年产1000万件医用手术衣生产线建设项目可行性报告新修改.docx
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年产1000万件医用手术衣生产线建设项目可行性报告新修改
年产1000万件医用手术衣生产线建设项目可行性报告（新修改）
年产1000万件医用手术衣生产线建设项目
可行性研究报告
*****医疗用品有限公司
二〇一二年十二月
设***无纺布工业园，项目占地197.6亩，总建筑面积为92,750平方米。
经营范围包括无纺布制品、ETO消毒工程、水刺无纺布原料、复合无纺布原料等产品的研发、生产和销售。
目前，该公司银行信用等级为AAA级，有5000多名员工，公司正在办理上市。
1.2可行性研究报告编制依据
1、《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；
2、《全国服装工业“十二五”计划和2012年长远规划》；
3、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；
4、中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；
5、国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
6、中华人民共和国纺织工业部标准《棉纺织工业企业设计技术规定》1988.1；
7、《中国纺织机械选用指南》2000.5；
8、*****医疗用品有限公司提供的有关资料。
1.3项目提出背景
1.3.1项目提出的理由与过程
随着我国和世界经济一体化的逐渐形成，给医疗卫生用品企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。
目前国际上医疗卫生用品行业“无菌化”已成为一种趋势，在我国无菌化产业还不为人们所重视的背景下，我国医疗卫生用品行业的无菌化产业亟待发展。
医用手术衣行业的无菌技术，应当是在医用手术衣的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收的过程中不对环境造成污染、破坏。
这不是一个单一的过程，而是融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系统工程。
*****医疗用品有限公司主导产品是医用手术衣，积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，通过技术创新、多方筹集资金，持续加大资金和技术投入，实现产品升级，改变现有产品结构。
*****医疗用品有限公司为充分发挥自身优势，依靠科技进步不断开发新产品，拟建设1000万件医用手术衣生产线项目，资金投入大，具有规模优势，技术含量高、附加值高，属于无菌环保高新技术产业，符合医疗卫生用品行业发展方向和市场需求。
项目的建成投产能够形成规模效应，可进一步提高医用手术衣产品的质量和档次，增强国际竞争力，提高出口效益，以拓展企业出口发展空间。
1.3.2项目建设的必要性
1、符合国家产业政策
项目建设符合2010年国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2010年修订）》中第十四类轻工纺织第十五款高档织物印染和高技术后整理加工的规定。
2、满足国内外市场需要
“入世”以后，受益最大的是医疗卫生用品行业和一些劳动密集型、资源密集型企业，而医用手术衣作为一种最终产品，具有高附加值的特点。
近年来发达国家对其进口的医疗卫生用品的有害物质检测上，把关控制十分严格，促使我国医用手术衣企业要不断提高质量。
面对新的挑战，医疗卫生用品企业将舒适与无菌、品位与环保意识相结合，是大势所趋。
从目前国际国内市场来看，已开发的医用手术衣市场需求量巨大。
企业及时加大资金和技术的投入，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，全力打造企业品牌，必定会给医用手术衣企业带来可观的利润和良好的发展机遇。
3、依靠科技进步，大力发展经济的需要
我国医疗卫生用品出口必须提高产品质量，这就意味首要加速技术改造，走无菌化操作的道路，发展医用手术衣有助于扩大对外贸易。
欧美国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非关税壁垒限制我国医疗卫生用品出口，因此，积极发展无菌化医用手术衣产业，一方面有利于消除贸易壁垒，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际市场；另一方面有利于满足国内市场的消费，提高医疗卫生材料水平。
4、出资人扩大经营，积极开拓市场的需求
