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砂石石料厂建设

可行性研究报告

单位厂州县编制时间二〇一〇年一月

第一章总论1

11项目摘要1

12项目单位基本情况3

13可行性研究报告编制依据3

14主要技术经济指标4

第二章背景及必要性5

21项目区社会经济状况5

22本行业及关联产业发展现状5

23项目建设的必要性7

第三章项目选址与建设条件9

31建设地点选择9

32建设条件10

33附近建筑物及设施12

第四章砂石料市场分析12

41产品市场供求现状及前景分析12

42市场竞争优势分析13

第五章建设方案14

51采砂方案14

52设备方案15

53建筑工程方案15

54总图工程及其他工程方案16

55主要技术参数16

56物料平衡分析17

57项目实施进度安排17

第六章节能消防与安全18

61节能18

62消防19

63安全20

第七章环境影响评价21

71依据21

72环境影响21

73环境保护和治理措施22

74评价23

第八章项目组织与管理23

81组织机构与职能划分23

82劳动定员24

83管理措施25

84技术培训26

第九章投资估算与资金筹措26

91投资估算依据26

92投资估算27

93资金来源29

94资金使用和管理29

第十章财务评价30

101财务评价依据30

102营业收入营业税金和附加估算31

103总成本及经营成本估算31

104财务效益分析32

105不确定性分析33

106财务评价结论35

第十一章生态和社会效益分析36

111生态效益36

114社会效益37

第十二章结论和建议37

121结论37

122建议37

第一章总论

11项目摘要

111项目名称建设性质及建设地点

项目名称镇

建设性质扩建

建设地点段

12建设单位镇砂料厂

13建设期限1年即2010年1月2010年12月

14产品方案及规模

项目采矿面积318平方公里项目建成后年产砂石料5万立方米其中细砂万立方米混合砂2万立方米万立方米碎石045万立方米

15主要建设内容

1建筑工程建设厂房95㎡

2设备

项目购置主要生产设备17台套其中采砂船4条挖掘机1台装载机1台自卸车6台破碎机1台筛床2台变压器1台

16投资结构及资金来源

1投资结构

项目估算总投资5736万元其中建设投资55117万元包括工程费用41195万元工程建设其他费用11298万元预备费2625万元占总投资的93建设期利息765万元占总投资的13流动资金54万元占总投资的36

2资金来源

项目申请银行借款260万元占总投资的443企业自筹资金3136万元占总投资的557

17项目效益

1经济效益

项目达产正常年新增营业收入1万元年税总额433万元其中销售税金及附加19万元所得税243万元年利润629万元所得税后

总投资收益率176年平均资本金净利润率265年平均投资回收期5年税后财务内部收益率138税后财务净现值11万元税后

2生态和社会效益

进一步规范采砂行为杜绝私采乱挖滥采滥挖零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降河流改向水土流失草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象项目建设对保护自然生态环境具有积极意义

同时通过项目建设年增加砂石料产量5万立方米将有效弥补地方砂石料需求缺口满足市场需求项目建设根据有关规定公开公正公平的取得采砂权并提高生产能力以满足市场需求可有效遏止砂石资源私自买卖私挖盗采现象为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展推动地方小城镇基础设施建设及其它工程建设项目实施后每年增加各种税费33万元其中增值税172万元所得税243万元能有效增加地方财政收入从而推动社会各项目事业发展项目建设还将增加固定就业岗位17个年人均工资15万元以上能有效促进地方各类人员就业和增收有利于社会稳定项目建设社会效益显著

12项目单位基本情况

项目单位名称河砂料厂

法代表

企业性质民营企业

发展情况镇砂料厂成立于2005年主要从事砂石料开采业务企业经过5年的建设与发展已拥有总资产300多万元其中固定资产210万元年收入近160万元缴纳税金6万多元成为私营企业中的利税大户目前企业无负债通过拍卖取得了段砂石矿的采矿权该砂石矿为唯一具有合法开采权的砂石矿为企业的持续发展奠定了良好基础

