老城开发区食品厂新厂建设项目可行性研究报告.docx
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老城开发区食品厂新厂建设项目可行性研究报告
第一章总论4
1.1项目名称4
1.2研究依据与范围5
1.3项目拟建地点6
1.4建设内容与规模6
1.5设备选型与工艺流程6
1.6建设工期13
1.7投资估算与融资方案13
1.8结论13
第二章项目建设背景和优势14
2.1项目提出背景14
2.2当前食品工业趋势14
2.3我国需要采取的应对措施17
2.4海南国际旅游岛的发展21
2.5项目优势21
第三章产品发展现状与市场预测24
3.1我国饼干、糕点行业发展特点24
3.2我国饼干、糕点行业的基本情况28
3.3产品市场预测29
3.4海南本地市场的基本情况31
3.5项目投资的内部条件32
第四章项目区域概况36
4.1海南省澄迈县概况36
第五章项目拟建地点与建设条件38
5.1建设地点38
5.2建设条件38
第六章工程技术方案41
6.1建筑工程41
6.2公用工程44
第七章环境保护47
7.1建设地点环境现状47
7.2设计依据和采用的环保标准47
7.3环境保护的原则47
7.4环境保护措施49
第八章劳动安全与消防55
8.1劳动安全措施55
8.2消防55
第九章节能减排57
第十章建设期项目组织管理60
10.1项目组织60
10.2项目管理60
第十一章招投标方案65
11.1招标原则65
11.2招标范围65
11.3招投标程序65
第十二章投资估算和融资方案69
12.1投资估算69
12.2融资方案70
第十三章财务评价71
13.1成本费用估算71
13.2盈利能力分析72
13.3盈亏平衡分析73
13.4敏感性分析73
13.5结论74
第十四章风险和社会效益分析75
14.1风险分析75
14.2社会效益76
第十五章结论和建议78
附表：
设备估算明细表；
固定资产投资估算表;
流动资金估算表；
总投资估算表；
营业收入、营业税金及附加;
固定资产折旧费估算表；
总成本费用估算表;
利润与利润分配表；
项目投资现金流量;
主要财务数据及评价指标表;
第一章总论
1.1项目名称
1.1.1项目名称
项目名称：
XX食品有限公司老城开发区新厂建设项目
1.1.2项目建设单位及单位法人
建设单位：
XX食品有限公司
拟建设地址：
法人代表：
1.1.4建设单位的基本情况
XX食品有限公司成立于2000年，是一家集产品研发、生产、营销为一体的现代化大型食品生产加工企业，拥有一批专业的中西糕点制作技师以及专业的现代化设备生产线。
XX食品有限公司是海南食品行业中首批通过国家质检QS认证的企业，目前主要生产销售香江德福品牌月饼、粽子、糕点、面包、饼干、馅料等；还从事为海南省邮政、星级酒店、酒楼、工厂、企业等的代加工业务；长期为海南省大、中、小几十所学校供应面包、糕点；在海口地区三家家乐福超市、文昌等地的超市里，由XX食品有限公司的专业技师现场制作300多种面包、糕点提供给客户。
XX食品有限公司生产的产品拥有独特的天然配方，具有纯正、酥软香浓的特质，深受广大消费者的喜爱和青睐。
公司自成立以来，始终严格执行国家食品安全法，按照国家食品行业标准生产制作，遵守质量、信誉、客户需求第一的原则，以德立信，以信立身，以质为重，把客户的要求当作自己的使命，使公司的产品在海南拥有稳定发展的市场份额，在广大消费者中拥有良好的口碑。
