郭墅汽车客运站建设工程项目可行性研究报告.docx
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郭墅汽车客运站建设工程项目可行性研究报告
附：
1、项目地理位置示意图
2、项目总平面布置图
3、当地政府的社会稳定性评估表
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
##郭墅汽车客运站建设工程项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目建站标准
四级
1.1.3项目承办单位情况
项目承办单位：
##交通运输管理处
法定代表人：
项目负责人：
联系电话：
邮编：
##交通运输管理处主要职能是根据法律、法规的有关规定和县交通局的委托，承担全县道路和水路运输业、运输服务业和汽车维修市场的行业管理；承担全县运政管理、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理；承担全县汽车综合性能检测站、客货运站场的行业管理工作；组织实施重点物资运输和紧急运输等工作。
##交通运输管理处曾获得下列奖项：
2003-2005年度全省“优秀运政机构”、2009年度盐城市客运管理工作优胜单位、2009年度盐城市机动车维修管理工作优胜单位、2009年度盐城市驾培管理工作优胜单位、2009年度盐城市运管装备管理和行业统计工作优胜单位、2009年度盐城市运管宣传和政务信息工作优胜单位。
##交通运输管理处办公地址设在阜城大街124号，在职员工116名。
1.1.4项目概况
建设地点：
澳洋新城中心路西侧新城农贸市场北侧
项目建有郭墅汽车客运站综合楼1幢，2层，建筑面积862平方米，公共厕所1个，建筑面积55平方米，站前广场200平方米，停车场2800平方米，发车位400平方米，道路面积755平方米，绿化面积300平方米，总用地面积4941平方米，项目建设期为6个月，于2014年2月份竣工投入使用。
1.1.5投资估算及资金筹措
项目总投资估算为410.77万元，由##交通运输管理处自筹。
1.2项目背景
郭墅镇位于##城西郊，镇面积69.19平方公里，人口40090人，2个居委会，12个居民小组，15个村民委员会，103个居民小组，全镇经济发展较快，工业经济具有一定规模，交通畅通。
长期以来，郭墅镇无等级客运站，与郭墅镇交通状况及社会经济发展极不适应，不便于广大群众的出行。
为贯彻落实县委、县政府关于加快推进城乡“六个一体化”发展的意见，构建城乡客运一体化发展格局，加强和改善郭墅镇，为郭墅镇社会经济发展提供良好的交通运输保障，方便广大人民群众的便捷出行，##交通运输管理处拟新建郭墅汽车客运站建设工程项目。
1.3编制依据、原则及范围
1.3.1项目编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《中华人民共和国土地管理法》；
4、《投资项目可行性研究指南》；
5、《中华人民共和国环境保护法》；
6、《中华人民共和国节约能源法》；
7、《中华人民共和国可再生能源法》；
8、《关于落实科学发展观加强环境保护决定》国务院国发［2005］39号；
9、《##国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
10、《##城市总体规划》；
11、##《关于加快推进城乡“六个一体化”发展的意见》；
12、《##农村道路客运价格管理实施细则（试行）（征求意见稿）》；
13、《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）；
14、《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ60-99）；
15、《江苏省汽车客运站收费实施细则》（苏价服[2006]309号）；
16、《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》；
17、《##农村道路客运价格管理实施细则（试行）（征求意见稿）》；
18、建设部2000年颁发的工程建设标准强制性条文；
19、现行有关技术规范、规定以及定额资料；
20、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.3.2项目编制过程
我公司于2013年9月在接到委托函后立即开展工作，成立了《##郭墅汽车客运站建设工程项目可行性研究报告》编制小组，在##郭墅镇进行了一系列的国民经济发展现状调查及城镇远景建设发展规划、现有客运站及载人停靠点状况等其它相关内容的资料搜集，对该项目的概况、市场需求及目标功能、建设标准和规模、站场选址、工程地质、水文、建筑材料供应以及料场分布等进行了实地踏勘工作；并且听取了县交通局、建设局、规划局等部门及业主单位关于该项目的意见，在此基础上按照《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》的要求，充分结合本项目实际，并相关取费标准对本项目进行财务分析，于2009年9月完成了《可研报告》。