13可行性研究报告编制依据

1《国务院关于支持等省藏区经济社会发展若干意见》

2《人民政府关于印发〈实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》

3《建设项目经济评价方法与参数》第三版

4《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

5《矿产资源整合总体方案》《非金属矿区整合实施方案》

6《县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

7建设单位提供的其他有关资料

14主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人17　3万元57236　31万元55117　32万元765　33万元1354　4万元26010达产正常年5税金及附加万元1590达产正常年6年总成本万元14248达产第7年7年利润总额万元10172达产第7年8年所得税万元2543达产第7年9税后利润万元7629达产第7年10财务盈利能力分析　　　101FIRR　2276102财务内部收益率FIRR　1838103投资回收期Pt年480所得税前104投资回收期Pt年531所得税后105总投资收益率　1576106资本金净利润率　2165107盈亏平衡点　494411投资财务净现值　　　111ic12万元24668所得税前112投资财务净现值ic12万元13910所得税后

第二章背景及必要性

21项目区社会经济状况

项目区蒙古族自治县辖辖1镇4乡地处青藏高原东南隅九曲黄河第一弯青甘川三省结合部是的南大门全县国土总面积699746平方公里总人口44万人蒙古族占93是唯一的蒙古族自治县是全国面积最大的有机畜牧业生产基地是生态保护最好的草原周边藏区环绕是典型的蒙藏文化融合地区

随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施作为三江源生态自然保护区腹地之一的在各级政府及有关部门的高度重视与支持下社会经济等各项事业取得了较快发展和进步2008年全县实现生产总值46304万元同比增长88其中第一产业完成28653万元同比增长643第二产业完成6737万元同比增长819第二产业完成10914万元同比增长16累计完成固定资产投资30070万元实现财政收入727万元其中地方一般预算收入完成667万元比上年同期增长36实现各项税收512万元实现工业总产值4214万元同比增长4869其中工业增加值达1643万元私营企业实现产值213万元工商个体户达到578户创产值285万元牧民人均纯收入311283元同比增长814

22本行业及关联产业发展现状

221砂石开采行业发展现状

随着社会经济快速发展各种基础设施及工业民用建筑等建设数量快速增长而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品其使用量剧增明显推动了采砂行业的快速发展2008年砂石料产量达5万立方米创产值近300万元而作为唯一一家拥有砂矿合法开采权的镇砂料厂受生产设备数量少部分设备老化等因素制约致使生产规模较小年产各种砂石料约18000立方米远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需要年缺口量达60000立方米以上致使小规模采挖私挖乱采等现象屡禁不止对生态环境造成了较大影响同时各建设单位和施工单位也不得不接受违规开采的砂石料并接受其不合理的价格和服务增加了建设成本同样也制约了企业进一步发展壮大对行业可持续发展造成了不良影响

根据《人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于矿产资源整合总体方案的通知》要求国土资源局于2008年针对辖区内矿产资源开采中存在的问题在广泛征求意见的基础上制定了《矿产资源整合总体方案》对辖区内各种采矿行为进行规范整治也结合地方实际制定了《非金属矿区整合实施方案》针对辖区内河道小规模开采破坏环境严重零星散乱采砂石点较多的现状依法进行了整治将5个采砂点8个采石点整合为1个采砂场和1个采石场并选择环境影响小的区段段为指定采砂点以100万元挂牌出让采矿经营权并依法颁发了采矿许可证使用采砂行为得到了规范维护了企业正常生产经营活动及合法权益实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转行业发展日趋合理

222关联产业发展状况

随着国家西部大开发战略的深入实施三江源生态保护与建设工程的加速推进城乡道路乡村道路及水利等基础设施建设小城镇建设生态移民安居工程及游牧民定居工程生态畜牧业等建设工程日益加快建设带动了建筑工程等施工行业的兴旺极大提高了砂石料的使用量目前进驻的各类工程承包施工队伍达到数十家安置各类从业人员达数百人以上成为推动地方经济和社会事业建设与发展的重要力量

