WIZL01质量部管理手册.docx
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WIZL01质量部管理手册
富士通电梯管理文件
（封面页）
文件名称：
质量管理部管理手册
实施日期：
2013年9月1日
文件编号：
WI-ZL-01
编制：
审核：
批准：
受控编号：
版本状态：
A/1
文件会签
部门
会签人/日期
部门
会签人/日期
部门
会签人/日期
营销部
清远分公司
贵州分公司
技术部
湛江分公司
云南分公司
PMC
海南分公司
重庆分公司
制造部
福建分公司
成都分公司
供应部
江西分公司
西安分公司
质量部
湖北分公司
兰州分公司
工程部
河南分公司
宁夏分公司
售后部
山东分公司
山西分公司
人事行政部
上海分公司
河北分公司
财务部
辽宁分公司
内蒙分公司
深圳分公司
湖南分公司
汕头分公司
广西分公司
章节编号
文件/章节名称
页码
章
节
1
质量部：
组织架构、职责
3
1.1
组织架构图
3
1.2
职责
4
2
质量部人员编制及岗位职责
7
2.1
质量部人员编制
7－8
2.2
质量部长岗位职责描述表
9－10
2.3
ISO质量反馈专员岗位职责描述表
13
2.4
外购来料质检员岗位职责描述表
14
2.5
质量部文员岗位职责描述表
16
3
质量部岗位绩效考核
17
3.1
质量部长绩效考核表
17
3.2
ISO质量反馈专员绩效考核表
20
3.3
外购来料质检员绩效考核表
21
3.4
质量部文员绩效考核表
23
4
质量部岗位作业指导书
24
4.1
质量部长岗位作业指导书
24－26
4.2
ISO质量反馈专员理岗位作业指导书
27－28
4.3
外购来料质检员岗位作业指导书
29
4.4
质量部文员岗位作业指导书
5
10.1
职业健康安全管理、环境因素识别与评价表
1、质量部;组织架构、职责、目标
1.1质量部组织结构图
类别
部长
质量反馈专员
外购来料质检员
编制
1
1
1
1.2质量部工作职责：
1.2.1协助总经理策划、建立和持续改进公司质量、计量管理体系，管理监控体系运行；
1.2.2做好质量、计量管理体系文件管理，确保体系文件实时、适用和有效；
1.2.3做好质量的内、外部体系审核，组织各部门制订质量改善课题（纠正和预防措施项目），协助和验证质量改善课题的实施（纠正和预防措施）效果；
1.2.4收集、分析产品质量信息，调查、研究质量事故，提出相应的质量改进建议，组织相关部门建立品质改善课题和小组，对产品质量的符合性实施监控；
1.2.5合同产品采购、生产过程、厂内调试、非标验证、装箱和发货等过程质量不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处理，要求责任部门采取纠正预防措施，对其进行验证；对产品关键制造过程的质量持续监控，杜绝大批量不合格的发生；
1.2.6研究、策划并建立和实施控制供方产品质量的质量保证体系，对供方的产品质量实施有效监控；对供方纠正预防措施的有效性进行验证；
1.2.7各种质量记录的统计分析、保存；
1.2.8负责质量会议的召开；
1.2.9公司内部及分支机构质量信息的责任判定、质量处罚和结案；
1.2.10收集、分析、研究国内外行业质量管理动态和方法；
1.2.11ERP系统日常数据维护
1.2.12电、扶梯新产品、新零部件以及改进项目的品质检查（非合同产品）和试验验证；
1.2.13委托检测机构产品型式试验；
1.2.14产品小批量试用过程及结果的审核；
1.2.15标准产品技术缺陷的验证核实；
1.2.16产品型式试验证书的取得和维持
1.2.17测试验证后部件及产品物料的退回或报废处理；
1.2.18负责质量反馈处理与关闭
1.2.19本部门的5S和安全管理工作；
1.2.20ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作
1.3质量部质量目标
1.3.1技监局一次验收合格率98%以上
1.3.2技监局年审一次验收合格率98%以上
1.3.3客户满意度90%以上
1.3.4全年重大安全事故率为0
1.3.5来料一次性合格率为98%
2.质量部人员编制及岗位职责
2.1质量部人员编制
岗位名称
定编（人）
岗位职责简述
质量部长
1人
设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、费用预算等；每月26日前应制定下月部门工作月度计划。
月度计划应有主要项目负责人，要求完成时间等要素。
根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。
日计划应明确工作内容、主要注意事项、完成时间等要点。
质量反馈专员
1人
调查资料分析原因，处理分析工地退回维修件，联系供应商处理反馈回来的异常，领发一些工地急需件和维修件，去车间和仓库跟进落实物料，输入每天处理完的异常单
外购来料质检员
1人
外协件的检验和试验按计划及时安排外构件的检验工作，对不良品与良品的区分汇报，安全部件型式试验报告的收集与发放，做好资料归档工作
2.2质量部岗位职责描述表
工程部长岗位职责描述表
岗位名称
质量部长
所在部门
质量部
直接上级
总经理
直接下级
质量反馈专员外购来料质检员
任职资格
教育水平
大专以上学历
专业
机械或机电相关专业
培训经历
电梯安装专业知识及行业法律法规专业知识培训
经验
从事电梯工程管理3年以上，懂ISO9001,OHSAS14001,18001
知识
掌握电梯安装维保的基本技能知识
技能技巧
具体相应管理、沟通能力、懂操作电脑
个人素质
公平公正诚信、性格开朗、勤奋向上
职责
No.
