红色革命传统旅游开发建设项目商业计划书.docx
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红色革命传统旅游开发建设项目商业计划书
红色（革命传统）旅游开发建设项目商业计划书
第一章总论1
一、项目概况与背景1
二、编制依据1
（一）宏观依据1
（二）微观规范2
第二章项目建设的必要性和可行性5
第一节红色旅游项目建设的必要性和可行性5
一、红色旅游项目建设的必要性分析5
（一）加强爱国主义教育的需要5
（二）保护红色文化遗产的需要5
（三）增进开发区社会和谐的需要5
（四）培育和发展旅游业新增长点的需要5
（五）继承和弘扬开发区革命历史文化的需要6
二、红色旅游项目建设的可行性分析6
（一）政策环境良好6
（二）红色旅游资源丰富6
（三）市场前景广阔6
（四）经济优势明显7
（五）文化优势突出7
第二节工业旅游项目建设的可行性和必要性7
一、工业旅游项目建设的必要性7
（一）实现老工业区转型升级的必经之路7
（二）保护工业遗产的必要举措8
（三）满足多元化需求的必要手段8
（四）促进开发区经济发展的需要8
二、工业旅游项目建设的可行性9
（一）政策支持9
（二）工业旅游资源丰富9
（三）区位优势明显9
（四）经济带动性强10
第三节基础设施项目建设的必要性和可行性10
一、基础设施项目建设的必要性分析10
（一）提升开发区竞争力的需要10
（二）加快开发区发展进程的需要10
（三）发展旅游产业和文化产业的需要10
（四）提高人民生活水平的需要11
二、基础设施项目建设的可行性分析11
（一）政府重视11
（二）资源综合优势突出11
第三章项目功能定位12
第一节红色旅游项目功能定位12
一、革命烈士陵园项目功能定位12
（一）指导思想12
（二）项目定性12
（三）项目功能12
（四）目标客户定位13
二、红色CS模拟战场项目功能定位13
（一）指导思想13
（二）项目定性14
（三）项目功能14
（四）目标客户定位15
第二节工业旅游项目功能定位15
一、矿区索道项目功能定位15
（一）指导思想15
（二）项目定性15
（三）项目功能15
（四）目标客户定位16
二、工业博物馆项目功能定位16
三、矿井项目功能定位17
第三节基础设施项目功能定位17
一、图书馆项目功能定位17
（一）指导思想17
（二）项目定性17
（三）项目功能17
（四）目标客户定位18
二、体育馆项目功能定位18
（一）指导思想18
（二）项目定性18
（三）项目功能19
（四）目标客户定位19
三、电影院功能定位19
（一）指导思想19
（二）项目定性20
（三）项目功能20
（四）目标客户定位21
四、主题文化公园项目功能定位21
（一）指导思想21
（二）项目定性21
（三）规划目标21
（四）目标客户定位22
第四章项目选址与建设条件23
第一节红色旅游项目选址与建设条件23
一、革命烈士陵园项目选址与建设条件23
（一）项目选址23
（二）建设条件23
二、红色CS模拟战场项目选址与建设条件24
（一）项目选址24
（二）建设条件24
第二节工业旅游项目选址与建设条件25
一、矿区索道项目选址与建设条件25
（一）项目选址25
（二）建设条件26
二、工业博物馆项目选址与建设条件27
三、矿井项目选址与建设条件27
第三节基础设施项目选址与建设条件27
一、图书馆项目选址与建设条件27
（一）项目选址27
（二）建设条件27
二、体育馆项目选址与建设条件28
（一）项目选址28
（二）建设条件28
三、电影院项目选址与建设条件29
（一）项目选址29
（二）建设条件29
四、文化主题公园项目选址与建设条件31
（一）项目选址31
（二）建设条件31
第五章建设内容与规模33
第一节红色旅游项目建设内容与规模33
一、革命烈士陵园项目建设内容与规模33
（一）区划系统33
（二）景区区划原则33
（三）总体布局及其功能33
（四）建设规模34
二、红色CS模拟战场项目建设内容与规模35
（一）区划系统35
（二）景区区划原则35
（三）总体布局及其功能35
（四）建设规模37
第二节工业旅游项目建设内容与规模38
一、矿区索道项目建设内容与规模38
（一）区划系统38
（二）景区区划原则38
（三）总体布局及其功能38
（四）建设规模39
二、工业博物馆项目建设内容与规模40
三、矿井项目建设内容与规模40
第三节基础设施项目建设内容与规模40
一、图书馆项目建设内容与规模40
（一）区划系统40
（二）图书馆区划原则40
（三）总体布局及其功能40
（四）建设规模41
二、体育馆项目建设内容与规模42
（一）建设原则42
（二）总体布局及其功能42
