

渣样盒及标示在现场由架子队负责保护，如有损坏，须及时复原或者两倍价格赔偿，否则直接在当月验工计价中扣除。

②未按设计规定频率进行地质核查的，给予值班员、技术员分各50元/次罚款，给予分工区主任，工点技术负责人，架子队现场代班200元/次罚款；管理或技术人员严格要求，架子队拒不执行的按500元/批次罚款，经多次要求仍不整改补充，将架子队与此相关的分部工程量的10%作为风险抵押金扣除，未验收通过不予返还。

连续两个月次操作规范、执行较好的，给值班、技术员分各50元奖励，工区主任，工点技术负责人,架子队现场代班各100元奖励。

③桩基灌注砼顶面质量控制差，出现大的超灌和大的欠灌的，技术员、值班员各100元/处罚款，工点技术负责人200元/处罚款，分工区主任200元/处罚款，架子队按超灌砼的两倍进行罚款，欠灌的接桩费用由架子队承担并处罚款1000元/处；架子队不听现场值班技术员指挥，造成超灌或欠灌的，值班和技术员免于处罚；值班或技术人员不在现场值班的，按技术员、值班员各200元/处罚款；凿桩头未经报检、测量放线而出现偏差的，给予分工区主任200元/处罚款，架子队300元/处罚款，并负责整改；报检后出现偏差的，技术员100元/处罚款，工点技术负责人200元/处罚款。

④桩基存在质量缺陷未上报方案擅自随意处理的，给予分工区主任300元/处罚款，工点技术负责人300元/处罚款，架子队5000元/处罚款；技术不同意报检或者处理方案，强行施工的，处罚由分工区副主任和架子队承担；并要求架子队及时整改，否则对于相关工程不予以验工。

⑤桩基混凝土由于灌注操作不当，造成混凝土强度不足或断桩的,给予分架子队1000/处罚款，并且负责此部分返工的全部费用。

因组织调动不当造成混凝土中断时间过长，造成断桩的，给予分工区副主任300元/次处罚款，值班调度100/次处罚款要求架子队。

⑥因施工记录不清楚，造成桩基重复施工的，给技术员、值班员各100元/处罚款，工点技术负责人300元/处罚款，分工区主任300元/处罚款，架子队负责返工费用。

⑦因钢筋笼加工不合格、焊接的焊缝长度不足、焊渣未敲掉、保护层厚度，或成孔深度不足、泥浆砂率、层积厚度、护筒移动、中心偏移大、护壁坍塌的原因造成报检不合格，架子队拒绝整改或敷衍了事，给架子队300元/次处罚款，由此造成返工等不良影响由架子队负责。

⑧未按技术交底要求按装声测管，或者声测管焊接不合格，造成堵管的，以致于后期检测无法使用的，给架子队2000元/次处罚款。

⑨未按技术交底要求在钢筋笼做好接地，造成后期检测不合格，由架子队负责及时整改，在相关整改未完成前此部分工程量不予验工。

（2）承台施工检查

①擅自变动已审批的基坑防护方案进行施工的，给予架子队300元，分工区主任、技术负责人各200元/处的罚款。

②未严格按技术交底及现场技术管理人员要求，基坑开挖后不及时防护，不挖设周边排水沟集水井，不施做平台淌底，给架子队每项给予架子队300元/处的罚款。

无四周排水沟集水井，造成承台钢筋绑扎的过程中被泥土污染，架子队必须清理干净，否则按500元/次罚款，技术员及现场值班员不要求的，技术员、值班员各50元/处罚款。

③未严格按技术交底要求，正确埋设冷却水管或者埋设后施工过程碰撞失效，未及时处理，冷却水管未及时通水的，未采取温控测温措施的，未采取洒水覆盖养护，给予架子队300元罚款/处。