23项目建设的必要性

1规范河道采砂行为保护生态环境的需要

《蒙古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施在青南地区率先走出一条生态保护与建设路由于砂石料市场需求量大企业生产能力不足缺口巨大一些单位和个人受利益驱使纷纷加入私采乱挖滥采滥挖等违规开采行为发生导致河床严重下降河流改向水土流失草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现而作为三江源生态自然保护区腹地之一的受高寒气候等因素影响生态环境遭到破坏后极难重建和恢复同时作为黄河重要支流的其生态环境保护与建设在乃至全国都具有重要影响地位突出根据《矿产资源整合总体方案》制定了《非金属矿区整合实施方案》对辖区内河道小规模开采破坏环境严重零星散乱采砂石点较多的现状依法进行了整治将5个采砂点整合为1个采砂场选择环境影响小的区段为指定采砂点并以100万元挂牌出让采矿经营权依法颁发采矿许可证使采砂行为得到规范实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转因此项目建设进一步规范采砂行为保护生态环境促进地方经济发展和的需要

由于当地仍然私自买卖砂石资源私挖盗采等现象由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料并接受其不合理的价格和服务增加了建设成本了建设进度严重影响地方预制厂环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常生产给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响项目建设有关规定公开公正公平的取得采砂权提高生产能力以满足市场需求有效遏止砂石资源私自买卖私挖盗采现象就业促进地方经济发展和社会稳定企业做大做强生产设备数量少部分设备老化企业生产能力自我发展规模抗风险能力

综上所述项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想符合地方有关政策和规定产品市场前景良好有利于保护自然生态环境促进地方经济发展和社会稳定所以项目建设十分必要

第三章项目选址与建设条件

31建设地点选择

311选址原则

项目建设符合相关发展规划和政策

场地距聚居区1500m以上基本不影响居民生活

满足保护河道防洪安全河道整治需要保障跨河穿河临河建筑物安全

应该符合河道河势演变规律努力做到通过有计划的采砂进行河道整治需同治河清障护岸固堤相结合砂料开采不能造成新的险工或行洪障碍

312地理位置及具体地点

项目场区位于城西镇南侧15km至85km处地理座标东经101°34′10〃-101°36′20〃北纬34°43′30〃-34°44′00〃东西长约7km南北宽约80m详见附图采砂示意图

32建设条件

321自然条件

蒙古族自治县地处东南部平均海拔3600米土地总面积699745平方公里气候属高原亚寒带湿润气候年平均气温-13℃-16℃年平均降雨量615毫米境内有大小河流上百条年平均径流量141亿立方米是县境内最大的河流全长232公里境内落差253米多年平均流量232立方米秒段较平缓水流速度较低

322政策资源外部配套条件

1政策

《人民政府关于印发〈实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》青政[2003]35号及《人民政府关于印发鼓励支持和引导个体私营等非公经济加快发展的若干政策措施的通知》等政策的出台和实施为项目建设提供了资源税车船使用税等税收优惠政策

《蒙古族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到25％以上各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施在青南地区率先走出一条生态保护与建设的路子的奋斗目标给项目建设提供了政策保障

随着《矿产资源整合总体方案》及《非金属矿区整合实施方案》的实施有关部门依法将将5个采砂点整合为1个采砂场以100万元万元挂牌出让并依法颁发了采矿许可证为项目持续经营提供了保障

2资源

《砂砾石矿检测计算矿产含量说明书审查意见》黄国土资审字[2006]01号指出

砂砾石矿区矿体属于在区域上广泛分布的第四系全新统冲洪积砂砾石完全暴露于地表河床中构成河床规模大矿石为未固结的砂砾石矿体略具水平层倾角02°条带状分布矿层可采厚度0535之间平均厚度30m矿体顶板即为地表高原灰色腐殖土层矿体底板第三系褐红色轻微固结的亚粘土层该砂砾石矿在中广泛存在矿区仅为其中一小部分

矿区水文地质条件简单砂砾石矿出露于地表河床中适于露天河床开采作建筑砂粒之用

矿区储量级别为334级核定保有储量达681200万m3以年均开采量6万m3计算10年开采总量不及保有储量的万分之一项目可开采砂砾石资源十分丰富

3外部配套

1给排水

项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活生产用水排水量很少场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求不需要再进行投资建设