1.3.3项目编制范围
1、项目提出的背景；
2、项目建设的必要性和重要性；
3、旅客发送量与站内主要指标预测；
4、项目建设规模和建设内容；
5、项目的选址与建设条件；
6、工程技术方案；
7、环境保护、安全卫生和节能消防等方面的措施；
8、对人员组织和项目进度进行安排论证；
9、项目实施计划与工程招标；
10、投资估算与资金筹措；
11、财务分析；
12、社会稳定性分析；
13、可行性研究结论与建议。
1.4可行性研究结论
1.4.1结论分析
为了适应郭墅经济的快速发展、城镇规模的不断扩大，以及贯彻落实县委、县政府关于加快推进城乡“六个一体化”发展的意见，对##汽车客运站场布局进行合理规划，新建郭墅汽车客运站和配套服务设施工程，对整合##交通运输资源、完善客运交通体系，提升城市公共交通基础设施服务功能，增强##与外界的人流与物流的流通，促进##社会经济的发展具有重要的意义。
该项目属于交通运输业项目，符合国家产业政策，设计合理，资金来源有保障，对环境影响很小，选址、建设条件及进度安排等合理可行。
项目建设符合##城市总体规划，符合##十二五规划纲要发展目标要求，符合##汽车客运系统规划布局；项目建设具有明显的社会效益和一定的经济效益。
郭墅汽车客运站选址已得到主管部门审批，场站建设条件良好；客运站建设规模符合郭墅镇汽车客运量实际，并考虑了将来10年的发展；客运站站房、停车场、发车位、站前广场等工程建设符合国家有关汽车客运站建设标准要求，设施配套齐全；根据需要建设的配套商业等服务设施，不仅促进了当地的商业繁荣，同时也为客运企业的生存和发展创造了必要条件。
经财务分析：
项目运营后财务内部收益率19.71%；投资回收期5.7年（不含建设期）；年均税后利润86.69万元；财务评价项目经济效益较好。
1.4.2主要技术经济指标表
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
项目总投资
万元
410.77
2
用地面积
平方米
4941
3
总建筑面积
平方米
917
4
建构筑物占地面积
平方米
486
5
站前广场
平方米
200
6
停车场
平方米
2800.00
7
发车位
平方米
400
8
新增职工人数
人
10
9
日均旅客发送量
人次
1000
设计年度
10
旅客最高聚集人数
人
150
设计年度
11
日均发车班次
班次
76
设计年度
12
发车位数
个
4
13
停车位数
个
32
14
营业收入
万元
196.51
年平均
15
税金及附加
万元
11.00
年平均
16
总成本费用
万元
69.92
17
所得税
万元
28.9
年平均
18
税后利润
万元
86.69
年平均
19
总投资收益率
28.14%
20
财务内部收益率
19.71%
21
财务净现值
万元
214.09
22
投资回收期
年
5.7
不含建设期
23
电消耗量
万度
6.70
24
水消耗量
吨
598.62
25
汽油消耗量
吨
219.16
年平均
26
综合能耗量（当量值）
吨标准煤
318.93
第二章项目建设的必要性和重要性
1、项目建设是抓紧完成##“十二五”规划目标的需要
《##国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出，以农村公交全覆盖为重点，推进城乡交通运输一体化。
近年来，随着郭墅镇交通网络的日渐完善和社会经济发展进程的加快，必然要求郭墅镇具有一个具备承载全镇公路交通运输任务的客运站，作为郭墅镇发往县城、各乡镇及其他地区的公路交通枢纽。
而郭墅镇目前无等级客运站，承载能力和服务质量都远远不能满足郭墅镇当前公路客运的要求，更无法适应郭墅镇今后国民经济和社会发展的需要。
因此，新建郭墅汽车客运站，根据客流量的预测结果，结合当地经济发展水平和趋势，按照国家四级车站标准设计，是抓紧完成##“十二五”规划的重要措施之一。
2、项目建设是方便群众出行的需要
目前由于##郭墅镇客运市场有市无场，乱停乱靠，各客运车辆随意发车，不定时定点，群众若要乘车往往不知在哪里候车恰当，什么时间去候车合适。
旅客候车无固定休息地方，经常是晴天一身灰，雨天一身泥，严重影响了旅客出行方便。
建设郭墅汽车客运站，可使候车旅客有一个固定的乘车场所，有一个遮风挡雨的地方，更加合理地安排出行时间，真正体现“以人为本”、共建和谐社会的理念。
3、项目建设是规范客运市场的需要