职责
具体描述
1
达成目标
围绕部门目标制定相应行动计划、及时总结经验教训，提出纠正预防措施
1
质量管控流程
A．根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划
B．根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组织实施
C．负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范
2
质量文件管控
A．公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证明资料的审核
B．对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定
4
安全检查
A．负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见
B．负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题。
5
培训
A．组织对重大质量事故的分析和解决和对本部门人员进行相关专业知识培训
B．监控员工三级教育培训：
入职、部门、现场
C．检查例会培训与考核
6
绩效考核
每月部门例会：
公开绩效分数、专题讨论、提出改正措施，本人与总经理当场签名确认。
权力
1．费用审批：
管辖范围内人员差旅费、班组工资、培训与外审等各项费用的审核权
2．管理文件：
公司ISO文件与部门内三级管理文件的起草修订
3．考核：
直接下属的考核权、奖惩权
4．人事权：
质量部部所需的人力、物力的调配、人员需求申请、人员升降调的申请
2.3质量反馈专员岗位职责描述表
质量反馈专员岗位职责描述表
岗位名称
质量反馈专员
所在部门
质量部
直接上级
质量部长
直接下级
任职资格
教育水平
高中或以上学历
专业
自动化、机电相关专业
培训经历
1.接受各梯种安装流程、工艺、规范、安全操作规程、行业法律法规等专业知识培训；
2．接受ISO9001,OHSAS140001，18001培训
经验
担任电梯安装班长2年以上，有调试、检测经验者优先
知识
熟习通用电梯技术规格、安装规范
技能技巧
熟练操作电脑
个人素质
原则性强、公平公正、热情开朗
职责
No.
职责
具体描述
1
工作职责
1. 接收反馈信息
2. 原因分析原因分析
3.制定处理方案4效果确认
2
操作规范
适时应对行业法律法规，编制修订安全操作规范、教材、
权力
1．建议权
2.4外购来料质检员岗位职责描述表
岗位名称
外检员IQC
所在部门
质量部
直接上级
质量部长
直接下级
任职资格
教育水平
高中或以上学历
专业
自动化、机电相关专业
培训经历
公司各梯种的技术规格、参数、调试说明书、检规
经验
电梯调式、检验工作1年以上
知识
熟习通用电梯技术规格、参数、调试、检规
技能技巧
熟练操作电脑
个人素质
原则性强、公平公正、有一定的客户沟通能力
职责
No.
职责
具体描述
1
调试
电梯调试，并对产生的问题作出记录和跟踪整改（3天内）
2
检验
外购件、外协件的检验和试验按计划及时安排外构件的检验工作的数据统计，安全部件型式试验报告的收集与发放，及时反馈质量问题
3
纠正预防
1. 外出处理现场外构件质量反馈；
2. 协助采购组对采购员进行培训；
3. 培训相关人员，如利用班组例会进行培训；
权力
1．建议权
3质量部岗位绩效考核
3.1质量部长
绩效考评（权重100%）
No.
指标名称
A月度目标
B权重
C
D
计算公式
得分
1
公司周、月例会主持记录跟踪考核
跟踪及时性100%
30%
D/A*B
2
公司质量、计划执行跟踪考核
跟踪及时性95%
40%
C/A*10*B
3
ISO体系检查
及时性100%
20%
C/A*B
4
商务接待
95%
10%
C/（C+D）*100%/A*B
评语
考核得分合计
面谈记录
No.
