在线质量仪表室周检管理办法doc.docx
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在线质量仪表室周检管理办法doc
在线质量仪表室周检管理办法
为了进一步促进基层管理，推进在线质量仪表室内部每周一次的岗位责任制大检查，根据公司《关于加强和改进车间周检管理意见》的要求，对在线质量仪表室周检工作做如下安排：
一、周检工作组
组长：
王晓娟许新普
组员：
李大胜张继安李金霞王健
二、检查标准
依据在线质量仪表室的实际，制定《在线质量仪表室周检标准》（见附件1）
三、检查人员及专业分工
周检工作每周由周检组长负责带队，周检工作组成员全员参加，根据“谁主管，谁检查”的分工原则，对班组各项工作进行全覆盖检查，对照《在线质量仪表室周检标准》逐项认真检查。
具体分工如下：
1、张继安负责生产、技术、培训、上岗资质等周检条款的检查；
2、李金霞负责考勤、人员变更、标准物质、班组材料发放、办公区域卫生、生活家电和办公电器卫生等周检条款的检查。
3、王健负责设备、检维修、计量、设备现场卫生等周检条款的检查。
4、李大胜负责安全、属地、治安保卫、现场低老坏、卫生死角等条款的检查。
5、许新普负责生产、技术、设备的周检情况的监督和抽查。
6、王晓娟负责安全和综合的周检情况的监督和抽查，负责周检工作的组织落实。
四、时间安排
1、每月30日之前制定完成下一月的《在线质量仪表室周检计划表》（见附件2），并上报部办公室；
2、根据周检计划安排，每周二14:
00开展集中周检工作，并对上周查出问题的整改情况进行验证；若遇特殊情况，周检时间根据实际进行调整，必须确保每周周检工作的完成。
3、在线质量仪表室2个班组共5个维护岗位，每周随机抽取1个班组和1-2个维护岗位作为周检主要对象，每月实现岗位全覆盖。
检查对象：
2个班组、5个维护岗位具体如下：
东维护运行班：
300**/年重催维护岗位
两酸、连续重整维护岗位
连续重整维护岗位
西维护运行班：
500**/年常减压维护岗位
140**/年重催维护岗位
五、周检具体要求
（1）周检组成员必须熟悉周检标准内容和具体条款，检查出的问题要有专业性。
如发现室内岗检标准有漏项、缺项，要及时提出，经室绩效考核小组讨论后进行考核，并修订周检标准。
（2）若在室内周检中，周检组成员未发现问题，而在公司、质检部等上级部门检查中查出的问题，则对周检组人员进行考核。
（3）周检人员必需保证每周参加周检，没有特殊事情，不允许请假。
六、岗检问题整改、反馈
1、周检组成员在检查后，及时填写在线质量仪表室周检检查表（附件3）详细记录检查项目和查出的问题，并上交岗检管理人员；
2、岗检管理人员本周内向班组下发“车间周检信息反馈卡”（附件4），班组收到车间下发的“车间周检信息反馈卡”后，要及时对检查出的问题进行整改，并将整改完成情况于下周二前返给岗检管理人员；
3、周检组成员在下次的周检中对本周查出的问题作为重点内容进行检查，同时对问题整改情况进行确认。
4、岗检管理人员于周五下班前将周检问题录入公司岗检管理系统，同时根据上周问题的复查确认结果关闭系统内的上周岗检问题；
5、对本室不能整改的问题，在2个工作日内填写岗检（周检）问题反馈协调记录（见附件5），上报质检部专业科室，请专业科室协助解决；
七、岗检问题讲评
1、岗检现场要对被检查班组人员讲解问题的错误所在，指导班组人员如何整改，并讨论制定措施，避免类似问题的重复发生。
2、周检完成后的下周二室里召开综合例会时，各岗检人员对查出问题的错误现象、整改要求、预防重复发生的措施等进行讲评，并要求其他班组和岗位举一反三做好自查自改，避免类似问题重复发生。
3、每月底将本月周检讲评资料汇总发布到质检部主页－－基层工作：
在线质量仪表室－－安全管理－－周检管理专栏内。
八、周检问题考核
周检问题在班组考核中作为班组日常管理内容进行考核，采用每周统计，每月考核兑现。