*****医疗用品有限公司是一家专业从事医疗用品生产、设计和贸易的民营企业，总公司***公司拥有多年的生产管理经验，成功的开拓了国内和欧美、香港等海内外市场。
企业拥有先进设备，占有牢固的产品市场份额，银行信用等级为AAA级。
企业积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自身研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，多方筹集资金，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。
鉴于国内国际利好的形势和**镇委、镇政府提供的招商引资优惠政策吸引，该企业决定在**县**镇工业园内投资兴建1000万件医用手术衣生产线，开拓国内国际市场，实现规模经营的目标。
1.4项目概况
1.4.1项目拟建地点
项目位于**县**镇工业园内，***路西北侧。
1.4.2拟建项目规模与目标
1、项目设计年生产能力为加工医用手术衣1000万件；
2、产品是具有当代世界先进水平的无菌医用手术衣；
3、生产线设计需充分考虑医用手术衣无菌性，适应多品种生产的需要；
4、产品系列化、多样化；
5、广泛采用当前先进技术、装备和生产方式；
6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及***市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施；
7、产品售价应具竞争力，经济效益处于同行业平均水平以上。
1.5主要建设条件
1、项目建设在**县**镇工业园内，占地约22亩，能满足建厂要求且地势平坦；
2、**县**镇工业园基础设施配套条件齐全，能够满足项目建设需要；
3、项目位于**县**镇工业园内，***路西北侧。
***高速、***公路等横贯南北，交通十分方便；
4、**县**镇工业园完全能够满足企业用电需要。
1.6投资规模及效益
1、项目投入资金为7500万元，其中：
建设投资为7000万元，流动资金为500万元。
项目资金来源：
企业自筹7500万元。
2、正常年销售收入17000万元，年平均利润率为34.16%，项目财务内部收益率领26.00%，投资回收期2.92年（不含建设期）。
1.7主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
无纺布面料
吨
25000
医用手术衣
万件
1000
二
年操作时间
天/年
300
三
占地面积
m2
13340
四
建筑面积
m2
14240
五
建设工期
月
7
六
投资与效益
1
项目总投资
万元
7500
1.1
建设投资
万元
7000
建设期利息
万元
0
1.2
流动资金
万元
500
2
年平均销售收入
万元
17000
3
年平均利润总额
万元
5807
税前
4
年平均所得税
万元
1452
税后
5
年平均税后利润
万元
4355
税后
6
投资利润率
%
25.62
平均
7
投资利税率
%
34.16
平均
8
资本金利润率
%
58.07
平均
9
财务内部收益率
%
26.00
10
财务净现值
万元
21707.22
平均
11
投资回收期
年
2.92
不含建设期
12
盈亏平衡点
%
46.86
2市场预测
2.1我国医用手术衣行业进出口分析
2.1.1医用手术衣进出口
据海关统计，2009年我国医用手术衣出口创汇6.4亿美元，同比增长14.93%；进口2.2亿美元，同比上升4.21%。
医用手术衣的主要出口国家（地区）是欧盟、美国和日本，占总量的62.73%；美国是我国进口医用手术衣的第一大国，占总量的30%以上，依次是欧盟、日本。
2.1.2医用手术衣进出口贸易的主要特点是：
1、加工贸易出口快速增长
2011年，一般贸易的出口继续保持较快的增长速度，同比增长10.83%，来料及进料加工贸易出口约1.1亿美元，同比增长21%，进料加工贸易增长近28%；
2、三资企业出口贸易增长平稳，民营企业出口贸易增幅较大
三资企业出口贸易发展平稳。
近年来，其出口占医用手术衣出口贸易总额的比重从2010年的33.83%稳步小幅增至2011年的34.98%；民营企业出口的发展势头良好，增幅较大，已从2010年的7%增至2011年的28%左右；而国有企业在出口贸易中所占的比重逐年下降，已从2010年的60%降至2011年的38%，并且首次出现负增长，降幅为6%。
2.2我国医用手术衣市场走势预测及利润分析
2.2.1市场走势预测
医用手术衣销售市场呈平稳增长之势，品牌文化在医用手术衣市场将逐渐受到重视，开始从单一追求数量向品牌化转变。
品牌化、质量型仍是其主要特点；具有环保、安全性的以天然原料的医用手术衣市场形势看好；行业内规模以下企业呈强劲发展之势。
2.2.2日益注重品牌医用手术衣的特许经营