在历届海南省乃至全国的各项评比中屡获殊荣。
随着公司的生产能力不断发展，市场需求的不断变化，公司决定保持原有的优势产品，根据市场需求开发新产品，利用海南现有的特殊资源和借助海南的旅游市场，增加新的产品生产线，扩大生产规模，计划开发适合海南旅游市场的特色海南休闲食品，开发系列的海南特产食品。
但目前受限于生产场地的限制，未能增加新生产线，为了适应公司的发展速度和发展规划，公司决定迁建新的厂区，以更好更快的发展。
1.1.5可行性研究编制单位
编制单位：
XX食品有限公司
1.2研究依据与范围
1.2.1研究工作的依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《海南省第十二个五年规划纲要》；
（3）《食品工业“十二五”发展规划》；
（4）国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》
（5）工业也民用建筑可行性研究深度要求；
（6）其他有关专业设计规范；
（7）编制可研的其它基础资料：
产品资料、生产资料、财务报表和设计资料等
（8）编制人员进行的市场调查资料。
1.2.2研究范围
根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、产品现状、特点、发展趋势、建设场址、工程技术方案、项目定员、项目实施计划、项目招投标、环境保护、消防与安全、节能与减排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等方面进行综合研究和分析，以便为项目的融资和建设提供决策依据。
1.3项目拟建地点
项目拟建地点：
海南澄迈老城工业开发区
1.4建设内容与规模
本项目规划占地20亩，建设规模为年产值约为8050万元，建设内容主要包括工业厂房5000㎡，仓库5000㎡，办公用房1000㎡，职工宿舍3000㎡，道路及绿化等配套设施一次建成。
本项目建成后，我司将继续扩大规模，生产销售香江德福品牌月饼、粽子、糕点、面包、饼干、馅料等，还要根据市场需求，开发适销对路的、具有海南特色的系列旅游休闲食品，并计划开发适合国际市场的系列休闲食品，通过香港销往全世界。
1.5设备选型与工艺流程
设备选型：
项目拟选用全自动月饼生产线、全自动糕点、蛋糕生产线、全自动面包生产线、全自动馅料生产线。
具体包括设备如下：
设备一览表
序号
固定资产名称
规格型号
单位
数量
产地
1
现有68摇篮机、旋转机、打面机、饼干机、发酵机、面包分割机，包装机等
项
1
原有设备
2
全自动月饼生产线
项
1
广州浩胜
3
全自动糕点、蛋糕生产线
项
1
广州浩胜
4
全自动面包生产线
项
1
广州浩胜
5
全自动馅料生产线
项
1
广州浩胜
6
冷库
个
1
7
发酵房
个
1
8
配电变电器
套
1
9
发电机（备用）
台
1
10
车辆
台
10
1.5.1生产流程:
准备员工专用室更衣洗手消毒封闭式生产车间
生产原料检测生胚填充出型定型烘烤
成品冷却间微生物检测紫外光杀菌自动封口
增压检测半成品库分类包装产品入库
产品检测投放市场
1.5.2全自动月饼生产线工艺流程
1.5.3全自动面包生产线工艺流程
1.5.4蛋糕生产线工艺流程
1.5.5生产工艺中几个重要步骤的介绍
1.5.5.1面团调制
1、影响面团调制的主要因素有如下几点：