2供电

由于项目场区内原有5个采砂点10KV输电线路已通至项目场地内原有配电线路在场区内已有布置只需增设1台100KVA变压器即可满足项目要求

3道路

项目场地与最近处距省道203线河玛公路约2km原有砂砾石道路已与其相联能满足项目建设与项目运行需要

4其它设施

项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房4间约80㎡并拥有挖掘机1台装载机1台破碎机1台等设备和有线移动等通讯设施可继续予以利用有助项目建设和运行

33附近建筑物及设施

距采砂生产区15km范围内除原有采砂场办公及值班用房简易砂石料运输道路外无桥梁管道缆线等跨河穿河临河设施以及两岸村庄等其它地面和地下建筑物规模有利于项目实施

第四章砂石料市场分析

41产品市场供求现状及前景分析

砂石料作为主要建筑原材料之一在各种建筑工程中得到了广泛使用目前尚无有效替代产品能取代其地位随着社会经济的快速发展砂石料市场需求日益快速增加

调查表明近年来在各级部门的支持下加大了县乡道路乡村道路村级道路等基础设施建设步伐全面推进小城镇建设和生态移民工程定居点工程安居工程以及四配套工程建设目前全县仅民用建筑工程砂石用量就达5万立方米以上尚不包括道路硬化工程等交通基础设施建设用量而合法开采的砂石料目前年产量尚不及3万立方米缺口巨大随着小城镇建设道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进及周边地区砂石料用量十分巨大合法开采的砂石料在当地已严重供不应求市场需求前景广阔

42市场竞争优势分析

由于仅有一处政府指定采砂点即项目场区周边其他地区砂石场距均在100km以上运输成本高外地砂石料进入的可能性极小即使进入其价格也无法和当地砂石料价格相比项目产品在当地具有独特竞争优势项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争随着国土资源局水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止对项目产品竞争将迅速减弱因此项目产品在当地市场竞争中具有垄断地位优势明显

第五章建设方案

51采砂方案

511采砂任务和规模

项目建成后年产砂石料5万立方米其中细砂万立方米混合砂2万立方米砾石12cm035万立方米碎石2～4cm045万立方米基本满足城乡设施建设用砂

512采砂区规划和布局

项目矿区面积318平方公里采砂区范围段东西方向7000m南北以河床为准矿区范围拐点坐标

点号X坐标Y坐标

13848105001773527000

23848135001773865500

33847185001773868000

43847185001773527000

513采砂区控制开采高程

开采深度4m以内以3513m标高为0m基准标高

514砂石质量标准

符合《建筑用砂》GBTl4684-2001及《建筑用卵石碎石》GBT14685－2001有关要求

515禁采期

洪水季节每年的78月

枯水季节12月至次年的2月

同时大风天气不得进行作业

516采砂作业方式及采运船只控制

根据国土资源局和水务局等部门要求项目采用机械采砂船进行采砂作业项目新增采砂船4条日最大采砂量300m3并不得垂直于岸坡面进行开采

517采砂作业时间

为将噪声及水土流失等影响降至最低采砂作业时间选择在311月每日7002000进行但在洪水季节河道水流速度大于3ms以及大风天气时不得在河道中作业

52设备方案

项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定确保先进性和适用性以及较高的性价比优先选用国产先进设备

表5-1设备明细表序号名称规格型号单位数量备注1采砂船条42日产挖掘机台13柳工装载机台24自缷车大型辆25自缷车小型辆46破碎机台17筛床台28变压器100KVA台1合计17日产砂石量200m353建筑工程方案

土建工程结构设计使用年限50年安全等级为二级地基基础设计等级为丙级抗震设防烈度为7度

项目建设生产人员值班及休息室等厂房5间设计结构为单层混合结构采用360厚墙体中级抹灰室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白地面为水泥砂浆地面铝合金门窗立面力求简洁明快不做过多细部装饰体现经济适用原则

表5-2建构筑物明细表序号建构筑物名称结构建设性质单位数量备注1厂房混合　新建㎡95生产人员值班及休息室2网围栏新建km16沿河道两岸设置包括警示牌3绿化新建㎡4000种草454总图工程及其他工程方案