医用手术衣企业越来越注重自己的品牌建设，品牌手术衣都希望进行全国特许经营。
近年来，医用手术衣需求出现了追求高质量的倾向，消费者受品牌理念的影响进一步增强。
随着企业品牌的宣传，一些中高档品牌意识凸现，特别是市场上占有率高的品牌医用手术衣，特许经营发展很快，销售量增幅较大。
一些品牌在全国市场或区域市场的流动性不断增强，品牌效应更加明显。
区域品牌初现规模。
一批已经具备了一定规模、实力和品牌的集群企业现已成为区域品牌的形象代表，他们以自己的企业品牌影响力有效地提升了区域品牌效应。
总之，整个医用手术衣行业不仅经营观念发生着巨大变化，既要向生产要质量，更要向物流要效益。
买断经营、特许经营等新兴方式逐渐兴起。
2.2.3销售价格与行业利润稳步回升
近年来，医用手术衣市场竞争激烈，降价、打折持续不断，价格持续走低。
2009年我国医用手术衣消费价格比上年下降1.9%，其中零售价格比上年下降1.5%。
从2011年起，我国医用手术衣市场随着经济探底后稳步回升，当年价格上长0.8%。
今后几年的国内医用手术衣市场仍将是买方市场，需求约束型经济是不可逆转的趋势，但市场发展空间仍然较大；面对全球化的市场，不断创新，打造企业、行业的核心竞争力已成为医用手术衣行业实施“走出去”战略的当务之急；无菌环保医用手术衣的开发与生产将成为新的热点，微利状态逐步好转。
2.3产品国外市场预测
目前国际上医疗卫生用品行业“无菌化”已成为一种趋势，医用手术衣行业的无菌化产业，也就是在医疗卫生用品的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收等过程中不对环境造成污染和破坏。
入世后，我国医疗卫生用品出口的市场环境有了较大的改善。
一方面可以按医疗卫生用品协定（ATC），获得“一体化比例”和“额外增长率”，取得贸易自由化带来的利益；同时可以通过多边谈判及时获得一些优惠待遇。
此外，随着除美国以外的其他国家对中国医疗卫生用品配额的取消，将给中国医用手术衣产业带来更大的利益。
2.4主要医用手术衣生产国竞争力分析
中国医疗卫生用品生产企业面临危机和巨大商机。
入世后，取消了主要的关税壁垒，并因邻近国家和地区如韩国、台湾的医用手术衣生产企业向中国大陆转移，带来了发达的技术，完善的销售渠道、高超的设计能力、熟练的技巧和工业环境都完整的进入中国，给中国带来巨大的实惠，会进一步强化本国医用手术衣生产企业，带来了竞争优势。
2.5市场风险
1、盈利空间较小
我国医用手术衣出口价格在连续6年持续下跌后，近几年稍有好转，而这一变化是在生产成本上升、商务成本上升、劳动力成本上升等综合因素下出现的，可以说医用手术衣出口高增长是以数量快速增长、利润持续走低的高消耗为代价的。
2、行业繁荣与亏损企业增多并存
亏损和濒临亏损的企业有所增加，占行业总数的20%左右。
企业间的产品质量水平参差不齐，一些企业的产品质量不稳定。
从质检总局2011年对6个省、市的12家企业的32种产品质量抽查情况来看，产品抽样合格率只有70%。
3、医用手术衣产品知识产权保护问题堪忧，名牌产品的模仿、抄袭、假冒伪劣现象仍相当严重。
4、国外品牌试图控制产业链
后配额时代给我国医疗卫生用品生产企业带来商机，也带来了危机。
国际贸易保护的大棒会频频举起；CEPA实施进入新一年，零关税市场在内地会越来越高等等，这些因素对我国医用手术衣行业是个严峻的考验。
根据中国医疗卫生材料行业协会专业委员会的调查分析，国内高端市场几乎全被国外品牌所占领；从国际市场看，走出国内品牌很少。
越来越多的国外（境外）品牌已开始向我国市场“渗透”。
同时，世界医疗卫生材料巨头纷纷瞄准后配额时代的中国市场商机，开始实施新的市场战略，加强品牌渗透，试图控制我国医疗卫生材料产业链。
2.6销售价格
根据中国医疗卫生用品市场研究预测报告和权威机构预测，2012年世界经济将明显回升，我国医疗卫生用品产品主要出口市场景气回升，这将拉动医用手术衣行业的出口。
根据国内医用手术衣市场的调查与预测，确定项目产品的销售价格如下：
序号
名称
单位
数量
单价（元）
1
手术衣
万件
1000
17
3建设规模、内容及产品方案
3.1拟建规模
根据*****医疗用品有限公司的发展规划和产品的市场调查与预测，经多方案比选，确定了项目建设的规模及目标如下：
1、实现年加工医用手术衣1000万件设计能力；
2、产品达到世界先进水平的无菌环保要求；
3、生产线设计可适应多品种生产的需要；
4、产品实现系列化、多样化目标；
5、广泛采用当代先进技术、装备和生产方式；
6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及***市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施；
7、产品成本与售价应具竞争力，经济效益处于行业平均水平以上。
