年产40000套成品家纺项目可行性研究报告.docx
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年产40000套成品家纺项目可行性研究报告
年产40000套成品家纺项目可行性研究报告
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第一章总论
根据产业结构调整指导目录（2011年本），该项目属于鼓励类中的纺织——采用高速机电缝纫机好、裁剪机、整烫机等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等家用纺织品。
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称及承办单位
项目名称：
年产40000套成品家纺
承办单位：
项目拟建地点：
项目性质：
新建
1.2可行性研究指导思想
根据国家有关政策、法令和法规，坚持实事求是的原则，认真进行调查研究，力求报告公正、科学可靠。
主要的技术原则是经济适用，技术先进，符合国情，着眼未来、节能环保。
立足技术进步，以市场为导向，优化和调整产品结构，高起点地开拓和发展高质量、高附加值、市场竞争力强的产品，进一步提高公司的核心竞争力，最终提高企业经济效益。
1.3可行性报告编制依据与范围
1.3.1编制的依据
（1）《产业结构调整指导目录》；
（2）《纺织工业调整和振兴规划》；
（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）、《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划》、《大丰市国民经济和社会发展第十二个五年规划》
（5）、其它现行国家及地方有关政策、法规、规划、技术规范；
（6）、建设单位提供的有关基础资料、数据；
1.3.2研究工作的范围
根据上述文件和对本项目的规模、原材料、厂址、产品及销售等问题的要求，本报告对项目建设内容提出可行性研究方案，其范围如下：
⑴主要生产车间的工艺技术和设备配套方案的研究；
⑵辅助生产设施方案的研究；
⑶厂区总体布置方案的研究；
⑷环境保护、劳动保护方案的研究；
⑸节约能源方案的研究；
⑹企业组织、人员培训方案的研究；
⑺工程实施进度方案的研究；
⑻经济效益预测与分析。
1.4项目的主要内容
项目的主要内容：
⑴建设规模：
年产40000套成品家纺
⑵建设地点：
本项目的建设地点选择在白驹镇工业园区
⑶投资估算和资金来源
项目总投资：
总投资1800万元，其中流动资金300万元，固定资产投资1500万元。
资金来源：
自筹。
1.5可行性研究结论概要
本报告描述了盐城缦瑞纺织品有限公司年产40000套成品家纺项目的必要性及建设条件，确定了项目内容和技术方案，并对本项目在财务和投资风险上进行了可行性评价。
可行性研究结论为：
建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，建设规模和产品方案经济合理，原料供应有保障，产品有广阔的销售市场。
工艺路线和技术装备先进，项目投资经济合理，投资回收期较短，经济效益显著，项目具有一定的抗风险能力，在技术、经济方面均是可行的。
1.5.1拟建规模和产品方案
本项目拟建规模：
生产能力40000套成品家纺/年
本项目主要产品方案：
各类成品家纺40000套
1.5.2投资估算及经济效益
⑴投资估算
本项目共需总投资1800万元，其中：
固定资产投资：
1500万元
流动资金：
300万元
⑵资金来源全部由企业自筹解决。
⑶经济效益
本报告财务分析和计算结果表明，本项目投资回收期约为9.5年（包括建设期7个月），达到本行业经济指标的平均水平。
因此本项目从财务上讲是完全可行的。
在社会效益方面，本项目的建成将促进当地经济发展，使当地工农业的生产进入良性循环，从而可使企业获得更大的经济效益。