##郭墅镇客运市场有市无场，各车主之间恶意竞争，秩序混乱，乱停乱靠，抢夺客源，超速行驶。
特别是学生上学、放假时和其它县、镇重大活动时车辆堵塞，过往车辆、行人无法通行，经常惹出事端，严重影响了政府及其相关部门在客运市场管理上的形象。
如果这种状况再继续下去，势必对广大群众和出行旅客的生命和财产安全构成潜在威胁。
因此，建设郭墅汽车客运站，实现规范经营，承担起全镇公路客运任务，是规范汽车客运市场，确保客运安全的需要。
4、是推动##新农村建设的需要
近几年，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策。
各地区、各级各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村、农民迎来了新的发展机遇，切实解决“三农”问题取得了可喜成就。
##抓住党中央、国务院促进新农村建设的机遇，真抓实干，在农村基础设施建设（主要是乡村公路、自来水、有线电视和网络通讯等方面）、培育优势产业（优质大米、特种蔬菜、水产品加工等）、农村社会事业（标准村卫生室、村远教站、村图书室、敬老院、农村教师公转房、农村安居房、农民免费房屋保险、贫困人口免费合作医疗等）等方面取得了较好成绩，让广大农民初步享受到了经济社会发展成果。
但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决好“三农”问题仍然是重大而艰巨的历史任务。
建郭墅汽车客运站，能够在##日渐完善的农村公路网络中增加一个运输枢纽，从而将各乡（镇）、村有效连接起来，促进##广大农村地区的人流、物流和信息流的快速流通，起到推动“城乡交通运输一体化”，加快##新农村建设的发展步伐，促进“三农”经济持续健康发展的重要作用。
5、是促进##经济社会发展的需要
近年来，##抢抓江苏省南北产业转移等一系列重大历史机遇，经济社会持续稳定发展。
一方面，阜宁始终坚持把发展低碳经济、加快产业转型升级作为提高县域竞争力的核心所在，扎实开展“特色产业推进年”活动，重抓风电装备、光电光伏、粘胶纤维、煤盐化工、环保滤料、阀门机械、食品加工等特色产业发展，全力抢占特色产业竞争制高点。
经济总量、财政收入稳定增长，新型工业化、基础设施建设和民生工程建设取得新的进展，旅游活动和商贸往来进一步活跃；另一方面，##是省级贫困县，经济总量仍然偏小，外出务工人员仍占农村总人口的很大比重，外出务工人员和商贸、旅游人员的正反双向客流量都在逐年增长。
长途客运线路越来越多，从事长途客运的车辆数量很大，但是停靠点散乱不统一，车票价格不能完全按照物价部门核定的标准执行，不利于交通、工商、税务、公安、物价等部门的管理和监督，不利于维护旅客的合法权益，也不适应##经济社会发展需要，而本项目的实施将有助于解决客流量增大、停靠散乱、收费不按标准等一系列问题。
第三章旅客发送量与站内主要指标预测
3.1项目建设基本思路
本项目的建设认真执行《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）、《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）、《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》的要求，因地制宜，结合##国民经济和社会发展“十二五”发展规划，结合##交通运输事业的长远发展的需要，积极推进##郭墅汽车客运站建设工程项目的建设，以便更好地满足##社会经济发展的需要。
3.2设计年限
汽车客运站的建设规模应以设计年度的平均日旅客发送量为主要依据，根据交通部颁发的《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004），客运站的设计年度为车站建成投入运营后的第10年，但应能适应15年的长远发展需要。
郭墅汽车客运站计划2013年9月底完成项目前期工作，2013年10月底开工，预计2014年1月完成主体工程建设，2014年2月投入运营。
因此郭墅汽车客运站的设计年度为2023年，并为适应2028年发展留有余地。
3.3旅客发送量预测
3.3.1预测的思路与内容
郭墅汽车客运站的设计年度平均日旅客发送量采取如下预测思路：
在进行郭墅汽车客运站平均日旅客发送量预测时，应在郭墅公路客运量预测的基础上，参考相似客运站场的资料，根据实际情况进行总体预测，再根据城市发展和路网规划进行调整，并采用定性分析和定量测算相结合的方法，预测郭墅汽车客运站的客运量。
3.3.2预测遵循原则
1、符合规模经济原则，即坚持车站规模效益递增原则，使车站建设规模能满足当前及今后一个时期内的发展需要；
2、满足##及郭墅镇社会经济和城市长远发展规划和社会需求；
3、选用适当的预测方法，使预测值较为准确，与实际情况偏差最小。