3.2建设内容
根据新建规模，确定建设内容如下：
1、新建厂房14240平方米，其中：
主体工程（生产车间）7500平方米，辅助工程（原料库、配电房等）2940平方米，办公及生活区工程（办公楼、宿舍及餐厅）3800平方米；
2、新上年产1000万件医用手术衣生产线；
3、完善厂区配套附属设施。
3.3产品方案
产品方案
序号
产品品种
单位
产量
备注
1
医用手术衣
万件/年
1000
4项目选址及建设条件
4.1地理位置
项目位于**县**镇工业园内，***路西北侧。
***高速、***公路等横贯南北，交通十分方便。
4.2建设地点
项目建设地点在**县**镇工业园内，***路西北侧。
4.3厂址土地权属类别及占地面积
工业园区土地为建设用地，现已经完成征地工作。
本项目占地面积约20亩，该项目土地为有集体土地证的工业用地。
4.4建设条件
4.4.1地形、地貌
项目厂址地势平坦，地质状况良好，土地形状规则。
地貌特征属低山丘陵区，一层耕土为粘土层，地基承载能力达190kpa；二层为中风化石灰岩层，地耐力为1000kpa，地质条件较好。
因此，项目所在地能够做到物料之间输送距离短，投资少，成本低，方便合理。
4.4.2工程地质、地震与水文条件
项目所在地地基承受能力良好、无不良地质段，能够避开滑坡区、熔岩区和泥石区，同时土壤有足够的承载能力，建设区内工程基础条件较好，符合项目建设的要求。
根据环境区域水质、地质资料和附近工程水样分析结果：
一是地下水位低于地下管网的深度，其防洪标准能够达到50年一遇；二是地下水质良好，对钢筋砼无侵蚀性，能够满足项目建设的需要。
4.4.3气象条件
**县位于安徽省东南部，地处大别山脉余部。
境内山、丘、岗、坪交错。
**县属亚热带季风湿润气候区，四季分明，昼夜温差大，冬无严寒，夏无酷暑。
低温寒冷期短，春早回暖快。
年平均气温在12.1至17.2°C之间，素有立体小气候之称。
**县**镇是***市城市一体化的后花园，是新兴的生态旅游镇。
4.4.4交通运输条件
项目位于**县**镇工业园内，***路西北侧。
***高速、***公路等横贯南北，交通运输极为便利，有利于企业购销和进出口业务。
4.4.5公共设施条件
**县**镇工业园内环境优美，道路交通方便快捷，配有标准的独立供水系统，供电能力充足，数字通讯达到了国内先进水平，公共基础设施齐全。
**县**镇工业园是以工业项目为主，集生产、生活为一体的工业园。
4.4.6防洪排涝设施条件
工业园内交通道路均按城市的道路标准建设，道路两头设有雨水井、排水暗道和涵洞，雨水、废水可以及时排出。
4.4.7基础设施条件
4.4.7.1供水
工业园区水资源较为丰富，有地表水和地下水两种水资源可供选用，本项目可以利用自来水水源。
工厂雨水直接排入市政雨水管道或收集作二次利用，生产及污水自建污水处理场，处理达标后用管道输送至城市污水总管直接入河。
4.4.7.2供电
供电设施配套齐全完整、供电能力完全能满足园区项目建设的需要。
4.4.7.3供气
园区可采用灌装气，能够满足项目的需要。
4.4.7.4供热
企业自建区域锅炉房，能满足本项目生产的需要。
4.4.7.5通信
企业拟自建程控电话交换机，从电信公司接引自动程控电话中继线至厂区，以满足企业通迅需要。
4.4.8环境保护条件
场址所在位置原是一片空闲地，环境容量很大。
本项目对环境不会造成污染，它的建设符合国家有关环保法规的要求。
4.4.9法律支持条件
项目的建设符合国家《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》政策，符合**县**镇工业园工业结构调整的需要和走新型化工业道路的要求，符合**县**镇工业园的总体规划和招商引资政策。
4.4.10征地，拆迁、移民安置条件
此处为闲置地，无任何建、构筑物拆迁，面积为13340m2，费用由本项目企业负责。
征地手续在镇政府支持下，进展顺利，均按照《土地管理法》、《建设用地审查报批管理办法》进行办理。
4.4.11施工条件
项目拟选址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要。
企业有业务精、技术强、管理好的人力资源和技术水平，完全可以确保设备安装和运行达到国家规定的标准。
本工程拟按招标方式确定施工安装队伍，以确保工程进度和质量。
5项目技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1生产方法
本项目产品生产工艺流程遵循无菌产品的生产方式。
5.1.2工艺流程
1、缝制前工序
验布——排料划样（CAD）——铺布——裁剪（CAM）——打号——分片——扎捆——粘衬
2、缝制工序
大片工序中间熨烫组合工序
小片预备工序中间熨烫
3、缝制后工序
锁眼——钉扣——整理定型——检验——包装——高温消毒——入库
