报审表业主.docx

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报审表业主

海油炼化建〔2014〕222号附件

体系名称

工程项目管理

编码

PM-05-01-09

版本号

2014-2

惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则

公司名称

中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组

批准人

工程项目管理业务主管领导

批准依据

《中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01）

发布范围

普发

发布文号

海油炼化建〔2014〕222号

发布日期

2014年9月19日

生效日期

2014年9月19日

1目的

统一制订惠州炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性；根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本公司施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。

2编制依据

2.1《石油化工建设工程监理规范》，GB50319-2004。

2.2《项目施工技术管理办法》，PM-05-02，2013，惠州炼化二期。

2.3《施工总平面管理办法》，PM-05-04，2013，惠州炼化二期。

2.4《施工开工管理细则》，PM-05-01-02，2013，惠州炼化二期。

2.5《完工管理细则》，PM-05-01-032013，惠州炼化二期。

2.6《现场签证管理细则》，PM-05-01-04，2013，惠州炼化二期。

2.7《分包管理细则》，PM-05-01-05，2013，惠州炼化二期。

2.8《工程监理管理细则》，PM-05-01-06，2013，惠州炼化二期。

2.9《工程进展报告管理细则》，PM-09-01-01，2013，惠州炼化二期。

2.10《进度检测及控制管理实施细则》，PM-09-01-02，2013，惠州炼化二期。

2.11《工程项目WBS编码编写实施细则》，PM-09-01-03，2013，惠州炼化二期。

2.12《对承包商的计划与进度管理细则》，PM-09-01-04，2013，惠州炼化二期。

3参考资料

惠州炼油项目施工管理用表，CHRP-000-CM-MD-0005，2007，惠州炼油。

4需要说明的事项

4.1《工程管理用表管理细则》是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表，交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的规定执行。

4.2本《工程管理用表管理细则》没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范）中的表格执行。

4.3承包单位（章）指承包单位项目部章。

5附则

本细则由工程建设部负责解释。

【正文结束】

附件1：

三种管理用表

附件1：

一、承包单位施工管理用表

表A1承包商单元开工报审表

表A1附件单元开工检查清单

表A2承包商专业施工开工报审表

表A2附件专业施工开工检查清单

表A3机械完工检查审批表

表A4施工组织设计报审表

表A5施工方案报审表

表A6施工管理计划报审表

表A7单位工程划分报审表

表A8工作联系单

表A9现场签证审批单

表A10项目分包计划报审表

表A11工程报验审批表

表A12临时占用道路审批表

表A13临时占用公共区域审批表

表A14WBS编码报审表

表A15工程进度计划报审表

表A16工程进度检测系统报审表

表A17施工验收规范报审表

表A18工程进度审核表

表A19工程进度计划考核审批表

表A20工程材料/构配件/设备报审表

表A21工程质量问题（事故）报告单

表A22工程质量事故处理方案报审表

表A23监理工程师通知回复单

表A24工程复工报审表

表A25单机试车申请表

表A26工程中间交接报验单

表A27分包招投标活动报审表

表A28人员资质审查表

表A29主要施工设备进场报审表

二、监理单位管理用表

表B1监理规划报审表

表B1附件监理规划

表B2监理实施细则报审表

表B2附件监理实施细则

表B3监理人员派遣审批表

表B4监理工程师通知单

表B5监理工作联系单

表B6总监理工程师令

表B7旁站监理记录表

表B8监理日志

表B9监理月报

表B10监理工作总结

表B11工程质量评估报告

三、业主管理用表

表c1工程暂停令

表c2人员资质登记表

表c3会议纪要（对外）

表c4会议纪要（内部）

表c5会议签到表

表c6信函／传真／备忘录

表C7工程进度报告审批表

一、承包单位施工管理用表

表A1现场开工报审表

惠州炼化二期项目

承包商单元开工报审表

表号：

工程名称

单元号

合同编号

报审编号

PMTX-A1-单元号-XX

我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了单元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。