（1）面团的充分搅拌
调粉的最主要措施是加大搅拌强度，即提高机器的搅拌速度或延长搅拌的操作时间。
（2）投料顺序
面团在调粉时可一次性将面粉、水和辅料投入机器搅拌。
（3）淀粉的添加
调制面团，通常均需添加一定量的淀粉。
其目的除了淀粉是一种有效的面筋浓度稀释剂，有助于缩短调粉时间，增加可塑性，还有就是使面团光滑，降低黏性。
（4）加水量的掌握
通常要求面团比较柔软。
加水量要根据辅料及面粉的量和性质来适当确定。
一般加水量为面粉的22%-28%。
（5）面团温度
面团温度直接影响面团的流变学性质，根据经验，韧性面团温度一般在38～40℃。
面团的温度常用加入的水或糖浆的温度来调整，冬季用水或糖浆的温度为50～60℃，夏季40～45℃。
（6）面团调制时间和成熟度的判断
面团的调制，一定要使面粉充分混匀，还要通过搅拌，使面筋蛋白与水分子充分接触，形成大量面筋，降低面团黏性，增加面团的抗拉强度，有利于压片操作。
另一方面通过过度搅拌，将一部分面筋在搅拌桨剪切作用下不断撕裂，使面筋逐渐处于松弛状态，一定程度上增强面团的塑性，使冲印成型的饼干坯有利于保持形状，面团的调制时间一般在30～35min。
对面团调制时间不能生搬硬套，应根据经验，通过判断面团的成熟度来确定；面团调制到一定程度后，取出一小块面团搓捏成粗条，用手感觉面团柔软适中，表面干燥，当用手拉断粗面条时，感觉有较强的延伸力，拉断面团两断头有明显的回缩现象，此时面团调制已达到了最佳状态。
（7）面团静置
①为了得到理想的面团，调制好后，一般需静置10min以上（10～30min）,以松弛形成的面筋，降低面团的黏弹性，适当增加其可塑性。
另外，静置期间各种酶的作用也可使面筋柔软。
②面团的辊轧
辊轧是将面团经轧辊的挤压作用，压制成一定厚薄的面片，一方面便于饼干冲印成型或辊切成型，另一方面，面团受机械辊轧作用后，面带表面光滑、质地细腻，且使面团在横向和纵向的张力分布均匀，这样，饼干成熟后，形状完美，口感酥脆。
韧性饼干面团一般采用包含9～13道辊的连续辊轧方式进行压片，在整个辊轧过程中，应有2～4次面带转向（900.）过程，以保证面带在横向与纵向受力均匀。
韧性面团一般用油脂较少，而糖比较多，所以面团发粘，为了防止黏辊，在辊轧时往往撒上些面粉，但一定要均匀，切不可撒得太多，以免引起面带变硬，造成产品不够疏松及烘烤时起泡的问题。
1.5.5.2饼类食品等的烘烤和冷却、包装
（1）饼类食品的烘烤
饼类食品焙烤的主要作用是降低产品水分，使其熟化，并赋予产品特殊的色、香、味和组织结构。
在焙烤过程中，发酵产生的大量CO2,使饼干的体积增大，并形成多孔结构，淀粉胶凝，蛋白质变性凝固，使饼干定型。
根据饼类食品在烤炉中的变化来分析，可将烘烤过程分为四个阶段，即胀发、定型、脱水、上色。
①饼类食品的胀发
饼干、面包、糕点的胀发力主要是发酵产生的二氧化碳气体受热膨胀产生的。
随着温度的升高，饼坯的体积迅速膨胀，厚度急剧增加。
②饼类食品的定型
在温度升高、体积胀发的同时，饼坯内部淀粉糊化，形成粘稠的胶体，待冷却后可以形成结实的凝胶体，蛋白质变性凝固形成饼的骨架。
当疏松剂分解完毕，饼坯厚度略有下降，此时，淀粉糊化形成的凝胶体及蛋白质的变性凝固形成了固定的饼体。
至此完成了从胀发到定型的全过程。
③饼类食品的脱水
饼坯的含水量在20%～24%,烘烤结束出炉时其水分一般在8%左右，冷却后其含水一般在3%～4%.