5.2主要设备方案
5.2.1设备选型的原则
本企业进行技术改造就是通过提高技术装备水平，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益的目的。
技术改造中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。
机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量及公用工程消耗等方面都有直接的影响。
购置设备的费用，在技改投资和生产成本中也占有相当的比重。
因此，设备的选择应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。
1、技术先进、经济合理
选用的设备应同企业的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。
在选择设备时，坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。
2、安全可靠
在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践检验合格的产品。
避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产检验的机器设备，以确保投产后，一次试产成功。
5.2.2主要设备选型
本项目按未来外向型经济的需求，在设备改造中考虑引进国外机电一体化水平较高的服装设备，采用管理信息系统，使改造后的企业技术装备提高到更高的档次，具体如下：
1、医用手术衣CAD/CAM系统
工业发达国家的医用手术衣企业CAD/CAM的应用普及率很高，从面料采购到成衣销售的平均时间已降到2周，最快的只需要4天时间，关键是采用了当今日趋成熟的计算机技术和电子商务网络技术。
目前，西方发达国家的医用手术衣企业已有70%拥有CAD/CAM系统，台湾地区医用手术衣行业也有30%的企业使用CAD系统，而我国大陆只有不到5%的企业在使用CAD系统，CAM系统使用的则更少。
由于这个原因，从总体上来讲，它制约了我国医用手术衣产业设计、生产的水平、速度和质量。
生产周期长，满足不了市场要求，医用手术衣产品难以进入国际高档市场。
医用手术衣专用CAD系统，就是将医用手术衣设计制作流程实现自动化。
医用手术衣CAD/CAM系统是目前同行业技术含量最高、最复杂的高科技系统。
我国目前已有13个医用手术衣企业使用大约7个国外厂商推出的CAD/CAM系统。
这些高新技术的使用，使我国医用手术衣企业技术水平上了层次。
医用手术衣CAD系统总体结构图
本项目根据产品方案和生产规模，拟采用CAD系统2条，医用手术衣批量裁剪CAM系统2条。
2、缝制设备
关键设备引进日本产电脑控制自动化水平较高的缝制设备，辅助性设备采用国产设备。
缝纫设备是医用手术衣生产中的大类设备。
国产设备价格较低、自动化低、适合生产低档产品；中德设备自动化水平最高，但价格也比较高；日本设备介于两者之间，产品性能、价格比较合适。
因此，建议采用日本产品。
5.2.3主要设备来源
本项目所需设备拟采用引进加国产综合配备的方案进行采购，具体供选择的设备型号及参考价格如以下各表所列。
主要设备来源于国外，详见《设备一览表》。
.
5.2.4设备一览表
医用手术衣设备一览表
（一）单位：
万元
序号
设备名称
设备型号
产地
单价
1
组合裁床
72X76
美国
RMB3.96
2
电剪
KS-AV—V：
2SP
日本
RMB1.20
3
双针大梭头缝角机
LT2-B875.5-6.4mm
日本
RMB1.56
4
单针平缝打结机
LK3-B430-2
日本
RMB2.50
5
五线包缝机
E32-452/516-435-5x5
日本
RMB1.46
6
三线包缝机
E52-257/504-485-W4
日本
RMB1.25
7
高速平缝机
DDL-5550H-6-CB/EC.121
日本
RMB1.34
8
高速平缝机
DDL-5550-6-WB/EC-251
日本
RMB1.46
9
双针平缝机
LH-1182SF
日本
RMB1.46
10
抽湿烫台
FB.700S
日本
RMB2.59
11
电熨斗
ASL.610
美国
RMB1.10
12
电子蒸汽锅炉
CES.100
美国
RMB3.21
13
裁剪台板
NS.51701.8X12m
香港
RMB4.98
14
检针器
RMB0.58
15
悬吊生产管理系统
瑞典
RMB80.00
医用手术衣设备一览表
（二）单位：
万元
序号
设备名称
单位
单价
产地
1
全自动医用包装生产线
1条
USD17
瑞士WPS
2
超声波设备
1套
USD0.106
台湾速捷
3
工业衣车
1台
USD0.29
日本秀奇
4
升级会员 