其他考核依据《在线质量仪表室岗检考核办法》（见附件6）进行考核。
附件：
1、在线质量仪表室周检标准
2、在线质量仪表室周检计划表
3、在线质量仪表室周检检查表
4、车间周检信息反馈卡
5、岗检（周检）问题反馈协调记录
6、在线质量仪表室岗检考核办法
在线质量仪表室
2019年1月8日
附件1：
在线质量仪表室周检标准
专业类别
检查项目
工作标准
权重
检查方法
考核细则
1生产质量管理
（30分）
1、巡检管理
按规定的巡检时间、路线、内容进行巡检挂牌。
5
1、检查巡检牌、仪表运行。
1.1未按时按巡检内容检查，未正确挂牌，扣1分。
1.2仪表出现故障未及时处理，扣1分。
2、检查在线质量仪表维护记录。
1.3在线质量仪表维护记录填写不规范，每处扣0.5分。
2、岗位练兵
按岗位练兵实施方案和计划进行岗位练兵。
5
1、检查岗位练兵记录。
1.4填写不及时、不真实，扣0.5分。
2、检查考核试卷。
1.5填写不及时、不真实，扣0.5分。
3、抽查岗位员工。
1.6一人不熟悉岗位练兵内容，扣0.5分。
3、标准物质管理
建立标准物质使用记录。
5
1、检查标准物质使用记录。
1.7未建立标准物质使用记录，扣1分。
1.8记录填写不规范，扣1分。
2、现场检查。
1.9现场有过期标准物质，扣1分。
4、校准管理
严格按在线仪表分析操作规程进行校准。
8
检查在线质量仪表校准记录。
1.10仪表未按规定进行校准，扣1分。
1.11记录填写不规范，扣1分。
5、QC活动管理
开展QC小组活动，能够提供活动记录或实施证据。
5
检查QC活动记录。
1.12无活动记录，扣1分。
1.13活动记录填写不规范，扣0.5分。
6、值班管理
在线质量仪表运行日报表、调度日志记录真实、及时、全面。
2
1、检查在线质量仪表运行日报表。
1.14填写不及时、不真实，扣1分。
2、检查调度日志。
1.15填写不及时、不真实，扣1分。
2设备管理（30分）
1、记录管理
设备档案完整，记录填写规范。
7
1.检查设备档案。
2.1记录内容不全或与实际不符，扣0.5分。
对处理故障过程中对仪表进行主要配件更换、重要参数调整的操作，在仪表投用正常、校准合格后的一周内要将维修过程在设备档案中详细记载。
否则扣：
1分
2.检查在线质量仪表维护记录。
2.2记录内容不全或与实际不符，扣1分。
2、载**瓶管理
1、载**瓶更换、使用记录填写完整。
3
1、检查高纯**体使用记录、载**瓶使用记录。
2.3记录不完整，1项次扣0.5分。
2.4记录不准确，1项次，扣0.5分。
2、载**瓶管理规范，附件完好。
2、现场检查。
2.5载**瓶压力表、瓶帽、防倒链等不齐全，扣1分。
3、设备运行
1、设备标牌统一、内容准确、完整。
10
1、现场检查标识牌与设备档案、联校记录是否一致。
2.6缺标识牌或标识牌中内容不完整、不正确，扣1分。
2、设备设施完好，配件齐全。
2、现场检查。
2.7仪表及相关辅助设施内外各种紧固螺丝不齐全，扣1分。
2.8暂时停用的仪表内部配件缺失，安装不规范，1项次扣1分。
3、泄漏率≤3‰
2.9发现漏点，扣1分。
4、润滑**要定期更换，换**记录齐全。
3、现场检查。
2.10发现仪表未及时更换润滑**，扣1分。
4、检查设备润滑记录。
2.11未及时填写记录，扣1分。
5、仪表接地率为100%
5、现场检查。
2.12每发现未接地设备，扣1分。
6、检查接地检查记录。
2.13未及时填写记录，扣1分。
6、按照《设备操作规程》操作
7、现场检查
2.14每发现1次不符合操作规程要求，扣1分。
4、维修管理
仪表维修要有记录，验收、有校验，做到台帐、记录一致。
5
检查在线质量仪表维护记录、设备档案。
2.15记录缺失，扣1分。
2.16有检修无校准（注：
按在线质量仪表维护保养制度执行），扣1分。
2.17相关记录不一致，扣1分。
5、计量管理
1、测量设备标识清晰，标识内容齐全。
