CMMI组织过程改进.docx

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CMMI组织过程改进

组织过程改进

过程编号

HW-SP-OPF-DEFINE

文件状态

[]草稿[√]正式发布[]正在修改

当前版本

V1.0

拟制

张三

日期

年月日

审核

李四

日期

年月日

批准

王五

日期

年月日

发布日期

年月日

生效日期

年月日

广东×××技术股份有限公司

修订历史记录

A-增加M-修订D-删除

变更版本号

日期

变更类型

（A*M*D）

修改人

摘要

备注

1.0

2017-3-24

A

梁正宽

建立组织过程改进过程文件

1

目的

1.1确定组织过程改进内容需要，计划并实施过程改进活动，以使组织过程持续有效的运行。

1.2对组织的标准过程进行持续的改进，激励公司的全体员工积极参与过程改进及实施行动。

2适用范围

2.1机构

主要为公司相关研发和技术部门，其他部门也可提出对过程改进的建议。

2.2业务

组织过程评估，组织过程改进。

3名词术语

3.1SCAMPI（StandardCMMIAppraisalMethodforProcessImprovement）：

标准的CMMI过程改进评估方法。

3.2PAT（ProcessActionTeam）：

过程行动小组，为了执行某项过程改进活动而临时成立的小组，负责完成一项过程改进专项任务并向HWG报告改进状态。

3.3MSG（ManageSupportGroup）：

公司项目管理委员会，是公司项目最高管理机构。

3.4HWG（EngineeringProcessGroup）：

工程过程组，负责公司内部的过程定义、维护和改进的专家组。

4概述

组织过程改进是一个持续的过程。

本过程为组织进行过程改进提供标准的流程，以规范组织的过程改进活动。

公司项目管理委员会制定《XXXX过程改进方针政策》，为过程改进提供改进目标和相关政策。

HWG制定《HWG章程》并遵照《HWG章程》开展过程改进活动。

5过程定义

5.1制定过程改进方针政策及HWG章程

5.1.1角色与职责

角色

职责

MSG

制定《HW过程改进方针政策》

HWG

制定《HWG章程》

主管总裁

审批《HW过程改进方针政策》和《HWG章程》

5.1.2入口准则

组织已确定要实施组织过程改进。

5.1.3输入

企业的商业目标、发展战略或公司年度发展工作纲要。

5.1.4过程活动

1）制定公司过程改进方针政策

MSG根据组织的商业目标和发展战略，并结合组织当前的具体情况，制定《过程改进方针政策》。

2）制定HWG章程

HWG组根据《过程改进方针政策》制定HWG章程，以保证HWG组顺利开展过程改进工作。

3）审批过程改进方针政策及HWG章程

公司主管总裁审批《过程改进方针政策》和《HWG章程》。

5.1.5输出

《过程改进方针政策》

《HWG章程》

5.1.6出口准则

《过程改进方针政策》和《HWG章程》已得到公司主管总裁批准。

5.1.7过程度量

无。

5.1.8确认与验证

无。

5.2组织过程改进

5.2.1角色与职责

角色

职责

主管总裁

1、参加组织过程评估；

2、参与并批准组织过程改进计划。

MSG

1、参与组织过程改进计划的评审；

2、监督过程改进计划的实施。

HWG

1、收集过程改进建议；

2、识别过程改进项；

3、编制组织过程改进计划；

4、评审过程改进行动计划；

5、判断改进是否需要试点；

6、更新组织过程资产；

7、过程资产使用的跟踪、分析；

8、编制过程改进报告。

过程负责人/PAT（过程行动小组）

1、制定过程改进行动计划；

2、实施过程改进活动。

员工

1、提出过程改进建议

5.2.2入口准则

组织过程要求和目标已经确定，并配备必要资源。