1.6建设方案的主要技术经济指标
表1-6-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
套/年
40000
2
投资总额
万元
1800
2.1
固定资产投资
万元
1500
2.2
流动资金
万元
300
3
劳动定员
人
60
其中：
工人
人
55
技术管理人员
人
5
4
全年生产天数
天
330
5
年综合能耗
标煤
22.273
6
本工程占地面积
亩
13.7
7
本工程建筑面积
m2
5000
8
年销售收入
万元
2000
9
年利润
万元
200
第二章项目背景及必要性
2.1项目基本情况
1、区域位置
白驹镇地处大丰市西南，镇域总面积113平方公里，有耕地面积8.4万亩，总户数15610户，总人口40869人，辖16个行政村，100个村民小组，1个社区居委会，3个农村居委会。
2、人文状况
大丰历史悠久，成陆于两千多年前的春秋战国时期，曾以产盐而名闻遐迩。
大丰人文荟萃，是中国四大古典名著之一《水浒》作者施耐庵的故里。
大丰自然条件优越，属北亚热带海洋性季风气候，四季分明，日照充足。
大丰生态环境优美，是中国第一家“生态建设示范市”和国家社会发展综合实验区，境内建有世界上最大的野生麋鹿保护区。
大丰地处中国东部沿海开放带，属上海经济区，受长江三角洲经济圈辐射，经济发展的区位优势十分突出。
这里与中国最大的城市上海和江苏省省会城市南京相邻，铁路、高速公路穿境而过，南京禄口机场和盐城机场近在两侧。
被中国国家交通部列入“九五”规划的万吨级泊位的大丰港现已开工建设，建成后将成为一类口岸，直接通航韩国、日本、香港等国家和地区。
大丰素有“金大丰”的美誉。
对照《中国小康标准》，大丰已于1997年全面进入小康，现正全力向基本现代化迈进。
纺织、机械、食品、轻工、化工是大丰工业经济的五大传统行业，有近千家企业，其中森威、大力、全丰、银都、丰山等三十多家企业属国家大中型企业，微小型空压机、自行车飞轮、旋耕条播机、床上用品、布绒玩具、龙虾等十多只产品产销和出口量在中国同行业中名列第一。
目前，大丰市正在着力培植绿色食品、新型材料和生物工程三大新兴行业。
大丰资源丰富，物产众多。
境内海岸线长达112公里，滩涂面积10万多公顷，其中已围垦3万多公顷，极具开发潜力。
盛产粮食、棉花、油料、蚕茧、水果等经济作物，鸡、鸭、鹅、猪、羊等家禽家畜，鱼、虾、蟹、文蛤、鲜蛏等海淡水产品。
大丰有6大类100多只产品远销美国、日本、韩国等四十多个国家和地区。
经济建设的快速发展，促进了社会事业的全面进步，使大丰人的生活越来越多姿多彩。
大丰民风淳朴。
热情好客的大丰人民热忱欢迎世界各地的朋友到大丰旅游观光、洽谈贸易、投资兴业。
大丰将给投资者最优惠的政策。
让我们共同迈向崭新的世纪，共同创造美好的未来。
3、经济状况
近年来，白驹牢牢把握改革开放的大好机遇，以白驹工业园区为招商引资前沿阵地，以参加国内外各类经贸活动为招商引资窗口，发展外向型经济。
目前已形成了四大开发载体、三大外商投资区。
通过行政推动、市场启动、全民发动、内外联动、上下行动等措施，全镇投资热情高涨。
已有来自美国、加拿大、韩国、日本、香港、德国、台湾等国家和地区的客商置地兴业。
白驹的产品结构已形成化工、玩具、造纸、建材、轻工机械等十大支柱产业，素有“玩具之乡”、“化工重镇”之美称。
随着对外开放的不断深入，全镇的经济建设和社会事业取得了可喜的成绩，先后被省政府命名为文化名镇、先进乡镇、苏中经济综合实力百强镇。
白驹环境优美、社会稳定、治安良好，人民安居乐业。
4、水、电等能源供应条件及交通运输、通讯条件
白驹镇域地表水资源丰富，境内有多条河流，完全有能力满足各行各业的用水量。
全镇域内村镇用电线路已于农网改造建设中全部进行了改造，由镇域内的电力公司供电，供电量能够满足镇域的需要。