3
1、现场检查。
2.18计量标识脱落、不清晰、内容不齐全，1项次扣0.5分。
2、校准的测量设备记录齐全、规范。
2、检查《在线质量仪表校准记录》、设备档案。
2.19测量设备校准记录不齐全、不规范，扣1分。
6、材料计划
1、班组要按时上报本班维修所需常用材料和配件计划
2
1、每月25日-28日上报
2.20逾期当月扣2分
2、材料计划材料型号、数量不准确，
2.21根据到货情况，对班组进行考核0.5-1分。
3安全管理（20分）
1、安全活动
1、班组安全活动每月不得少于2次。
2
1、检查安全活动记录。
3.1班组安全活动的次数达不到要求，扣1分。
2、班组安全活动要做到“时间、地点、人员、内容、效果、讲评”六落实。
3.2班组安全活动未做到“时间、地点、人员、内容、效果、讲评”六落实，扣0.5分。
3、班组要组织开展安全经验分享活动。
2、检查安全经验共享资料。
3.3未组织开展安全经验分享活动，扣0.5分；
4、安全活动记录不允许代签字。
3、检查安全活动记录。
3.4安全活动记录有代签字现象，扣0.5分。
2、应急管理
1、应急演练要按计划执行。
2
1、检查应急演练记录。
3.5每月20日前未完成应急演练,扣1分。
2、应急演练记录填写规范、齐全。
3.6应急演练记录填写不规范、齐全，扣0.5分。
3、应急演练记录不允许代签字。
3.7应急演练记录代签字，扣0.5分。
4、员工要了解最近一次应急演练内容及本岗位应急内容。
2、抽查岗位员工。
3.8不了解最近一次应急演练内容及本岗位应急内容，扣0.5分。
3、安全责任制
1、熟悉本岗位安全职责。
2
抽查岗位员工。
3.9不熟悉本岗位安全环保职责，扣0.5分。
2、属地主管落实监管职责。
3.10属地主管没有落实监管职责，扣0.5分。
4、安全生产教育
1、在岗员工上岗期间要有安全作业证。
1
抽查安全作业证。
3.11安全作业证或上岗证管理不符合规定，每人次扣0.5分。
2、安全作业证内容记录齐全。
3.12安全作业证内容记录不全，扣0.5分。
5、运行控制
1、熟悉工作岗位和作业环境中存在的危害因素、风险和采取的控制措施。
11
1、抽查岗位员工。
3.13对工作岗位和作业环境中存在的危害因素、风险和采取的控制措施不熟悉，扣0.5分。
2、员工着装符合安全要求。
3.14员工着装不符合安全要求,扣1分。
3、作业期间按规定使用劳动防护用品。
3.15作业期间未按规定使用劳动防护用品，扣0.5分。
4、每月10日前完成灭火器检查。
2、检查灭火器。
3.16每月10日前未完成灭火器检查，扣0.5分。
5、员工会使用防护器材。
3、抽查岗位员工。
3.17员工不会使用防护器材，扣1分。
6、现场配备的空**呼吸器压力达到使用压力等级要求。
4、检查空**呼吸器。
3.18每周一未检查**防柜（**防柜更换封条）、未填写检查记录、空**呼吸器压力达不到使用压力等级要求，扣0.5分。
7、凡进入有硫化氢的区域、装置必须是两人进行巡检或作业，必须携带便携式硫化氢报警仪和必要的防护器材，一人作业，一人监护。
5、抽查岗位员工。
3.19进入有硫化氢的区域、装置，未按规定携带便携式硫化氢报警仪和必要的防护器材，没有两人到现场，一人监护，一人巡检或作业，扣1分。
8、员工要了解停止作业卡的使用情况。
3.20不了解停止作业卡的使用情况，扣0.5分。
9、岗位人员要清楚报警电话或报警程序。
3.21岗位人员不清楚报警电话或报警程序的，扣0.5分。
10、现场安全巡检、消防通道畅通。
6、检查工作现场。
3.22现场安全巡检、消防通道不畅通，扣0.5分。
11、消防、**防设施齐全、完好，标识齐全，卫生清洁。
7、检查消防、**防设施。
3.23消防、**防设施不齐全、不完好，标识不齐全，卫生不清洁，扣0.5分。
12、现场安全标语、警句、标识完好。
8、检查工作现场及垃圾桶。
3.24现场安全标语、警句、标识不完好，扣0.5分。
