中国龙邦越南茶岭跨境经济合作区.docx
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中国龙邦越南茶岭跨境经济合作区
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区
（靖西）管理委员会
2014年部门决算
目录
第一部分：
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算支出决算表
表六：
一般公共预算支出决算明细表
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会概况
一、主要职能
1、受县人民政府委托搞好跨境经济合作区的开发建设。
2、负责县人民政府划定范围内开发项目的建设和管理工作。
3、负责县人民政府授权的相关经济工作。
4、在县人民政府授权范围内对边境贸易、边境旅游设施的建设和经营进行管理。
5、负责县人民政府委托的申报和实施创新性、试验性的对外经济贸易及经济技术合作形式，如边境贸易加工区、中越边境自由贸易区等。
6、受县人民政府委托搞好合作区的招商引资工作。
7、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会
第二部分：
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）2014年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
31.71
一、一般公共服务支出
16.71
二、事业收入
0
二、外交支出
0
三、事业单位经营收入
0
三、教育支出
0
四、上级补助收入
10
四、科学技术支出
0
五、其他收入
0
五、文化体育与传媒支出
0
六、商业服务业等支出
22.89
七、医疗卫生与计划生育支出
0.32
本年收入合计
41.71
本年支出合计
39.92
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
9.19
年末结转与结余
10.98
收入总计
50.90
支出总计
50.90
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
41.71
31.71
10.00
201
一般公共服务支出
25.66
15.66
10.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
25.66
15.66
10.00
2010350
事业运行
15.66
15.66
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
10.00
10.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.32
0.32
21005
医疗保障
0.32
0.32
2100502
事业单位医疗
0.28
0.28
2100599
其他医疗保障支出
0.04
0.04
216
商业服务业等支出
15.73
15.73
21606
涉外发展服务支出
15.73
15.73
2160601
行政运行
6.92
6.92
2160602
一般行政管理事务
1.27
1.27
2160699
其他涉外发展服务支出
7.54
7.54
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
39.92
39.92
201
一般公共服务支出
16.71
16.71
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
16.71
16.71
2010350
事业运行
15.66
15.66
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1.05
1.05
210
医疗卫生与计划生育支出
0.32
0.32
21005
医疗保障
0.32
0.32
2100502
事业单位医疗
0.28
0.28
2100599
其他医疗保障支出
0.04
0.04
216
商业服务业等支出
22.89
22.89
21606
涉外发展服务支出
22.89
22.89
2160601
行政运行
6.92
6.92
2160602
一般行政管理事务
20.16
20.16
2160699
其他涉外发展服务支出
5.81
5.81
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
31.71
一、一般公共服务支出
18
15.66
15.66
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
19
0
0
0
3
三、教育支出
20
0
0
0
4
四、科学技术支出
21
0
0
0
5
五、文化体育与传媒支出
22
0
0
0
6
六、商业服务业等支出
23
22.89
22.89
0
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
0.32
0.32
0
8
25
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
31.71
本年支出合计
29
38.87
年初财政拨款结转和结余
13
9.19
年末结转和结余
30
2.03
一般公共预算财政拨款
14
9.19
31
政府性基金预算财政拨款
15
0
32
16
33
合计
17
40.90
合计
34
40.90
表五：
一般公共预算支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
38.87
38.87
201
一般公共服务支出
15.66
15.66
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
15.66
15.66
2010350
事业运行
15.66
15.66
210
医疗卫生与计划生育支出
0.32
0.32
21005
医疗保障
0.32
0.32
2100502
事业单位医疗
0.28
0.28
2100599
其他医疗保障支出
0.04
0.04
216
商业服务业等支出
22.89
22.89
21606
涉外发展服务支出
22.89
22.89
2160601
行政运行
6.92
6.92
2160602
一般行政管理事务
10.16
10.16
2160699
其他涉外发展服务支出
5.81
5.81
表六：
一般公共预算基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
38.87
38.87
工资福利支出
18.71
18.71
基本工资
4.71
4.71
津贴补贴
7.73
7.73
社会保障缴费
0.70
0.70
绩效工资
3.11
3.11
其他工资福利支出
2.46
2.46
商品和服务支出
9.61
9.61
办公费
1.70
1.70
印刷费
0.09
0.09
邮电费
0.28
0.28
差旅费
0.26
0.26
维修（护）费
0.08
0.08
培训费
1.82
1.82
公务接待费
1.25
1.25
公务用车运行维护费
3.05
3.05
其他商品和服务支出
1.08
1.08
对个人和家庭的补助
4.22
4.22
奖励金
3.23
3.22
其他对个人和家庭的补助支出
0.99
0.99
其他资本支出
6.33
6.33
办公设备购置
5.98
5.98
信息网络及软件购置更新
0.35
9.61
表七：
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2014年度预算数
2014年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
0
4
0
4
3
4.30
0
3.05
0
3.05
1.25
表八：
政府性基金收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
无
款
无
项
无
第三部分：
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计50.90万元。
1．财政拨款收入31.71万元，为靖西县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，2014年度，我单位无相关事业收入。
3．经营收入0万元，2014年度，我单位无经营业务。
4．上级补助收入10万元，2014年，我单位上级补助收入为区商务厅拨付给我单位的相关业务推进经费10万元。
5．其他收入0万元，2014年，我单位无其他收入。
6．上年结转和结余9.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计50.90万元。
包括：
（二）支出总计50.90万元。
包括：
1．一般公共服务（类）16.71万元：
主要用于单位在岗在编职工基本工资、津贴、奖励等的发放。
2.医疗卫生与计划生育（类）0.32万元：
主要用于职工医疗保险、工伤保险等费用的缴纳。
3．商业服务业等（类）22.89万元：
主要用于我单位聘用人员工资、奖金、津贴支出，以及单位日常办公费用支出。
4．年末结转和结余10.98万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会2014年度一般公共预算支出38.87万元，其中：
基本支出38.87万元，项目支出0万元。
1.工资福利支出18.71万元，主要用于在编在岗职工的工资及福利发放。
其中：
基本工资4.71万元，津贴补贴7.73万元，社会保障缴费0.7万元，绩效工资3.11万元。
2.商品和服务支出9.61万元，主要用于日常公务开支，其中，办公费1.70万元，印刷费0.09万元，邮电费0.28万元，差旅费0.26万元，维修（护）费0.08万元，培训费1.82万元，公务接待费1.25万元，公务用车运行维护费3.05万元，其他商品和服务支出1.08万元。
3.对个人和家庭的补助4.22万元，主要用于聘用人员的工资及福利支出，其中奖励金3.23万元，其他对个人和家庭的补助支出0.99万元。
4.其他资本支出6.33万元，主要用于办公设备购置及安装，其中，办公设备购置5.98万元，信息网络及软件购置更新0.35万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会2014年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.05万元；公务接待费支出决算1.25万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.05万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.05万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2014年，中国龙邦-越南茶岭跨境经济合作区（靖西）管理委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年公车购置费0元，运行费支出3.05万元，平均每辆3.05万元。
公车运行费比2013年的3.64万元减少了0.59万元，主要是因为优化了单位的用车制度，减少了开支。
（三）公务接待费支出1.25万元。
公务接待23批次，共计127人次。
2014年度年接待费支出主要用于下乡征地工作接待有关领导、安排工作餐、市沿边办视察接待、越南考察团会晤等相关接待工作费用支出。
公务接待费比2013年的2.23万元减少了0.98万元，主要是单位制定了严格的公务接待制度，按照制度严格审批公务接待。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额5.98万元，其中：
政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日，本部门在用车辆1辆，为矿山执法大队暂借车辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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