（三）建设规模43
三、电影院项目建设内容与规模43
（一）建设内容43
（二）设计理念44
（三）布局设计与功能分区45
（四）建设规模45
四、文化主题公园项目建设内容与规模46
（一）区划系统46
（二）园区区划原则46
（三）布局结构47
（四）建设规模48
第六章建设方案50
第一节红色旅游项目建设方案50
一、革命烈士陵园项目建设方案50
（一）景观景点建设50
（二）基础设施建设50
（三）服务设施建设53
（四）管理设施建设54
二、红色CS模拟战场项目建设方案56
（一）景观景点建设56
（二）服务设施建设56
（三）基础设施建设57
（四）管理设施建设60
第二节工业旅游项目建设方案61
一、矿区索道项目建设方案61
（一）景观景点建设61
（二）基础设施建设63
（三）服务设施建设66
（四）管理设施建设67
二、工业博物馆项目建设方案69
三、矿井项目建设方案69
第三节基础设施项目建设方案69
一、图书馆项目建设方案69
（一）主体项目建设69
（二）基础设施建设70
（三）服务设施建设71
（四）管理设施建设72
二、体育馆项目建设方案73
（一）体育设施建设73
（二）基础设施建设73
三、电影院项目建设方案76
（一）项目建设76
（二）基础设施建设77
（三）服务设施建设78
四、文化主题公园项目建设方案79
（一）景观景点建设79
（二）基础设施建设80
（三）服务设施建设83
（四）管理设施建设84
第七章环境保护与节能86
一、环境保护方案86
（一）开发区环境卫生现状86
（二）项目环境保护设计依据86
（三）环境保护措施86
二、节能方案87
（一）照明87
（二）燃油节约87
（三）其他87
第八章安全、消防与人防89
一、安全规划89
（一）旅游行政管理部门职责89
（二）开发区安全工作职责89
（三）旅游经营单位安全生产工作职责89
二、消防规划89
（一）开发区消防现状90
（二）规划编制依据90
（三）消防安全布局规划90
第九章组织机构与人员编制92
一、设置原则92
二、组织机构的设置92
三、组织机构的职能92
四、人员编制93
第十章项目实施进度95
一、项目进度计划的起点和终点95
（一）红色旅游和工业项目的起点和终点95
（二）基础设施项目的起点和终点95
二、项目实施进度安排95
（一）红色旅游和工业旅游项目进度安排95
（二）基础设施项目进度安排95
第十一章投资估算与资金筹措97
一、投资估算97
（一）投资估算范围97
（二）投资估算依据97
（三）投资费用估算98
（四）项目总投资估算98
二、资金筹措102
第十二章费用效果分析104
一、财务评价原则及参数104
（一）财务评价原则104
（二）财务评价参数104
二、营业收入估算104
（一）红色旅游和工业旅游营业收入估算104
（二）基础设施项目营业收入估算104
三、成本费用估算105
（一）红色旅游和工业旅游成本费用估算105
（二）基础设施项目成本费用估算105
四、利润及利润分配估算107
（一）红色旅游和工业旅游利润及利润分配估算107
（二）基础设施项目利润及利润分配估算108
五、财务分析108
（一）红色旅游和工业旅游项目财务分析109
（二）基础设施项目财务分析111
第十三章风险分析114
一、风险分析114
（一）政治风险114
（二）经济风险114
（三）自然风险114
（四）市场风险114
（五）设计风险114
（六）管理风险114
二、对策分析115
（一）要树立正确的风险观念，增强风险防范意识115
（二）正确识别与估量风险115
（三）建立风险预警系统115
（四）强化对风险的控制和处理116
第十四章主要结论与建议117
一、主要结论117
二、结论与建议117
第一章总论
一、项目概况与背景
杨家杖子经济技术开发区位于渤海之滨辽西走廊西部的，坐落在辽宁省葫芦岛市西北部35公里处，东邻世界天然良港──葫芦岛港；西接历史名城──朝阳市；南眺中国旅游古城──兴城市，面积37.68平方公里。
杨家杖子是中国五大产钼基地之一，拥有百年开采和工业文明史，一度是全国有色产业界的龙头，是共和国“一五”时期156个重点工程项目之一，号称亚洲第一、世界第三大钼矿，被冠以“中国的钼都”之美名。
2000年3月20日，为维护地区稳定和加快经济发展，以原有的杨家杖子矿务局和杨家杖子镇为基础成立了葫芦岛市杨家杖子经济技术开发区，进一步加强了杨家杖子地区改革、发展、稳定工作，进而推动该地区经济社会又好又快发展。
2006年8月经省政府批准，国家发展改革委核准，升格为省级开发区。
2009年3月，国家又将杨家杖子经济开发区列入资源枯竭城市市辖区，享受系列优惠政策。