主要问题点
纠正预防措施与完成时间
上司提供协助
1
2
3
；3.2质量文员
绩效考评（权重100%）
No.
指标名称
A月度目标
B权重
C
D
计算公式
得分
1
合格证
出梯合格证准时率
70%
实际出梯合格证
计划出梯合格证
C/（C+D）*100%/A*B
2
合格证
出错率
30%
每台出梯合格证没错一次扣10分，漏一份资料扣10分
扣分
评语
考核得分合计
面谈记录
No.
主要问题点
纠正预防措施与完成时间
上司提供协助
1
2
3
3.3质量反馈专员
绩效考评（权重100%）
No.
指标名称
A月度目标
B权重
C
D
计算公式
得分
1
处理反馈
及时率
98%
20%
出错跟踪项
C/（C+D）*100%/A*B
2
反馈纠正预措施
98%
40%
反馈项跟踪项预防
D/C*B
3
反馈派工跟踪
98%
30%
扣分
4
质量会例会或专题会议及时召开与跟踪
100%
10%
评语
考核得分合计
面谈记录
No.
主要问题点
纠正预防措施与完成时间
上司提供协助
1
2
3
3.4外购来料质检员
绩效考评（权重100%）
No.
指标名称
A月度目标
B权重
C
D
计算公式
得分
1
错漏检
检验
及时率
98%
60%
出错项跟踪及时性
检验总数项
C/（C+D）*100%/A*B
2
检验记录
完整性
错漏检
95%
10%
检规、检验卡记录
D/C*B
3
检验
及时率
98%
30%
扣分
评语
考核得分合计
面谈记录
No.
主要问题点
纠正预防措施与完成时间
上司提供协助
1
2
3
4.质量部岗位工作指导书
4.1质量部长岗位作业指导书
4.1.1部门工作目标的制定：
4.1.1.1设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、费用预算等；
4.1.1.2每月26日前应制定下月部门工作月度计划。
月度计划应有主要项目负责人，要求完成时间等要素。
4.1.1.3根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。
日计划应明确工作内容、主要注意事项、完成时间等要点。
4..1.2、日常主要工作安排：
a根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划
b根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组织实施
c负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范
d公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证明资料的审核
e对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定
f负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见
g负责组织公司内部体系管理培训和质量统计工作的开展
h负责ISO体系执行情况的督导和监控
y组织对重大质量事故的分析和解决和对本部门人员进行相关专业知识培训
j负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题
k参与供应商评价工作和不合格供应商配合改进工作
l协助总经理对ISO体系进行内审以及指导仪器计量工作正常开展
m参与质量识别、环境因素及危险源识别与重大评价，并组织实施改进和预防
n代表部门参加公司日常例会，接受上级指令及部门之间的沟通，负责部门内人员工作安排、任务分工和工作调配
o负责部门人员培训、考评及奖罚
p各岗位作业人员日工作检查与考核
4.2、ISO、质量反馈专员作业指导书
4.2.1、质量、环境、安全体系内部审核
a、制定审核计划表：
在12月份制定下年度ISO、质量管理内部审核计划，经管理者代表审核、总经理审批后分发给受审核部门，并要求接收人员签名确认。
b、审核计划表发放：
据“内部质量体系审核程序”和“审核计划表”在审核前规定时间内制定“审核实施计划”交管理者代表审批后分发各受审核部门；
c、成立审核小组：
协助管理者代表成立内部审核小组，并协助各审核员制作“内部审核检查表”
d、审核计划实施
内部审核执行：
首次会议现场审核审核小组讨论开出纠正与预防措施
单不符合项跟进末次会议。
e、不符合项改善效果确认：