附件：

单元开工检查清单

施工单位（章）：

项目经理：

日期：

监理审核意见：

监理工程师：

总监理工程师：

日期：

PMT审核意见：

专业工程师：

PMT经理：

日期：

建议审批单位：

□质量部□HSE部□合同采办部□工程建设部

质量部审核意见：

代表签名：

日期：

HSE部审核意见：

代表签名：

日期：

合同采办部审核意见：

代表签名：

日期：

工程建设部审核意见：

代表签名：

日期：

备注：

由PMT勾选需要参加审核的部门，编号按照PMTX-A1-单元号-XX，其中XX为流水号。

表A1附件单元开工检查清单

单元开工检查清单

序号

检查内容

完成情况

承包单位确认

签字且已生效的合同

承包商的保险范围证书

已被批准的施工组织设计

已被批准的分包计划

采办计划或仓储管理计划

施工人员人力资源计划

施工管理人力资源计划

施工设备动员计划

临时设施布置图

许可证和资质证

现场通讯系统计划

HSE计划

废料管理计划

保安计划

HSE培训计划

应急反应计划

质量计划

表A2承包商专业施工开工报审表

惠州炼化二期项目

承包商专业施工开工报审表

表号：

工程名称

单元号

合同编号

报审编号

PMTX-A2-单元号-分类-XX

我单位承担的工程，已完成了附件所示的各项工作，具备了专业施工开工条件，特此申请专业施工开工，请核查批准。

附件：

1.开工报告（SH3503综合卷用）-与首个专业开工同时签署，后续专业不用。

2.开工报告（SH3503专业卷用）

3.专业施工开工检查清单（及开工条件检查情况说明）

施工单位（章）：

项目经理：

日期：

监理审核意见：

监理工程师：

总监理工程师：

日期：

PMT审核意见：

专业工程师：

PMT经理：

时间：

备注：

编号PMTX-A2-单元号-分类-XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号。

表A2附件专业施工开工报审表

专业施工开工检查清单

序号

检查内容

完成情况

承包单位确认

施工合同

施工图纸

设计交底与图纸会审

标准和规范

施工方案

施工HSE计划

质量计划/检试验计划

详细施工计划

人员动员计划

施工机械动员计划

设备材料采购情况

工作分解结构和权重

现场临时设施

人员资格和资格证

政府许可

保险

入场证

表A3机械完工检查审批表

惠州炼化二期项目

机械完工检查审批表

表号：

工程名称

单元号

合同编号

报审编号

PMTX-A3-单元号-XX

我单位已完成了单元的实体施工工作，现申请该工程机械完工检查，请批示。

附件：

工程机械完工申请单。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

监理审核意见：

监理工程师：

总监理工程师：

日期：

PMT审核意见：

专业工程师：

PMT经理：

日期：

建议审批单位：

□质量部□HSE部□控制部□合同采办部□工程建设部

质量部审核意见：

代表签名：

日期：

HSE部审核意见：

代表签名：

日期：

控制部审核意见：

代表签名：

日期：

合同采办部审核意见：

代表签名：

日期：

工程建设部审核意见：

代表签名：

日期：

备注：

编号PMTX-A3-单元号-XX，其中XX为流水号。

表A4施工组织设计报审表

惠州炼化二期项目

施工组织设计报审表

表号：

工程名称

单元号

合同编号

报审编号

PMTX-A4-单元号-XX，

我单位已编制完成了工程的施工组织设计，兹提交审查。

附件：

XX工程施工组织设计

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

监理单位审核意见：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：

PMT审核意见：

专业工程师：

PMT经理:

日期：

建议审批单位：

□设计管理部□质量部□HSE部□控制部□合同采办部□工程建设部

设计管理部审核意见：

代表签名：

日期：

质量部审核意见：

代表签名：

日期：

HSE部审核意见：

代表签名：

日期：

控制部审核意见：

代表签名：

日期：

合同采办部审核意见：

代表签名：

日期：

工程建设部审核意见：

代表签名：

日期：

注：

1.施工组织设计报审表建议的审批部门由PMT根据项目实际勾选。

2.编号PMTX-A4-单元号-XX，其中XX为流水号。

惠州炼化二期项目

施工方案报审表

表号：

工程名称

惠炼二期化工二区区域变电所及供电外线工程

单元号

110KV变电所2103/2102/2106/2514/2516

合同编号

报审编号

PMTX-A5-110KV变电所2103/2102/2106/2514/2516-TJ-001

根据合同要求，我单位兹提交变电所土方开挖施工方案，请审查。

附件：

施工方案

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

监理单位审核意见：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期:

PMT审核意见：

专业工程师：

PMT经理：

日期：

建议审批单位：

□设计管理部□质量部□HSE部□控制部□合同采办部□工程建设部

设计管理部审核意见：

代表签名：

日期：

质量部审核意见：

代表签名：

日期：

HSE部审核意见：

代表签名：

日期：

控制部审核意见：

代表签名：

日期：

合同采办部审核意见：

代表签名：

日期：

工程建设部审核意见：

代表签名：

日期：

注：

1、施工方案报审表适用于项目各种施工方案的报审；

2、一般施工方案由总监理工程师审查即可，重大施工方案（如大件吊装、大体积混凝土浇注、大型机组安装、特殊材料管线焊接等）须报PMT和相关职能部门审查，建议的审批部门由PMT根据项目实际勾选；

3、报审表一式三份，PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。

4、编号PMTX-A5-单元号-分类-XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号。

表A6施工管理计划报审表

惠州炼化二期项目

施工管理计划报审表

表号：

工程名称

单元号

合同编号

报审编号

PMTX-A6-单元号-分类-XX

根据合同要求，我单位提交管理计划，请予以审查。

附件：

管理计划。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

监理单位审核意见：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：

PMT审核意见：

专业工程师：

PMT经理：

日期：

建议审批单位：

□设计管理部□质量部□HSE部□控制部□合同采办部

□工程建设部

设计管理部审核意见：

代表签名：

日期：

质量部审核意见：

代表签名：

日期：

HSE部审核意见：

代表签名：

日期：

控制部审核意见：

代表签名：

日期：

合同采办部审核意见：

代表签名：

日期：

工程建设部审核意见：

代表签名：

日期：

备注：

1、施工管理计划包括施工质量管理计划（检试验计划）、采办计划（仓储管理计划）、HSE管理计划等），需相应职能部门审查；

2、报审表一式三份，PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。

3、编号PMTX-A6-单元号-分类-XX，其中分类为管理计划名称，可以用管理计划名称汉语拼音首字母缩写表示，XX为流水号。

表A7单位工程划分报审表

惠州炼化二期项目

单位工程划分报审表

表号：

工程名称

单元号

合同编号

报审编号

PMTX-A7-施工单位代号-XX

根据工程需要，我单位兹提交单位工程划分报审表，请审查批准。

附件：

单位工程划分表

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

监理审核意见：

____________________________________________________________________________________________________________________________总监理工程师:

日期：

PMT审核意见：

PMT代表：

日期：

质量部审核意见：

质量部代表：

日期：

质量监督站审批：

质量监督站代表：

日期：

备注：

编号PMTX-施工单位代号--XX，其中施工单位代号可以用汉语拼音首字母缩写表示，XX为流水号。

表A8工作联系单

惠州炼化二期项目

工作联系单

表号：

合同名称

合同编号

编号

PMTX-A8-单元号-XXXXX（流水号）

工作联系内容：

附件：

工作联系补充说明资料

提出单位（公章）

经办人：

审核人：

时间：

年月日

监理审核意见：

____________________________________________________________________________________________________________________________总监理工程师:

日期：

PMT审核意见：

专业工程师：

PMT经理：

日期：

工程建设部审核意见：

专业工程师：

部门经理：

日期：

项目组领导审核意见：

分管副总经理签名：

日期：

备注：

1.本工作联系单为业主管理用表，不适合设计修改内容，涉及设计修改请使用SH3503标准相关表格。

2.涉及现场签证的实施审批，必须附初步估价，一般签证必须由PMT经理、工程建设部经理审批，重大签证由分管副总经理审批。

表A9现场签证报审表

惠州炼化二期项目

现场签证审批单

表号：

编号

PMTX-A9-合同代号-单元号—FS–XXXX

工程名称

合同编号

申请单位

负责人

签证类型

□设计原因□非设计原因

合同界面

□合同内□合同外

签证项目名称

实施性审批内容

工作联系单编号

CHRPⅡ-PMTX-单元号-XXXXX（流水号）

工作联系单内容

（注：

需要时通过点击系统中工作联系单编号可以查询“原实施性审批的工作联系单”的审批情况）

签证内容、原因及依据说明等（内容较多时，以附件说明）：

附件：

签证费用（填估算总价，附详细估算表）。

监理审核意见：

专业监理工程师：

____________________________________________________________________________________________________________________________总监理工程师:

日期：

PMT审核意见：

专业工程师：

PMT经理：

日期：

建议审批单位：

□工程建设部□控制部□项目组分管领导

工程建设部审核意见：

专业工程师：

部门经理：

日期：

控制部审核意见：

专业工程师：

部门经理：

日期：

项目组领导审批意见（≧50万元）：

分管副总经理签名：

日期：

备注：

1.本申请审批单原件一式三份，其中承包商、PMT（部门）、控制部各一份，其它部门需要可以留复印件；

2.编号由承包商负责，规则：

PMTX-A9-合同代号-FS-流水号（XXX），合同代号为合同编号的专有代码，“FS”代表现场签证，编号要连续，要可追溯。

3.不需要签字或无相关负责部门的签字栏可以空缺，但必须符合相关管理规定，否则无效。

4.依据设计文件或合同要求等原因仅需要现场确认实际发生工程量的现场签证，由PMT确认实际工程量，工程建设部经理审核，公司领导不再审批。

表A10工程项目分包计划报审表

惠州炼化二期项目

工程项目分包计划报审表

表号：

A10

工程名称

合同编号

报审编号

PMTX-A10-单元号-分类-XX

我单位根据合同的有关规定完成了《项目分包计划》的编制，并经我单位审查批准，请审查。

附：

《项目分包计划》

项目经理：

日期：

PMT审核意见：

PMT经理：

日期：

合同采办部审核意见：

合同采办部经理：

日期：

施工建设部审核意见：

工程建设部经理：

日期：

备注：

编号PMTX-单元号-分类-XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写，XX为流水号。

表A11工程报验审批表

惠州炼化二期项目

工程报验审批表

表号：

A11

合同编号

单元号

工程名称

报验专业名称

编号

PMTX-A11-XXXX-XXXX-XXXX

我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附件：

检查验收单、分部质量评定

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

监理验收意见：

专业监理工程师：

日期：

PMT验收意见：

专业工程师：

日期：

备注：

1.该表适用于所有动、静、电、仪、管道、土建等专业的报验，通常必须附上相关检查记录等资料。

2.报验编号，通常按照PMTX-A11-专业-分部-流水号，专业：

汉语拼音首字母缩写，分部：

汉语拼音首字母缩写。

表A12临时占用道路申请审批表

惠州炼化二期项目

临时占用公用道路审批表

表号：

A12

合同名称

合同编号

申请单位名称

编号

PMTX-A12-ZD-XXX

临时占道目的：

兹因，需要临时占用公共道路（编号）进行，请予批准。

附件：

临时占道区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）。

联系人：

职务：

电话：

占用期限

从年月日时到年月日时

占道期间

安全措施

1、移动式路障/围栏/警示带固定式路障/围栏

2、道路两侧设立“道路封闭”标志

3、夜间设立反光警示牌警示灯

4、占用区域设置警戒人员

5、预留消防通道供消防车通过

其他：

施工单位HSE负责人：

时间：

施工单位审查意见：

施工单位（盖）

项目经理：

时间：

PMT审查意见：

PMT经理：

日期：

HSE部意见：

代表签字：

日期：

工程建设部意见：

代表签字：

日期：

备注：

1、此表必须占道前48小时提交,一式四份,申请单位、PMT、工程建设部、HSE部分别留存，保存期1年。

2、申请单位持经业主批准后的此单，方可占用公共道路。

3、编号按照PMT-A12-ZD（占用公共道路）-编流水号。

表A13临时占用公共区域审批表

惠州炼化二期项目

临时占用公共区域审批表

表号：

A13

合同名称

合同编号

申请单位名称

编号

PMTX-A13--ZY-XXX

临时占用目的：

兹因，需要临时占用公共区域进行，请予批准。

附件：

临时占用区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐标位置）。

联系人：

职务：

电话：

占用期限

从年月日时到年月日时

占用期间

安全措施

1、设置移动式路障/围栏□

2、设置固定式路障/围栏□

3、设置警示带□

4、占用区域设置警戒人员□

其他：

施工单位HSE负责人：

时间：

施工单位审查意见：

施工单位（盖）

项目经理：

时间：

PMT审查意见：

PMT经理：

日期：

HSE部意见：

代表签字：

：

日期：

工程建设部意见：

代表签字：

日期：

备注：

1、此表必须占用前48小时提交,一式四份,申请单位、PMT、工程建设部、HSE部分别留存，保存期1年。

2、申请单位持经业主批准后的此单，方可占用公共区域。

3、编号按照PMT-A13-ZY（占用公共区域）编流水号。

表A14WBS编码报审表

1）报审表

惠州炼化二期项目

WBS编码报审表

表号：

A14

合同名称

合同编号

报审编号

PMTX-A14-承包单位代号-XX。

我单位根据建设单位的WBS编码系统编制了我单位承担的（单位合同名称）的编码系统，请审查。

附件：

（合同名称）WBS编码系统表

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

监理单位审查意见：

专业监理工程师：

________

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