杨家杖子经济开发区现辖2个街道、19个社区，常住人口5万人，有工业企业81户，其中规模以上企业18户。
经经济数据预测，到2020年杨家杖子经济开发区到未来的人口发展、经济总量、人均收入将达到理想状态，有利于市场推广与文化、旅游项目的开发。
预期：
人口发展目标：
2010年，全区实际居住人口6.5万人，到2020年，全区实际居住人口达10万人。
经济总量目标：
2010年社会总产值14.5亿元，年递增40%，到2020年社会总产值达135亿元，年递增25%。
经济结构目标：
2010年三次产业比重为3:
77:
20，到2020年三次产业比重为5：
65：
30。
地方财政目标：
2010年地方财政收入3.3亿元，年均递增16%，到2020年地方财政收入达12.2亿元，年均递增14%。
人均收入目标：
2010年人均收入8000元，到2020年人均收入达20000元。
通过杨家杖子经济开发区旅游项目和基础设施项目的开发和完善，依托开发区地理环境优势，以产业化为载体，以形成旅游产品品牌为目标，以建设开发区、改善和优化开发区经济为目的，将科学规划管理、旅游资源开发与市场营销网络有机组合起来，实现开发区综合型、实用型、生态型的发展模式。
二、编制依据
（一）宏观依据
1.《国家“十二五”文化产业发展规划》（国务院）；
2.《文化产业振兴规划》（国务院，2009）；
3．《中国旅游业发展“十一五”规划纲要》；
4.《旅游规划通则（GB/T18971—2003）》；
5.《旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972—2003）》；
6.《旅游景区质量等级的划分与评定（GB/T17775—2003）》；
7.《旅游景区A级评定细则》；
8.《旅游发展规划管理办法》（国家旅游局，2003）；
9.《辽宁省文化产业振兴规划纲要》（2011）；
10.《辽宁省旅游条例》；
11.《辽宁省旅游业发展“十二五”规划》；
12.《葫芦岛市旅游发展总体规划》；
13.《葫芦岛市旅游业发展“十二五”规划》；
14.《杨家杖子经济开发区“十二五”发展规划》
（二）微观规范
1.地表水环境质量标准（GB3838-2002）；
2.生活饮用水水源水质标准（CJ3020-93）；
3.卫生部关于印发生活饮用水卫生规范的通知（卫法监发化[2001]-161号）；
4.城市给水工程规划规范（GB50282-98）；
5.城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标；
6.室外给水设计规范（GB50013-2006）；
7.室外排水设计规范（GB50014-2006）；
8.建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；
9.城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准（CJJ41-91）；
10.工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；
11.总图制图标准（GB/T50103-2001）；
12.建筑制图标准（GB/T50104-2001）；
13.给水排水制图标准（GB/T50106-2001）；
14.城市工程管线综合规划规范（GB50289-98）；
15.中国城市节水2010年技术进步规划；
16.生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）；
17.城市居民生活用水量标准（GB/T50331-2002）；
18.城市污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准（GBJ137-89）；
19.城市排水工程规划规范（GB50318-2000）；
20.城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）；
21.污水综合排放标准（GB8978-1996）；
22.辽宁省地方标准污水综合排放标准（BD21/1627-2008）
23.污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）；
24.恶臭污染物排放标准（GB14554-93）；
25.城市防洪工程设计规范（CJJ50-92）；
26.环境空气质量标准（GB3095-1996）；
27.工业企业厂界噪音标准（GB12348-90）；
28.建筑项目环境保护设计规定（〈87〉国环字第002号）；