④承台顶部墩身位置混凝土振捣不密实，混凝土表面松散或以不振捣代替凿毛，给予架子队200/处罚款。

要求架子队及时整改，否则对于相关工程不予以验工。

⑤架子队未经现场技术负责人及监理工程师的同意，墩身钢筋与冷却管间距过密擅自调整，给予架子队500元/墩罚款。

墩身钢筋长期裸露无任何防锈措施而产生锈蚀的，给予架子队100元/墩罚款。

要求架子队及时整改，否则对于相关工程不予以验工。

⑥未按设计、方案和规范要求控制标高，或者过程中马虎，造成施工后承台标高有误，造成返工及严重影响的，由架子队负责此项费用；跑模造成的混凝土浪费按450元/方进行处罚；未按要求使用钢模板，造成承台外露部分表面不光滑、或者错台较大，未及时处理，给架子队子队500元/处罚款。

⑦未按设计、方案和规范要求预留预埋的，如接地、沉降观测标、塔吊基础、钢管桩基础等，技术员、值班员各50元/处罚款，工点技术负责人200元/处罚款，分工区主任200元/处罚款,架子队必须及时整改并负责此遗漏工程的返工费用。

（3）墩台施工检查

①墩身施工过程中，接茬面凿毛不彻底的，钢筋绑扎不合格，造成钢筋保护层过大或过小且不及时处理的，给予架子队200元/处罚款，分工区主任及技术负责人100元/处罚款。

②未按设计、方案和规范要求预留预埋的，如接地、沉降观测标、附墙钢板、通信、信号、电力爬架、通风孔、接地端子、箱梁架设墩顶精轧螺纹钢等，技术员、值班员各50元/处罚款，分工区主任及技术负责人100元/处罚款，给予架子队200元/处罚款，并负责整改到位。

③墩身未按施工方案和技术人员要求进行墩身养护和温度控制的，架子队200元/次处罚款。

④墩身未按技术交底和施工方案要求振捣密实的，墩身表面存在大面积蜂窝麻面的、有露骨、露筋现象的，墩身模板连接间施工缝错台严重的，架子队200元/处罚款，施工、质检人员报检检查不仔细，技术员、值班员各50元/处罚款，分工区技术负责人100元/处罚款；墩身模板未除锈或涂刷模板漆不到位而导致外观质量差的，架子队200元/处罚款，分工区技术负责人100元/处罚款。

墩身在施工过程中，因意外停止的，停止施工前须对未完成部分的钢筋做防锈处理，不做处理或处理不当导致钢筋锈蚀的，架子队此墩已完成部分不予验工；管理人员不做要求的，技术员、值班员各50元/处罚款，分工区副主任、技术负责人各100元/处罚款，架子队300元/处罚款。

（4）连续梁现浇、箱梁预制检查

①支托架预留和安装未按设计方案进行施工的，支托架的加工和焊接不满足规范和方案要求的，支托架未按方案要求进行预压的，给予架子队2000元/处罚款，分工区副主任、技术负责人200元/处罚款。

②墩身施工时，未按设计要求埋设钢筋和施工临时支墩的；0#段施工时，未根据安装挂篮设计需求预留各种预留孔道及预埋筋的，施工技术员检查没有发现，或者疏于检查的，技术员、值班员各50元/处罚款，技术负责人各100元/处罚款，架子队300元/处罚款。

检查过程中发现，架子队不按照技术要求及时施工的，给予架子队500元/处罚款，分工区副主任200元/处罚款。

③预应力筋预留管道固定不牢固的，尺寸与位置不正确的，管道不平顺的，端部的预埋钢垫板未垂直于管道中心线的，未按设计和规范要求预留压浆孔和排气孔的，混凝土进入预应力管道的，给予架子队200元/处罚款，并负责此部分整改返修费用，拒不整改的，此部分暂不验工，分工区技术负责人200元/处罚款；架子队不按技术人员要求施工，或者施工马虎，糊弄过关的，加倍处罚。

④未按设计顺序进行张拉的，未制定张拉机具及设备的管理办法的，未进行孔道的摩阻测试，确定最终的控制张拉应力的，给予分工区技术负责人100元/处罚款。

⑤连续梁施工测量控制未严格进行复核的；未做数据交底，存在漏测和估测的；原始记录不清、不齐全，存在随意更改的，给予分工区技术负责人100元/处罚款，测量负责人200元/处罚款。