公司每年度需至少进行一次过程改进，每年春节后的第一个月需进行组织过程改进的规划。

5.2.3输入

Ø组织过程改进方针政策；

Ø组织过程改进需求。

5.2.4过程活动

1）、评估组织过程

评估组织过程分为两种方式：

外部评估和内部评估。

a）、外部评估

外部评估由组织的过程改进目标及组织的战略发展需要驱动，外部评估的主要步骤如下：

●HWG联络确定SEI授权的主任评估师（LeaderAssessor），确保使用SCAMPI方法进行评估；

●HWG与主任评估师协商确定过程评估计划，其中包括评估小组、被评估组织、参与范围（项目组及参与人员）、评估时间等；

●实施评估；

●编制评估报告，并提交给被评估组织。

b）、内部评估

内部评估由组织内部组织进行，内部评估每年度进行1-2次，如本年度内进行过外部评估，则内部评估可裁剪。

内部评估的主要步骤如下：

●HWG提出内部评估计划，包括评估目的，评估小组、评估范围（部门及项目组等）等内容；

●公司主管总裁批准内部评估计划；

●实施过程评估，包括过程与文档检查、人员访谈两种方式；

●与被评估对象确认评估结果；

●编制评估报告，并在全公司范围内公布评估结果。

在每个年度最后一次内部评估后，HWG应根据本年度的组织过程的评估结果提出对组织过程改进的建议。

相应的评估活动要进行计划并获得组织的高层或质量部经理的批准，在评估完成后要产生

2）、提出过程改进建议

公司所有员工在任何时候都可以提出过程改进建议，改进建议可通过书面或电子邮件的方式提交给组织建议管理员或HWG成员。

组织建议管理员按《过程改进建议处理规程》处理改进建议，并将处理结果及时反馈给建议提供者。

3）、识别过程改进项

HWG应从各种渠道收集改进建议，除以上1）、2）、外，还可包括如下渠道：

●项目经验教训中得到改进启示；

●客户提出的建议；

●高层领导的过程改进建议；

●从公共媒体获得的其他企业的过程改进经验。

HWG对从各种渠道收集的改进建议进行集中管理并分析，建议的管理按《过程改进建议处理规程》的要求执行。

对建议的处理结果应及时反馈给建议提供者。

4）、制定组织过程改进计划

●公司主管总裁根据公司的商业目标及过程改进需求，提出组织过程改进的总体目标和策略；

●HWG根据公司主管总裁提出的过程改进目标及策略和过程改进建议制定《组织过程改进计划》，计划的编制请参考《组织过程改进计划》模板。

5）、评审组织过程改进计划

《组织过程改进计划》由公司项目管理委员会（MSG）组织进行评审，公司主管总裁批准后才可执行。

6）、制定过程改进行动计划

●针对组织过程改进计划的专项任务或较大的过程改进项目，可由一至几名HWG成员与相关开发人员组成过程行动组（PAT），制订专门的《过程改进行动计划》，进行过程资产开发并进行相应的试验活动。

●过程行动组编制《过程改进行动计划》。

7）、评审过程改进行动计划

HWG批准《过程改进行动计划》。

8）、实施过程改进活动

●过程行动组负责实施过程改进活动；

●过程行动组的工作情况记入《PAT工作记录》并提交HWG；

●过程行动组在完成计划的任务后，将成果移交给HWG，在得到HWG的认可后，过程行动组解除。

9）、判断过程变更或新过程是否需要试点项目

HWG判断过程变更或新过程是否需要在公司内部选择试点项目，需要则向项目的上级领导提出申请以获得试点项目；不需要试点项目，则转到活动“更新组织过程资产”。

10）、确定试点项目

项目的上级领导权衡过程是否适合项目使用，审批HWG提出的试点项目申请。

11）、试点过程/工具/方法

试点项目组在HWG的指导下对过程/工具/方法进行试验，HWG负责跟踪试点过程，在试用结束时，编制《过程、方法、工具试用报告》，对试用效果进行总结，估计过程改进在组织中广泛应用时的效益、风险、影响和不确定性的因素，经验教训等，并组织相关人员对试用结果进行评估，得出结果：