29.城市用地竖向规划规范CJJ83-99；
30.采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；
31.城市热力管网设计规范（CJJ34-90）；
32.锅炉房设计规范（GB50041-92）；
33.城市电力规划规范（GB/50293－1999）；
34.民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）；
35.供配电系统设计规范（GB50052-95）；
36.国际电工委员会（IEC）颁布的有关标准及规范；
37.电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB50062-92）；
38.10KV及以下变电所设计规范（GB50053-94）；
39.低压配电设计规范（GB50055-93）；
40.建筑物防雷设计规范（GB50057-94）；
41.城市道路设计规范GJJ37-90；
42.公路沥青路面设计规范JTJ014-97；
43.城市道路交通规划设计规范GB50220-95；
44.公路路基设计规范JTJ013-95；
45.城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50-2001；
46.道路交通标志和标线（GB5768-1999）。
第二章项目建设的必要性和可行性
第一节红色旅游项目建设的必要性和可行性
一、红色旅游项目建设的必要性分析
（一）加强爱国主义教育的需要
我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的发展阶段。
面对新形势新任务，爱国主义教育方式迫切需要改进和创新。
积极发展杨家杖子经济开发区的红色旅游，寓思想道德教育于参观游览之中，将革命历史、革命传统和革命精神通过旅游传输给人民群众，有利于在开发区传播革命文化，提高思想道德素质，增强爱国主义教育信念，增进建设中国特色社会主义事业的热情。
杨家杖子经济开发区发展红色旅游对开展爱国主义教育具有重大意义。
（二）保护红色文化遗产的需要
党的十六大提出大力扶持重要文化遗产的保护工作，扶持老少边穷地区和中西部地区文化的发展，其目的就是建设和巩固社会主义思想文化阵地。
杨家杖子经济开发区作为解放战争时期辽西二次大捷的主战场，遗留下来大量的历史文化遗产，这些历史文化遗产是中华民族宝贵的精神财富。
通过发展红色旅游，保护好、管理好、利用好革命历史文化遗产，对于大力发展先进文化，支持健康有益文化，改造落后文化，抵制腐朽文化，具有重要而深远的意义。
（三）增进开发区社会和谐的需要
一方面，发展红色旅游是带动杨家杖子经济开发区人民脱贫致富的有效举措。
充分利用开发区悠久的红色旅游资源，将资源优势转化为经济优势，推动经济结构调整，培育特色旅游产业，促进生态建设和环境保护，带动商贸服务、交通电信、城乡建设等相关行业的发展，为开发区经济社会发展注入新的活力。
另一方面，发展红色旅游也是增进开发区社会和谐的必要手段。
杨家杖子经济开发区人民群众的积极参与，将有助于推动红色旅游商品的开发，为红色旅游发展提供餐饮、住宿等多样化的旅游服务；同时，有助于扩大就业渠道，增加当地居民收入，有助于维护社会稳定，促进社会和谐。
（四）培育和发展旅游业新增长点的需要
红色旅游作为旅游业的重要组成部分，对于满足多元化的旅游需求、促进旅游业发展，增强旅游业发展后劲，开拓旅游消费市场，具有积极作用。
大力发展杨家杖子经济开发区红色旅游会促使人们在了解革命历史的同时，增加在这方面的消费，促进各企业在旅游业上的投入，使旅游业的增长点逐步提高。
杨家杖子经济开发区红色旅游的发展，势必会促进该地区经济的发展，进一步满足人民群众对精神文化的需求，促使杨家杖子经济开发区旅游业的新的增长点稳步提升。
（五）继承和弘扬开发区革命历史文化的需要
发展红色旅游是杨家杖子经济开发区人民坚定中国特色社会主义共同理想信念的政治工程，是弘扬民族精神和时代精神、加强思想道德建设的文化工程，是促进革命老区经济社会发展的富民工程、民心工程，对于贯彻落实科学发展观，构建社会主义核心价值体系，建设社会主义和谐社会，具有十分重大的意义。
二、红色旅游项目建设的可行性分析
（一）政策环境良好
首先，党中央、国务院的高度重视，地方党委、政府部门的大力支持。
随着杨家杖子经济开发区红色旅游近年来的发展，各级党委政府更加重视对开发区红色旅游业发展的指导，促进红色旅游业发展的政策强度、措施力度不断增强。
其次，党中央、国务院已把旅游业确立为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业加以培育，批准设立了“中国旅游日”，增强了各级政府和全社会对旅游业的认识。