13、现场无乱排乱放现象。
3.25现场存在废**、**抹布、**手套等乱排乱放现象，扣1分。
3.26发现工业废弃物放入生活垃圾箱，扣1分。
14、各类作业制定的安全措施落实，监护人到位。
3.27作业时未落实各项安全措施或监护人不到位，扣1分。
6、体系建设
1、员工要熟悉**公司反违章六大禁令。
2
抽查岗位员工。
3.28一人不熟悉**公司反违章六大禁令，扣0.5分。
2、员工要熟悉**公司十大不可违背安全条款。
3.29一人不熟悉**公司十大不可违背安全条款，扣0.5分。
4现场管理（8分）
工作现场
1、各仪表房门、窗、锁完好无损。
8
检查仪表房。
4.1各表房门、窗、锁不完好，扣1分。
2、各仪表房通风设施完好。
4.2各表房通风设施不完好，扣1分。
3、各仪表房照明完好。
4.3现场照明不完好，扣1分。
4、地面做到无**、无积水。
4.4地面有积水或冰、**，扣1分。
5、仪表房内管线排列整齐、洁净符合现场规格化要求，相关设施完好。
4.5仪表房内管线横平竖直，管卡齐全，电源线符合防爆要求，阀门、管线附件、防爆紧锢螺丝、流量计、电源开关旋钮齐全，电机、机泵连接轴有防护罩，达不到要求，扣1分。
6、仪表房清洁整齐，无**渍污物；仪表维护任务完成后及时清理工作场所；仪表清洁无**渍污物。
4.6仪表房不清洁、操作台、地面、门窗等有明显的**渍污物，仪表不清洁，有**渍污物，扣1分。
7、仪表房、工具柜、操作台内的物品应按物品摆放定置图摆放。
4.7仪表房、工具柜、操作台内的物品摆放无定置图或未按定置图摆放的，扣1分。
5综合管理（12分）
1、考勤管理
按考勤管理规定内容执行。
2
检查员工考勤表。
5.1提前考勤，扣0.5分。
5.2月考勤与年考勤记录不一致，扣0.5分。
5.3考勤记录与休假审批单不一致，扣1分。
5.4考勤记录与实际出勤不一致，扣1分。
5.5考勤记录符号不规范，扣0.2分。
5.6考勤记录滞后，扣1分。
5.7考勤修改处置不规范，扣0.5分。
5.8考勤表签字盖章不符合要求，扣1分。
5.9休假审批单内容填写不完整、不规范、不及时，扣0.5分。
5.10越权或越级审批假单，扣1分。
5.11涂改休假审批单，扣1分。
2、人员变更管理
按照人员变更管理规定执行
2
检查人员变更管理审批表和兼替岗记录
5.12人员变更管理审批表和兼替岗记录一次不符合《人员变更管理》规定，扣0.5分。
3、劳动纪律
严格执行劳动管理规章制度。
3
检查员工在岗情况。
5.13员工迟到、早退，扣3分。
5.14员工脱岗、睡岗、酒后上岗，扣3分。
5.15员工上班期间做与工作无关的事情，扣3分。
4、卫生及规格化
1、确保操作员工对微波炉、饮水机等生活用电器设备的安全使用。
1
1、检查微波炉、饮水机等。
5.16微波炉、饮水机等生活用电器未按要求使用，扣1分，卫生差，扣1分。
2、清洁工具按定置图要求摆放。
2、检查休息室。
5.17清洁工具未按定置图要求摆放，扣1分。
3、休息室保持卫生清洁。
5.18休息室未排出值日表，卫生不清洁，规格化不符合要求，扣1分。
4、休息室内电源线、电话线、网络线横平竖直、整齐规范。
5.19室内电源线、电话线、网络线布线零乱，扣1分。
5、班组建设
按要求填写班组活动记录本。
1
检查班组活动记录本。
5.20班组活动记录本填写不规范，扣1分。
迎接检查
1
班组安排好陪检人员
5.22在迎接各类检查时，要保证每个岗位由1-2人迎检，否则，扣1分。
附件2：
在线质量仪表室周检计划表（月）
单位
在线质量仪表室
班组数
2
岗位数
5
第一周
检查专业及重点内容
检查时间安排
检查组人员
第二周
检查专业及重点内容
检查时间安排
检查组人员
第三周
检查专业及重点内容
检查时间安排
检查组人员
第四周
检查专业及重点内容
检查时间安排
检查组人员
单位意见：
负责人：
（公章）年月日
附件3：