④饼类食品上色
在烘烤过程中当饼坯表面水分降至13%左右，温度上升到140℃时，饼坯的表面逐渐变为浅金黄色。
饼的上色主要是焦糖化和美拉德反应的结果。
⑤饼类食品的冷却、包装
刚出炉的饼表面温度在160℃以上，中心温度也在110℃左右，必须冷却后才能进行包装。
一方面，刚出炉的饼干水分含量较高，且分布不均匀，口感较软，在冷却过程中，水分进一步蒸发，同时使水分分布均匀，口感酥脆；另一方面，冷却后包装还可防止油脂的氧化酸败和饼干变形。
冷却通常是在输送带上自然冷却，也可在输送带上方用风扇进行吹风冷却，但不宜用强烈的冷风吹，否则饼干会发生裂缝。
饼干冷却至30～40℃即可进行包装、储藏和上市出售。
1.6建设工期
项目工期12个月，拟于2013年3月开始筹备建设，2013年5月开工建设，2014年2月竣工。
1.7投资估算与融资方案
初步估算，本项目总投资约为6689.74万元，详见《项目投资估算表》；融资方案为：
自有资金。
1.8结论
该项目建成后，可进行月饼、面包、糕点、饼干、馅料、休闲食品、海南特产系列产品等生产加工和销售。
项目投产后预计将新增200~300人的就业，经营期内年销售收入约8050万元，年均净利润1205.67万元，每年纳税约836.59万元，投资利润率为18.02%。
该项目的实施可以促进当地就业，提高地方财税收入，并带动项目区相关行业的发展，经济效益和社会效益显著，各项基础条件基本具备，可认为项目的建设可行。
第二章项目建设背景和优势
2.1项目提出背景
国家发展和改革委员会、工业和信息化部发布的《食品工业“十二五”发展规划》指出：
“十二五”时期，我国食品工业发展仍处于战略机遇期，既存在继续保持快速发展的重大机遇，也面临加快转变发展方式、保证食品安全等重大挑战和压力。
2.2当前食品工业趋势
2.2.1国际食品工业发展趋势
1、食品质量安全受到空前关注。
安全保障难度加大食品安全问题作为一个全球性的基本公共卫生问题，已经受到世界各国和国际组织的普遍重视，对食品安全投入不断增加，发达国家基本都建立了较为完善的食品安全监管体制和科学的管理模式，发展中国家食品安全保障能力也正在加强。
然而，全球食品安全形势仍然不容乐观，食品产业链的全球化增加了食品安全保障难度，工业发展和环境破坏导致食品的化学危害趋于严重。
受经济发展水平的制约，发展中国家和不发达国家食品安全保障能力仍然较低，每年都有大量的食源性疾病发生，不发达国家甚至每年约有220万人死于食源性腹泻，发达国家每年仍约有1/3的人感染食源性疾病，食品安全事故时有发生。
保障食品安全已经成为世界各国面临的共同难题。
2、高新技术应用加速，食品工业不断涌现新业态
食品科学是高度综合的应用性学科，其他科学领域的重大科技成果都会直接或间接带动食品工业的技术创新。
进入21世纪以来，信息技术、生物技术、纳米技术、新材料等高新技术发展迅速，与食品科技交叉融合，不断转化为食品生产新技术，如物联网技术、生物催化、生物转化等技术已开始应用于从食品原料生产、加工到消费的各个环节中。
营养与健康技术、酶工程、发酵工程等高新技术的突破催生了传统食品工业化、新型保健与功能性食品产业、新资源食品产业等新业态的不断涌现。
3、全球食品格局深度调整，国际竞争日趋白热化。
全球已进入空前的密集创新和产业振兴时代，世界主要经济体特别是发达国家，均加快了经济转型升级步伐，全球食品格局也正发生广泛而深刻的变革，不断向多领域、全链条、深层次、低能耗、全利用、高效益、可持续方向发展，愈来愈深刻地影响我国食品工业。
我国食品工业与全球食品工业从未像今天这样紧密关联。
近年来，食品跨国集团空前活跃，发达国家和跨国公司大举抢滩登陆我国食品工业，在全球范围内通过资本整合，以专利、标准、技术和装备的垄断以及人才的争夺，将技术领先优势迅速转化为市场垄断优势，不断提升核心竞争能力，采用兼并、控股、参股等多种手段大举进入我国市场，使我国竞争力尚不够强的食品工业面临着严峻的国际竞争挑战。
2.2.2国内食品工业面临形势
1、安全风险广泛存在，食品质量要求提高。
食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点。
随着食品相关领域认知水平的提高，特别是检测技术和医学的发展，农药兽药残留、抗生素以及非法添加物等物质的危害性研究的深入，影响食品质量安全的风险因素不断被认知；同时新材料、新技术、新工艺的广泛应用使食品安全风险增大，使得越来越多与食品安全相关的问题时有发生，对食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出了新的要求。