杨家杖子经济开发区的稳定与发展始终备受党中央、国务院和省市两级党委、政府的高度重视，这些政策将积极推动杨家杖子经济开发区红色旅游产业的发展。
（二）红色旅游资源丰富
杨家杖子经济开发区红色旅游资源丰富，特色鲜明。
杨家杖子经济开发区是解放战争时期辽西二次大捷的主战场，在著名的辽沈战役中发挥了决定性作用；有黄永胜等战史人物、战场事件、两军对垒博弈的轶事；杨家杖子经济开发区矿务局书写了共和国工业历史上的一个又一个传奇。
百年来这里发生的故事、先辈留下的光荣传统、为矿山建设死难的矿工，值得我们敬仰和怀念。
随着杨家杖子经济开发区烈士陵园、战役纪念馆、矿山纪念馆的建成，将有助于使其成为开发区爱国主义、革命传统和历史文化教育基地，为后人留下宝贵精神财富。
（三）市场前景广阔
从全国范围来看，从2004年到2010年，红色旅游共接待游客13.5亿人次，年接待游客人数从2004年的1.4亿人次增长至2010年的4.3亿人次，年均增长20.4%，已占到国内旅游人数的五分之一。
据抽样调查显示，目前，参加红色旅游的人群中70%是自费旅游；游客构成中60%是年轻人；84.6%的游客认为红色旅游爱国主义教育和革命传统教育的效果很好或好。
红色旅游发展前景广阔，具有很大的市场。
杨家杖子经济开发区应充分发挥现有红色资源的优势，利用中国旅游业的“黄金发展期”，加快本地区红色旅游业的建设，把红色旅游事业做大做强，从而带动地区旅游业的稳步发展，促进地区经济稳步前进。
（四）经济优势明显
自2000年以来，世界旅游业遭受了一系列事件的冲击，增长的脚步有所放缓，但增长的潜力仍然巨大。
据世界旅游组织（WTO）预测：
到2020年，中国的国际旅游创汇可达600亿美元，国内旅游收入2万亿人民币。
杨家杖子经济开发区红色旅游项目的开发，将增强旅游业在本地区国民经济中的地位。
旅游业产业关联度强，对开发区国民经济发展有强的辐射和波及作用，可以带动开发区相关产业部门的发展，进而增强旅游业在本地区国民经济中的地位。
通过杨家杖子经济开发区红色旅游项目的建设，将增加本地的税收，大大提高开发区的就业率。
（五）文化优势突出
文化是一个地区、一座城市的魂魄。
“文化立区”，是正在处于经济转型时期的杨家杖子经济开发区三大发展战略之一。
多年来，杨家杖子经济开发区积极贯彻“文化立区”的大旗，大力度、多角度、深层次地发展和弘扬地区先进文化，使文化逐步成为产业转型、社会和谐的重要推动力。
杨家杖子经济开发区有着独特的文化，其丰富的内涵和深厚的底蕴对各个时期的发展建设提供了源源不竭的精神动力。
2010年，开发区投资1500多万元建设的烈士陵园释放了历史文化中蕴含的巨大能量，激起了人们继承和发扬革命光荣传统，弘扬敬业奉献、坚忍不拔的革命精神的情怀。
第二节工业旅游项目建设的可行性和必要性
一、工业旅游项目建设的必要性
（一）实现老工业区转型升级的必经之路
伴随着我国经济结构调整和发展战略转型，我国许多地方留下了丰富的工业遗址资源，发展工业遗产旅游，对于我国老工业区寻找转型再生之路，复兴经济、创造就业，改善生态、重建地区形象等有重要的意义。
发展工业旅游，帮助杨家杖子老工业区变废为宝，实现从“工业经济”走向“体验经济”的赢利之路，对于复兴开发区经济，缓解开发区就业压力，促进开发区的稳定和谐，具有广泛的意义。
（二）保护工业遗产的必要举措
工业遗产虽然只有近百年或几十年的历史，但它却是社会发展不可或缺的物证，其所承载的中国社会发展的信息，如曾对人口、经济和社会的影响，甚至比其他历史时期的文化遗产要大的多。
杨家杖子经济开发区工业遗产丰富，在其发展的过程中，如何更好地保护现有的工业遗产是一个刻不容缓的课题，仅仅依靠财政拨款实无法满足需要的，让工业遗产发挥出自身造血的功能，形成以资源做产业，以旅游促保护的良性循环，从而有力地提升杨家杖子经济开发区现有工业遗产资源的合理开发与有效保护，为当地旅游业和国民经济的发展提供一个新的思路。
（三）满足多元化需求的必要手段
工业遗产旅游依托废弃的工矿区遗址和建筑，创意和改造的余地较大。
从现有的趋势来看，工业遗产能很好地与时尚、怀旧等要素结合，打造出都市人群喜爱的旅游项目。
因此，杨家杖子经济开发区应因地制宜，拓宽思路，将现有的工业遗址改造成为主题公园、体验式购物中心、游憩商业中心、艺术展览地等。
此外，工业旅游集科普教育与旅游为一体，有很好的旅游教育功能。
如在遗址地开辟专题展室，使游客直接现场感知，向游客展现一个主题鲜明的工业遗产原貌，既让游客对工业发展有一个全面的认识，也为游客的实地旅游打下良好的认识基础。
（四）促进开
升级会员 