⑥挂篮未按要求进行试拼和荷载试验的；挂篮的操作平台下未设置安全网的；挂篮未封闭，四周无围护，上下无专用扶梯的；混凝土浇筑过程中未按要求进行挂篮锚固的，给予架子队200元/处罚款，分工区总工、分工区副主任各200元/处罚款，分工区技术负责100元/处罚款。

⑦模板打磨不彻底、涂刷脱模漆不到位，混凝土存在漏振、振捣不均，导致表面存在大面积蜂窝麻面或者颜色差异较大的；长期裸露钢筋无防锈处理的，给予架子队200元/处罚款，分工区技术负责人100元/处罚款。

对不合要求的，须及时整改处理，否则对于相关工程不予以验工。

⑧无专人进行养护的，养护措施不到位、养护时间不足的，致使成型混凝土产生裂纹的，给予架子队200元/处罚款；技术管理人员多次要求，仍不实施的，给予架子队500元/处罚款；技术员、值班员未做要求或提醒，对此认识不到位的，技术员、值班员各50元/处罚款，技术负责人各100元/处罚款，架子队300元/处罚款。

检查过程中发现，架子队不按照技术要求及时施工的，给予架子队500元/处罚款，分工区副主任200元/处罚款。

2涵洞工程检查

（1）基坑开挖未按技术要求放坡、未做临时排水，积水浸泡基坑的；开挖结束后未严格检测基底承载力并按程序进行报验的，给予架子队300/处罚款；技术人员对此马虎大意，糊涂过关的，技术员、值班员各50元/处罚款，分工区副主任、及技术负责人各100元/处罚款。

（2）未按设计沉降段进行施工的；施工接缝有严重错台、有漏浆、麻面现象的，沉降缝填塞不规范的，给予架子队200元/处罚款，分工区技术负责人200元/处罚款。

（3）涵背回填未分层碾压填筑、分层厚度远大于设计厚度且拒不改正，填料质量不符合设计要求的，给予架子队200元/项处罚款，并责令返工整改；未经处理直接进入下一到工序的，分工区副主任、及技术负责人200元/处罚款。

3隧道工程检查

（1）洞口工程

①过程中未严格进行地表沉降监控量测的，洞门基础未严格进行地质核查的，给予架子队300/处罚款；技术人员对此粗心大意，糊涂过关的，技术员、值班员各50元/处罚款，测量负责人、技术负责人各50元/处罚款。

②未严格按照设计进行大管棚预支护的，未完成超前支护和截排水沟的情况下进行洞身开挖的，洞口采用长台阶施工的；施工过程未按技术交底顺序进行，导致边仰坡滑坡或者天沟漏水的；给予架子队2000/处罚款，分工区技术负责人100元/处罚款。

（2）洞身开挖支护检查

①未严格执行光面爆破或光面爆破效果不良的，架子队200元/处罚款，分工区技术负责人50元/处罚款；未经工区讨论通过，擅自改变隧道开挖半径及开挖轮廓的，对直接责任人500元/次罚款；每循环开挖之前必须由现场施工员通知测量组放样，测量组用红油漆标示隧底开挖轮廓，未放样之前开挖班不得开挖。

因未通知到位而耽误测量放样、影响施工进度，或无测量放样而直接开挖的，每次对施工员和开挖班长人予以100元罚款；通知后测量组借口不给放样的每次100元/次罚款。

②浅埋段及断层破碎带未严格执行超前地质预报的，超前管棚数量、长度、角度不满足设计要求的，未严格按设计和规范要求施做临时支撑的，架子队200元/处罚款，分工区技术负责人50元/处罚款。

③Ⅴ、Ⅵ级围岩开挖进尺大于1榀钢架间距的，Ⅳ级围岩开挖进尺大于2榀钢架间距的，边墙开挖进尺大于3榀钢架间距的，Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩仰拱开挖进尺大于3米的，给予架子队1000元/处罚款。