随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，对食品安全与营养提出了更高要求，而食品工业在产品标准、技术设备、管理水平和行业自律等方面还有较大差距。
2、各级政府高度重视，宏观环境继续改善
党中央、国务院一向高度重视食品工业发展和产品质量安全，并将食品安全上升到国家安全的高度，进一步完善了食品安全法律法规体系。
目前，我国已基本形成了以《食品安全法》为核心的食品安全法律法规体系，通过了《刑法修正案（八）》，为加强食品安全监管、严厉打击违法犯罪提供了法律依据；发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，提出了食品产业结构调整的指导方向，有利于推动食品工业持续健康发展。
同时，国家努力推动区域经济协调发展，对中西部开发持续投入及支持东部地区率先发展的政策，给食品工业的初级农产品原料供给和消费提升提供了良好的发展契机，促进食品工业区域产业布局调整发生适应性变化。
西部大开发、东北振兴、中部崛起及其他区域规划，都把食品加工业作为主导产业。
很多省市也把食品工业作为地方支柱产业，并出台了相关支持政策，食品工业发展的宏观环境逐渐改善。
3、消费需求刚性增长，市场空间持续扩大
随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进，“十二五”时期，城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。
到2015年，我国人口将达到13.75亿，每年新增700万人左右；城镇化率将达到51.5%，每年约有1000万农村劳动力转为城镇居民；按“十二五”规划纲要提出的城乡居民收入与经济增长同步的目标测算，到2015年我国城镇和农村居民的恩格尔系数将从2010年的35.7%和41.1%分别下降到32%和37%左右。
随着“十二五”时期我国进入中等收入阶段，城乡居民对食品的消费将从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变，食品消费进一步多样化，继续推动食品消费总量持续增长。
4、资源环境约束加剧，节能减排任务艰巨
我国经济社会发展面临日趋强化的资源和环境双重制约，以节能减排为重点，加快构建资源节约型、环境友好型的生产方式和消费模式，已成为我国今后一个时期的主要任务。
我国食品工业部分行业单位产品的能耗、水耗和污染物排放仍然较高，必须积极应对全球气候变化，加强节能节水节地降耗，大力发展循环经济，提高资源利用率，强化污染物减排和治理。
2.3我国需要采取的应对措施
2.3.1需要推进产业结构调整
完善企业组织结构。
支持骨干企业做强、中型企业做大、小型企业做精，规范小企业、小作坊经营，形成以大型骨干企业为龙头、中型企业为支撑、小（微）型企业为基础的共同发展新格局。
坚持市场化运作，完善配套政策，消除制度障碍，引导和推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。
培育新兴食品产业。
积极适应食品消费需求结构转型升级的新要求，培育新的食品经济增长点，加快推动传统主食品工业化，培育壮大方便食品、功能食品等产业，增强品牌企业实力，造就一批具有国际竞争力的新兴食品工业企业群体。
淘汰落后产能。
建立健全产业退出机制，明确淘汰要求，量化淘汰指标和规模，分年度逐级分解落实到各地和具体企业。
重点在粮食加工、肉类屠宰加工、发酵、酿酒、乳制品等产能严重过剩领域，依法淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能。
严格按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》要求，淘汰生产能力12000瓶/时以下的玻璃瓶啤酒灌装生产线，150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线，日处理原料乳能力（两班）20吨以下浓缩、喷雾干燥等设施，200千克/小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备，3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外），3万吨/年以下味精生产装置，2万吨/年及以下柠檬酸生产装置和年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线等。