3.3.3预测主要依据
1、《##国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
2、《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》；
3、《##城市总体规划》；
4、《##统计年鉴》（2008年）；
5、项目单位提供的其他有关资料。
3.3.4预测方法
根据郭墅镇及周边地区国民经济和社会发展以及交通（公路）事业发展现状和趋势，采用弹性系数法预测设计年度（车站建成投产使用后的第10年）平均日旅客发送量。
3.3.5旅客发送量预测
1、郭墅镇公路客运量发展预测
随着郭墅镇经济社会的持续发展，形成以动力机械，灯泡，通讯元件，钢木家俱，卫生材料，除尘设备，建筑材料，交通运输等地方工业体系，商贸旅游活动空前活跃，社会文明不断向前推进，人民物质文化生活水平继续提高，公路客运量需求也将持续增长。
根据有关资料，郭墅镇公路客运量年增长率与郭墅镇国民经济年增长率的比值约为0.6～0.8左右，本可研采用弹性系数法预测郭墅镇公路客运量，近期（2013～2025）取弹性系数E=0.7，远期（2025～2030）取弹性系数E=0.6。
根据郭墅镇国内生产总值发展速度预测情况，采用弹性系数法，即可预测郭墅镇公路客运量发展情况，测算公式为：
y=A0（1+Rx·E）T
式中y为预测年份的公路运输量，得出A0为基年公路运输量，E为弹性系数（即公路客运量年增长率与国民经济年增长率之比），Rx为国民经济年增长率，T为预测年数。
郭墅镇公路客运量预测结果如表3-1：
表3-1郭墅镇公路客运量预测结果表（弹性系数法）
年份
经济增长率（%）
弹性系数E
期末客运量（万人次）
2012
/
/
17.07
2013
11
0.7
18.38
2014
10
0.7
19.79
2015～2020
10
0.7
33.43
2020～2025
9
0.7
45.68
2025～2030
9
0.6
59.92
特征年预测值
2014
10
0.7
19.79
2018
10
0.7
29.20
2023
9
0.7
40.56
2028
9
0.6
53.94
2、郭墅汽车客运站适站作业量预测
以郭墅公路客运量预测结果为基础，参考有关资料，经实地调查和听取有关方面意见，合理确定郭墅汽车客运站占郭墅镇公路客运量的比重。
根据客运量规模预测，结合当地总体规划，郭墅汽车客运站将是今后郭墅镇的公路客运枢纽站，占郭墅镇公路客运量的比重约为0.9。
由此得出郭墅汽车客运站特征年客运量预测结果如表3-2：
表3-2郭墅汽车客运站公路客运量预测结果表
年份
年旅客发送量（万人次）
平均日旅客发送量（人次/日）
2014
17.81
488
2018
26.28
720
2023
36.50
1000
2028
48.55
1330
即郭墅汽车客运站在设计年度2023年旅客发送量为36.5万人次，平均日旅客发送量为1000人次。
3.4站内主要指标预测
3.4.1旅客最高聚集人数预测
旅客最高聚集人数是指一年中旅客发送量偏高期间，每天最大的同时在站人数的平均值，而非一年中客流高峰日内最高时刻聚集在车站的旅客人数。
根据设计年度平均日旅客发送量，旅客最高聚集人数可通过下式计算：
D=α×F
式中：
D—旅客最高聚集人数，人；
F—设计年度平均日旅客发送量，人次；
α—计算百分比，其大小按下表选取。
表3-3计算百分比的选取
设计年度平均日旅客发送量（人次）
计算百分比（%）
设计年度平均日旅客发送量（人次）
计算百分比（%）
≥15000
8
300～2000
20～15
10000～15000
10～8
100～300
30～20
5000～10000
12～10
<100
50～30
2000～5000
15～12
根据郭墅汽车客运站设计年度平均日旅客发送量取值1000人次，取计算百分比为15%，得出旅客最高聚集人数为150人。
3.4.2日均发车班次预测
汽车客运站日均发车班次采用下式计算求得：
N=β·F（1-ξ）/pμ
式中：
N—日均发车班次，班次；
β—不均衡系数，一般取1.15；
ξ—过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发送量之比；
p—客车平均定员，人；
μ—始发车合理乘载率。
根据对##几个客运站进行调查的结果，未来取各班次的平均上座人数P为17人，ξ取0.05，μ取85%，则可预测未来各特征年##郭墅汽车客运站日均发车班次如表3-6所示：
表3-4各特征年日均发车班次预测
年份
2014
2018
2023
2028
日均旅客发送量（人次）
488
720
1000
1330
日均发车班次（班次）
37
54
76
101