④支护背后存在空洞，拱架背后回填片石或其它杂物的，架子队200元/处罚款，e未严格布设监控量测点的，监控量测数据弄虚作假的，分工区技术负责人100元/处罚款，量测负责人300元/处罚款。

⑤对拱脚悬空，一榀罚300元；工序衔接严重脱节，造成拱脚长时间悬空（超过3小时，查调度记录）的，给于机子队200元处罚，现场代班200元处罚。

⑥对Ⅱ、Ⅲ级围岩破碎危险处未及时实施锚杆挂网施工的，给于架子队500元处罚。

⑦未按设计要求及数量布置量测桩点，未按规定要求进行监控量测，对应位置没有悬挂监控量测标示牌或者悬挂位置不对，经指出不改正的，对架子队按50元/次/处罚款；经要求屡次不改的，50元/次/处罚款。

对于连续一个月或者三次检查期间，量测桩及标示牌安装悬挂规范，给予量测人员100元奖励。

⑧接地锚杆或接地钢筋安装、连接不符合要求的，对相关施工班组100元/处罚款并勒令整改。

（3）仰拱及填充检查

①仰拱及填充施工虚碴、淤泥、积水、杂物等清理不干净的，给予架子队1000元/处罚款，现场代班300元/处罚款，技术负责人200元/处罚款。

②中埋式止水带偏位严重，边墙纵向止水带不平顺，埋设深度不均匀的，给予架子队代班100元/处罚款，技术负责人100元/处罚款

③仰拱混凝土灌注未采用曲模的，给予架子队100元/处罚款，分工区技术负责人100元/处罚款

④未按设计要求进行预留预埋的，中心水沟线型不平顺的，填充顶面不平整的，给予架子队300元/处罚款。

⑤仰拱及填充混凝土浇注时投填片石或石碴的，给予架子队200元/次罚款，分工区技术负责人200元/处罚款；剩余混凝土未经允许直接倒入仰拱或其它部位的模板内的给予架子队200元/次罚款，若不符合要求需要清理混凝土的，由相关作业队按两倍混凝土的价格予以赔偿，对发现问题不制止、不反映的现场施工员200元/次罚款

（4）衬砌施工

①衬砌出现渗漏水的，给予架子队5000元/处罚款，分工区技术负责人200元/处罚款。

要求架子队及时处理整改，否则对于相关联工程不予以验工。

②混凝土表面错台严重，衬砌混凝土表面平整度大于5mm的；两循环衬砌间施工缝平整度大于5mm的，架子队200元/处罚款。

③混凝土振捣不实，颜色不均匀，存在露筋、孔洞、疏松、麻面、缺棱缺角现象，蜂窝深度大于5mm，长度大于10mm的，架子队200元/处罚款。

④衬砌施工未按设计要求埋设注浆管的，给予架子队2000元/处罚款，架子队现场代班200元/处罚款，技术负责人200元/处罚款。

⑤对于能够采用而不采用螺栓固定安装预埋槽道的，给予架子队200/处罚款，并勒令返工整改；预埋槽道出现偏位的，架子队5000元/处罚款，分工区技术负责人100元/处罚款。

预埋槽道出现漏埋的，给予架子队5000/处罚款，要求架子队及时处理整改，否则对于相关联工程不予以验工；对于预埋槽道表面覆盖混凝土不及时清理的，给予架子队100/处罚款；所有不合格槽道（包含表面覆盖严重等情况）按每处5000元从验工计价款中扣除，若由架子队整改合格则返还相应扣款，若拒不整改的扣款不予返还；之前已罚款的，在验工时不再进行扣款。

⑥隧道防水板漏焊、破损、搭接不足、绷得太紧，报检后给予作业队每处罚50元；若报检后质检工程师发现该段有明显的防水板漏焊、破损等现象的，给予通知报检的施工员50/处罚款；止水带安装不合格，每处罚100元。

泄水孔堵塞的必须由架子队自行凿通，若在施工2组以后仍未凿通的，按50/处罚款，拒不处理的，每处按300元在当期验工计价中扣除，处理合格后返还，若另行委派队伍进行处理的，其发生的一切费用在衬砌