主要设计依据采用国内现行规范包括《工业企业总平面布置设计规范》GB50187-2005等

根据项目单位提供的采砂场地示意图在平面布置上尽可能合理布局满足与周围环境的关系人流物流各行其道分区明确互不干扰

根据现有采砂区布局和本项目要求将场区功能划分为采砂区砂石料堆放区砂石料运输专用通道办公生活区四大功能区以适应货物运输顺畅行人方便又能合理分散人流和物流等生产经营要求其中砂石料堆放区要充分利用原有堆放场地不再扩大砂石料专用运输通道要充分利用原有道路并尽量利用河床及滩涂沿河道走向布置不得破坏岸上植被

55主要技术参数

主要技术参数详见表5-2

表5-2主要技术参数表序号项目单位指标备注1全年生产天数天2102工作时间小时13二班制3生产规模m35000031细砂m3000032混合砂m30033砾石12cmm30034碎石24cmm350056物料平衡分析

表5-3主要原材料燃料动力需用量估算表序号名称单位数量来源运输方式1柴油吨0省内公路2水吨1380城市自来水管道3电万KWH1152城镇电网变电输送4项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给全年用水量为1380吨主要为生活污水等经污水处理池处理后用于场区绿化此外每年防尘洒水等用水量为1万吨直接取用河水

本项目采用单电源供电供电电压为380220V三相四线制主要为采砂船等生产设备及照明用电用电负荷100KW用电负荷为三级项目达产期全年耗电1152万KWH

运输车辆用油直接由当地加油站加注年用油量约30吨能得到充分保证

57项目实施进度安排

本项目建设期为1年即从2010年年初开始实施至年底完成全部建设任务并验收

表5-4年度实施计划表年份

项目2010年123456789101112可研前期工作阶段★★★初步设计阶段★★土建工程★★★设备购置及安装★★★技术培训★★试运行★★项目总结验收★第六章节能消防与安全

61节能

611依据

1《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》

2工业与民用建筑节能标准

3《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》发改投资[2006]2787号等相关法规文件

612节能措施

本项目在建设与生产经营管理中对节能降耗方面做如下考虑

1宣传国家节能方针制定节水节电节煤制度力争降低水电燃油的消耗

2所有设备选用节能型产品

3为提高功率因数在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿变压电间应尽量靠近负荷中心布置可减少线路损耗

4加强管理减少因操作不当带来的材料及能源损失

5设置专门的能源及材料管理机构检测各部门的能源消耗及节能情况并制定奖惩制度

6建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定砖混结构采用承重空心砖外墙传热系数不超过068屋顶保温层采用水泥聚苯板平均传热系数不超过05外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗并控制开窗面积

62消防

621设计依据

1《中华人民共和国消防法》

2《消防安全管理办法》

3《建筑设计防火规范》GBJ-2001

4《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90

622设计中的消防措施

1本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类防火设防等级为二级

2总图布置时建筑物符合防火间距要求道路需满足消防道路要求

3根据需要建筑物设置消火栓采砂船挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器由专人负责消防安全管理并设置相应等室内消防设施以满足消防要求同时加强职工三防教育提高三防意识和安全意识

3隔墙吊顶活动地板及其他装饰材料在设计时选用非燃或难燃材料

4除建筑物室内设消防给水系统外同时室外也设置消防系统并设专人负责消防安全管理消防设施器材布置在明显和便于取用的地点

5建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计安装规范的要求照明用电与动力用电分开设置

63安全

631施工安全

遵照《中华人民共和国安全生产法》等规定提高安全生产工作和文明施工的管理水平预防伤亡事故的发生确保职工的安全和健康必须做好安全管理工作采取措施如下

一各用电设施采取可靠的安全保护措施防止电气设备线路对人的伤害

二建筑设计应作好防雷及接地设计以防雷电的伤害

三加强施工现场内安全工作的管理制定安全制度配备专职或兼职安全保卫人员做到防患于未然

632项目运行期安全管理

1建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度并向职工提供必要的劳动防护用具

2各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格