■可全面推广：

可以在全公司范围内推广；

■选择其他组继续进行试验：

过程不太成熟，需要继续试验并改进；

■不适合推广：

取消本次改进的过程。

12）、更新组织过程资产

a）、新开发的组织过程资产内容及时发布到组织过程资产库中，并确保应使用的人员及时获知更新情况，通过会议、EMAIL、OA系统等方式进行通知。

b）、当新的过程资产发布后，HWG组织适当的培训，确保相应人员能正确使用新的过程资产。

13）、在项目的整个生命周期中部署标准过程

a）、监督项目使用组织过程资产，特别的，按照组织过程定义中的《过程文件使用指南》规定的要求对不同项目在执行过程中发生组织标准过程变更时进行处理。

b）、通过多种方式对部署活动进行审计，比如QA对OPF活动的审查，通过《体系文件部署及监控汇总表》等来分析组织标准过程的执行情况等。

14）、过程资产使用的跟踪、分析

●HWG通过调查、分析过程文大档等形式对过程资产的使用情况进行跟踪；

●对发现的问题进行分析，并采取适当的纠正措施。

对于较大的问题，可作为新的组织过程改进建议提交，纳入下一步的过程改进计划。

15）、编制过程改进报告

HWG每半年对组织过程实施情况进行总结，形成《过程改进报告》，提交给公司项目管理委员会。

必要时可针对特殊情况随时报告。

在整个过程改进活动中，要主动的收集互动所产生的经验教训等，一并纳入过程改进报告。

16）、监督过程改进活动的实施

公司项目管理委员会负责监督组织过程改进的实施情况。

5.2.5输出

Ø过程评估计划

Ø过程评估报告

Ø组织过程改进计划

Ø过程改进行动计划

ØPAT工作记录

Ø过程、工具、方法试用报告

Ø过程改进报告

Ø发布记录

5.2.6出口准则

Ø年度结束

Ø组织过程改进活动得到有效管理

5.2.7过程度量

度量人员对以下数据进行度量：

1、对每个过程域提交的和实施的改进建议数目；

2、每个项目、部门提交的过程改进建议的数目；

3、全部的更改活动，包括更改的数目、类型及规模。

5.2.8确认与验证

组织级QA负责评审或审核过程改进活动和工作产品，并报告结果。

6规程

6.1《HW-SP-OPF-P01改进建议处理规程》

7标准与规范

7.1《HW-SP-OPF-S01过程改进方针政策》

7.2《HW-SP-OPF-S02HWG章程》

7.3《HW-SP-OPF-C01组织过程改进检查单》

8裁剪指南

1）、对于影响较小的、估计改进时间较短的（少于两周）、可由HWG组直接完成的过程改进项，可以不成立PAT组，与PAT组相关的活动可裁剪。

9模板与表格

9.1《HW-SP-OPF-T01过程改进建议库模板》

9.2《HW-SP-OPF-T02过程评估计划模板》

9.3《HW-SP-OPF-T03过程评估报告模板》

9.4《HW-SP-OPF-T04组织过程改进计划模板》

9.5《HW-SP-OPF-T05过程改进行动计划模板》

9.6《HW-SP-OPF-T06PAT工作记录模板》

9.7《HW-SP-OPF-T07过程、工具、方法试用报告模板》

9.8《HW-SP-OPF-T08过程改进报告模板》

9.9《HW-SP-OPF-T09过程改进意见收集表模板》

9.10《HW-SP-OPF-T10HW公司年度工作纲要模板》

9.11《HW-SP-OPF-T11体系文件部署及监控汇总表模板》

10实施指导

“组织过程改进”是掌握并维护本组织的过程和过程财富，以及识别、策划和实施本组织的过程改进活动的一个过程。

以下是对“组织过程改进”过程实施时的进一步指导说明：

1）、管理配置项

对“组织过程改进”过程产生的所有有价值的文档应纳入配置管理的适当层次。

主要文档示例如下：

Ø过程改进建议

Ø组织批准的过程改进计划

Ø组织批准的过程改进行动计划

Ø组织的过程评估计划

Ø过程改进报告

2）、培训人员

组织应该对所有参与“组织过程改进”过程的相关人员进行培训。

主要培训专题示例如下：

ØCMMI能力成熟度模型及过程改进参考模型

Ø策划和管理过程改进

Ø过程建模

Ø工具、方法和技术

3）、使供利益者适时介入

按计划确定“组织过程改进”过程的相关的供利益者并使之适时介入。

4）、组织级QA对照计划监督和控制“组织过程改进”过程，并且采取适当的纠正措施。

5）、高层管理者审查“组织过程改进”过程的活动、状态和结果，并解决问题。