2.3.2增强自主创新能力
完善自主创新机制。
探索多种形式的产学研用联合创新机制，建立以企业为应用主体、科研院所和大专院校为技术依托的创新战略联盟，逐步解决大企业技术和市场需求与大专院校和科研院所的技术研发脱节、中小企业缺乏科技支撑的问题，促进科技与产业的有机衔接。
完善以企业投入为主体的多渠道、多元化投融资体系，增加食品科技领域的投入。
建立基础理论研究、重大共性关键技术研发、产业化开发相融合的投资格局。
加快建设科技创新与服务平台。
充分利用现有国家重点实验室，整合资源，提高基础研究能力；健全以国家工程实验室、国家工程（技术）研究中心为龙头、以国家农产品加工技术研发中心和分中心为基础的工程化研究和应用体系，提高工程化研究和成果转化能力。
加强科技资源共享，国家级各类实验室全面向社会开放，提供科学技术研究、仪器设备使用、人才培养等服务。
大力培养创新型人才。
营造有利环境，依托食品领域的国家重大项目、重大工程和重点科研基地，培养领军人才，积极引进海外高素质创新创业人才，造就一批具有国际水平的食品科技创新团队。
鼓励高等院校加强基础教育，强化实践能力，培养创新思维，夯实创新人才基础。
推进关键技术自主创新与产业化。
以中国传统食品工业化自主创新为重点，加强食品原料质量控制、食品品质与营养、有害物迁移规律等基础研究，支持食品物性修饰技术等前沿技术研究，推进食品非热加工技术等关键技术研究，努力突破大宗食用农产品、特色传统食品加工等工业化、现代化重大关键技术。
2.3.3加快企业技术进步
加快企业技术进步。
鼓励和支持食品加工企业采用新技术、新工艺、新设备对现有生产设施、工艺装备进行技术改造，优化生产流程、淘汰落后工艺和装备，实现技术进步和产业结构升级。
重点加强粮食、植物油、畜禽、糖料、果蔬、水产品和特色农产品等深加工及综合利用，推进专用装备和检测仪器设备自主化和公共服务平台、食品安全检（监）测能力建设等，提高企业技术装备水平和核心竞争力。
支持小企业改善生产条件，提高技术水平，开发“专、特、新”产品。
围绕产品研发、生产过程控制、市场营销等环节，加快推进企业信息化建设，推行先进质量管理，支撑产业转型升级。
支持企业实施品牌战略建设，加快中华特色名优食品的技术进步和
2.3.4促进产业集聚发展
加快发展食品产业集群。
推广产业集群示范，在具有资源优势、物流和消费集中的地区，依托经济实力好、发展潜力大、带动能力强的食品骨干企业，增强配套功能，加强专业分工协作，整合品牌、市场、技术等资源，发展一批上规模、上水平的现代食品工业园区，培育形成以骨干企业为龙头、“专、精、特”中小企业为支撑，配套检验检测、人才培训、科技开发、产品设计、物流建设、融资平台等多项生产性服务业，推动食品工业集约化、规模化发展，形成功能完善、布局合理、资源节约、特色突出的现代食品产业集群。
促进全产业链的有效衔接。
鼓励食品工业企业积极向上、下游产业延伸和相互协作，建立从原料生产到终端消费各环节在内的全产业链，促进各环节有效衔接，加快产业链间的集成融合，实现优势互补、信息共享、协调发展。
2.4海南国际旅游岛的发展
根据《海南国际旅游岛建设发展规划纲要（2010―2020）》，我省将大力发展旅游业，与旅游相关的产品也将优先发展，形成与旅游市场相适应的产品系统。
在这个大的背景下，我司拟在老城开发区新建厂区，将加大投资，研发适合海南国际旅游岛市场的休闲食品，将其作为海南的特色产品，销售给来自全国，乃至全世界的游人。
我司将借助国际旅游岛的品牌，努力提升自身的品牌形象，提高自身产品的品质，生产适销对路的产品，逐渐的发展壮大。
2.5项目优势
2.5.1区位优势：
项目选址海南老城工业区。
海南老城工业区创建于1988年5月23日。
属属国务院批准的海口市城市总体规划三大组团之一，是《海南省城镇体系规划》确定的琼岛北部综合工业区的重要组成部分。
2006年3月份，通过国家发改委和国土资源部的审核公告，省政府批准将开发区升格为省级开发区。
开发区远景规划范围300平方公里，区位优势明显。
北依琼州海峡，西临北部湾；距省会城市海口市中心20公里，距美兰国际机场32公里；区内有粤海铁路海口南站、铁路物流配送中心；外海岸线16.5公里，6个深水码头，年吞吐能力达800万吨，国家一类对外开放口岸——马村口岸，已开通达日
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