在线质量仪表室周检检查表
检查单位：
维护运行班
序号
专业组别
检查项目
是否存在问题及内容
扣分理由及分值
整改建议
检查人签名：
检查日期：
附件4：
车间周检信息反馈卡
时间：
现场检查
问题整改
复查确认
备注
序号
专业
问题描述
发生部位
整改期限
检查人
责任单位
责任人
整改效果
整改时间
复查效果
复查人
复查时间
附件5：
岗检（周检）问题反馈协调记录
填写单位（分厂\车间）：
（盖章）
问题名称
问题来源
□公司岗检□分厂第次岗检□车间第次周检
问题属性
□生产工艺□设施设备□安全环保□人员□其他
协调单位
提交时间
需要协调的事项或建议
填写时间：
填写人：
（以下由受理单位填写）
问题受理时间
问题受理人
问题整改计划或建议
填写时间：
填写人：
问题处理结果
填写时间：
填写人：
领导审核：
说明：
1.在公司岗检、分厂月检、车间周检中发现的问题，如本单位（部门）、车间无法自行解决，需要上级或其他单位协调解决，应在问题整改期限内填写此表。
2.需要分厂协调解决的问题，车间要以书面形式提出申请，分厂收到申请后，要认真对待，提出解决方案或协调公司相关部门处理，在五个工作日内给予车间答复；分厂无法解决、需要公司相关部门协调的问题，也要以书面形式提出申请，公司相关部门收到分厂协调申请后，也须在五个工作日内以书面形式对分厂进行答复，同时明确责任人和整改时间，实现问题整改的流程化管理。
附件6：
在线质量仪表室岗检考核办法
第一条总则
根据《质检部岗位责任制大检查管理办法》的相关规定，结合在线质量仪表室的实际情况，为严格执行《质检部岗位责任制大检查管理办法》，责任落实到人，将考核内容分解到相应的岗位或人员，特制定本实施细则。
第二条考核原则
1、坚持正负激励相结合的原则。
2、坚持公平公正的原则。
第三条岗检问题考核
一、对公司岗检查出的每个问题，按照公司岗检公布的重大问题、一般问题和观察问题三类对责任单位进行考核，重大问题每项考核1000元，一般问题每项考核200元，观察问题每项考核100元，考核金额累计计算。
根据质检部对基层单位的考核意见，质检部对基层单位的考核金额原则上全部由责任人和相关领导承担，其中领导班子承担所扣本单位扣奖总额的10%-15%额度，其余部分由问题责任人承担，有疑议时由室绩效考核小组成员讨论。
二、对于质检部每月岗检查出问题，按质检部公布的重大问题、一般问题和观察问题对责任人进行考核。
1、重大问题考核。
对查出的重大问题，要追究领导责任，每出现一项，扣除行政主要领导当月奖金500元，主管领导当月奖金300元，扣除责任主管工程师、班组长当月奖金200元，扣除责任岗位人均当月奖金200元。
2、一般问题考核：
对查出一般问题，根据责任情况，扣责任人当月奖金50元；
3、观察问题考核：
对查出观察问题，根据责任情况，扣责任人当月奖金30元。
第四条周检问题考核
对于在线质量仪表室每周岗检查出问题，按照在线质量仪表室《2019年绩效管理方案》中附表二：
班组日常管理考核标准的具体条款进行考核。
考核到班组后，由班组对责任人进行相应考核。
第五条对迎检人员的考核
根据岗检安排，各班组、各岗位要做好迎检工作，保证岗检时每个岗位必须有2人以上迎接检查，要求迎接人员态度要谦和、诚恳，积极配合提供各种检查资料，回答检查人员提出问题时要实事求是，不清楚时，及时联系管理人员，做好解释工作。
1、对迎接公司检查的班组，每次奖励50元（从室总奖金中出）；
2、对迎接质检部检查的班组，每次奖励50元（从室总奖金中出）；
3、对没有按照要求安排迎检人员的班组，每次扣50元；
4、迎检人员态度不好，引起检查人员投诉的，每次扣50元；
5、拒绝提供检查资料，每次扣100元。
第六条重复发生问题的考核
以上考核条款的内容，如发生重复问题，对责任人进行加倍考核。
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