按照《公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）》，##郭墅汽车客运站设计发车班次取设计年度2023年的日均发车班次，即76班次/日。
3.4.3发车位需求预测
发车位数按下式计算求得：
M=D（1-ξ）κ/npμ
式中：
M—发车位数，个；
κ—考虑到达客车和进站客车停靠需增加车位的系数，即增设系数，取1.2；
n—营业时间内平均每小时发车次数；
ξ—过站车载乘率；
D--旅客最高聚集人数；
u--始发车合理乘载率；
p--客车平均定员，人。
根据调查，##现有客运站每天发车最早6：
00开始，最晚一班到20：
00，日发车约14个小时，未来仍以每天发车14小时计。
平均每个车位每发一个班次所需时间取决于组织水平、客流量及车辆大小等，目前中短途班车平均每15分钟发一班，计上长途班车，用时会多一些，随着未来区域之间联系的日益密切和客流量的增加，中短途客运班车的发车间隔将会缩短，而长途班车的发车间隔因受客流量的限制将不会发生太大变化，综合二者变化结果，##郭墅汽车客运站未来的平均发车间隔取20分钟，即每小时发车次数n=3。
由此计算出设计年度（2023年）所需要的发车位为：
M=150×（1-0.05）×1.2÷（3×17×0.85）=4（个）
即郭墅汽车客运站设计发车位数取4个。
3.4.4停车位数预测
##郭墅汽车客运站按照四级车站标准设计，承担郭墅镇大部分公路客运任务，要保证客运组织的高效运转，必须有足够的停车场地以供车辆停放。
按照交通部颁发的《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）要求，停车场设计停车位按同期发车量的8倍计算，根据郭墅汽车客运站实际，结合郭墅镇经济社会发展需要，计算得到郭墅汽车客运站停车场设计停车位为32个。
综上分析，##郭墅汽车客运站设计年度（2024年）站内指标预测如表3-5：
表3-5##郭墅汽车客运站设计年度站内预测指标表
日均发送量
（人次）
旅客最高聚集人数
（人）
日均发车班次
（班次）
发车位数
（个）
停车位数
（个）
1000
150
76
4
32
第四章建设规模和建设内容
4.1生产能力设计
经分析预测，设计年度（2023年）##郭墅汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为：
旅客发送量1000人次/日，日发班次76次，旅客最高聚集人数150人次/小时，需要发车位数4个，停车位数32个。
4.2站级标准
根据项目的旅客发送量预测结果，确定郭墅汽车客运站按《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）的四级车站设计施工。
4.3建设规模
4.3.1确定规模的依据
1、《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）；
2、本可研报告对郭墅汽车客运站站内各项指标的预测结果：
设计年度日均旅客发送量1000人次
旅客最高聚集人数150人
日均发车班次76个班次
发车位数4个
停车位数32个
4.3.2主要建设内容及规模测算
根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）和上述的预测结果，结合拟建项目选址情况及有关方面意见，确定本项目主要建设内容及规模如下：
（1）站前广场
按照《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004），四级车站按旅客最高聚集人数每人1㎡计算，郭墅汽车客运站站前广场面积计算面积为150人×1㎡/人=150㎡，考虑到的士等社会车辆停靠的需要，本项目站前广场取200㎡。
（2）停车场
停车场面积=28.0×发车位数×客车投影面积
=28×4×25=2800㎡
（3）发车位
发车位面积=4.0×发车位数×客车投影面积
=4×4×25=400㎡
（4）站房
①候车厅
候车厅计算面积=1㎡/人×设计年度旅客最高聚集人数=1×150=150㎡。
售票厅
售票窗口数=旅客最高聚集人数/每窗口每小时平均收票数
=150÷100=1.5≈2个
购票厅计算面积=20.0㎡/窗口×售票窗口数=20×2=40㎡
售票室计算面积=6.0㎡/窗口×售票窗口数+15.0㎡=6×2+15=27㎡
售票厅面积=购票厅面积+售票室面积=67㎡
站务员室
站务员室计算面积=2.0㎡/人×当班站务人员数+15.0㎡=2×5+15=25㎡，取50㎡。
驾乘休息室
驾乘休息室计算面积=3.0×发车位数（㎡）=12㎡，取50㎡。
旅客厕所（盥洗室）
男厕面积=1.2㎡/人×4%×设计年度旅客最高聚集人数+1
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