白驹镇交通运输较为便利，通榆河、串场河、沿海高速、204国道、新长铁路纵贯南北，穿镇而过，南通机场、盐城机场隔白驹南北对峙，南通港、连云港和即将建成的大丰港鼎足而立，水陆空交通便捷。
通讯方面：
镇域内有线电视、电话、网络可通全国各地，通讯设施配套齐全，通讯条件优越。
2.2项目建设的背景
国际金融危机影响和全球经济增长放缓，导致国际市场需求显著减少，美国、欧盟、日本等发达国家对纺织品进口需求大幅下降；国际贸易保护主义加剧，中欧、中美纺织品的反倾销、反补贴、技术壁垒等措施将对出口企业产生较大影响，“后配额时代”结束后的纺织品贸易不确定性因素明显增多。
我市的纺织企业，以中小企业偏多，自主创新能力较弱，企业创新机制建立、科技成果转化、人才培训等方面存在较大差距。
一些企业装备老化，有些70年代的设备还在运行，在用工、节能、产品质量等方面严重制约了我市纺织产业的发展。
我市的纺织产业在全省五个集聚区的位置很靠后，从整体上制约了全省纺织产业的发展。
为了破解用工、节能、节约工业用地，我市的纺织产业要进行一次重大的调整，要加快淘汰落后工艺和产能。
坚持发挥市场机制作用与加强政策引导相结合。
充分发挥市场配置资源的基础性作用，促进产业结构调整和企业加强管理，实现优胜劣汰。
加强政策支持和引导，保持行业稳定发展，推动产业结构优化升级。
要进一步提高纺织产业的装备水平，使具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右，新产品产值率不断提高，全行业劳动生产率年均提高10%。
2.3项目建设的必要性
1、从我市的纺织产业状况来看
我市的纺织产业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。
主要表现在：
自主创新能力薄弱，产品和技术开发弱，纺织机械装备落后；节能减排任务艰巨，纺织产业能耗、水耗、废水排放量等指标相对落后。
2、抓住机遇，承接纺织产业梯度转移
根据国家的产业政策和扩大内需的战略部署，我市是沿海和中西部地区交汇点，地理位置优越，我市又是一个人口大市，按市场角度来分是介二、三线的城市之间，是扩大内需的主要落脚点，我市在这方面上具备了市场和劳动力的优势，因此，我们不能坐等待时机的到来，面是要做好准备，主动迎接产业转移。
3、大丰一直是劳动力大市，很多务工者年轻时去沿海打工，回来后带来了先进的劳动技术。
现在，在国家倡导“中部崛起”、“纺织服装产业”梯度转移的号召下， 具备了一定条件和产业基础。
但是如果，不去创造更为有有利条件，这些人材也将会外流，针对当前劳动匮乏时期尤为重要。
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场需求预测
2011年1-12月，中国棉、化纤纺织加工业累计实现产品销售收入15467.96亿元，比上年同期增长29.47%，中国棉、化纤纺织加工业累计实现利润总额859.09亿元，上年同期为657.70亿元。
中国棉、化纤纺织加工业总规模以上企业数量8807家，亏损企业846家，亏损总额为35.46亿元，上年同期为15.76亿元。
中国棉、化纤纺织加工业产品销售税金及附加为75.29亿元，去年同期为58.56亿元，增长28.57%。
2011年1-12月，中国棉、化纤纺织加工业资产总计8812.83亿元、比去年同期增加17.19%;负债合计4230.59亿元，比去年同期增加102.89%；棉、化纤纺织加工业平均资产负债率为48.00%。
棉、化纤纺织加工业应收帐款额为671.30亿元，比去年同期增长27.46%，销售成本为13723.51亿元，比去年同期增长29.50%，销售费用为174.34亿元，比去年同期增长23.66%，棉、化纤纺织加工业管理费用为300.42亿元，比去年同期增长21.02%，棉、化纤纺织加工业财务费用为205.90亿元，比去年同期增长35.41%，棉
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