依据改善部门拟订的纠正与预防措施单的改善项目进行确认，合格的交管理者代表审批关闭，不符合的要求重新制定改善措施进行改善，直至合格为止。
f、不符合项改善，编制内部审核报告及资料存档。
4.2.2、质量、环境、安全管理评审
a、同管理者代表、总经理协商管理评审会议的召开时间，并发评审会议通知到各相关部门；
b、收集各部门在评审会议时的会议资料，并存于指定电脑文件夹中；
c、开会前的会议场所准备：
准备好投影仪、会议室的布置；
d、会议召开：
由总经理主持会议，做好会议记录；
e、整理会议记录，完成评审会议报告交管理者代表审核、总经理审批，并分将会议决议分发到各相关职能部门。
f、跟进管理评审改善事项的执行状况，并向管理者代表、总经理汇报。
4.2.3、质量、环境、安全体系文件维护
a、文件执行部门依据实际需求，由执行部门提出“文件修改申请单”，进行文件修改并交相关部门进行会签；
b、接收会签后文件修改申请单和修改后的文件，对修改的文件进行审核，确认无误后将文件转换为PDF文档，并盖上电子受控章后保存在电脑网上邻居中的“ISO办文件”中，ISO办文件夹按：
00表单、01质量手册、02程序文件、03管理文件分类，00表单和03管理文件按部门建立文件夹，修改后的文件必须存放于对应的部门文件夹中。
c、修改完成后的文件交由技术部资料室文管员进行纸张发行与归档；电子档在电脑富士通系统中发通知各职能部门，发行签收表由文员交给接收部门签名确认，各分公司由资料室发行书面文件。
d、制定文件管理定期抽查计划，依据计划对各职能部门进行抽查，主要为：
文件的保存、版本、表单的使用等。
4.3、质量反馈/客户投诉或抱怨处理
a、接收反馈信息
点击富士通电脑系统的“收阅”栏，获取新的质量反馈或客户投诉或抱怨处理单信息；点击系统中“其它”栏目，找到“质量处理单”、“处理单查询”并点击，即会出现“质量处理单查询窗口”。
找到新的反馈单，并双击反馈单号，电脑将出现“质量信息反馈单”或“客户投诉或抱怨处理单”窗口，点击窗口中的“修改”栏目，即可对“质量信息反馈单”或“客户投诉或抱怨处理单”进行录入与修改。
b、原因分析原因分析
依据反馈的信息，查找相关的资料、凭证或同现场沟通，得出质量问题发生原因并填入“原因调查及责任人或部门”栏；
c、制定处理方案
每周一次对飘红反馈单进行跟进；每月一次统计，并上报部长；
d、效果确认，每月一次未完成反馈单跟进，并统计通报各责任部门；每季度一次统计，并对完成情况上报公司奖罚处理。
5、工作考核
1）质量反馈单或客诉单未能在4小时内处理回复，对专员按管理办法进行处罚；
2）月度计划未完成，每项按绩效考核表进行扣分处理；
3）质量反馈未目标值完成，每季度按考核处罚质量专员50%。
4）连续3个月未能完成任务时，作调岗处理。
三、文员兼计量管理员作业指导书
1、早会记录部门考勤：
早上7：
50之前到办公室准备开早会，准备记录部门的考勤。
2、中期检、完工检稽查报告书、维修抽查报告书输入电脑系统
2.1中期检稽查报告书：
各稽查工程师交过来的中期检稽查报告书交由部长或稽查组组长签字确认其检验结论，待确认后方可输入系统。
打开FJT系统,输入中期检稽查日期、结论、稽查工程师姓名,输入中期检稽查不合格项目.
2.2完工检稽查报告书：
不需签字可直接输入系统，打开FJT系统，输入完工检稽查日期、结论、稽查工程师姓名，输入完工检稽查不合格项目.
2.3维修抽查：
各稽查工程师交回的维修抽查报告书交由部长或稽查组组长签字确认其检验结论，待确认后方可输入系统。
打开FJT系统,点击安装维修电梯维修保养情况及工资结算方法,输入工号（编号）查询点击添加，输入抽查日期、结论、稽查工程师姓名、扣款,输入整改项目然后存档。
3、每月稽查工作任务下发
3.1每月5号前，将质量管理部部长制定的区域稽查计划表和稽查指令单下发各区域稽查工程师。
3.2维修抽查任务安排
根据月目标及平时的工作任务量定维修抽查，查看维修抽查表选定抽查区域，且至电通知该区域维保工，确认后到售后服务部打印维保清单，每月月初需打印一份本月的维保清单交售后服务部。
4、发放合格证：
4.1、工程服务部交来电梯验收不合格整改通知单，应检查相关项目由现场检查人员签字确认整改合格，确认后并签名注明整改合格（如有未整改项目的电梯验收不合格整改通知单应退回工程服务部），并在系统菜单安装进度跟踪填上收到电梯验收不合格整改通知单日期。
4.2将其报告书及红单一起交部长或稽查组组长签字审核，待审核通过及对应系统的振动合格后方可发放合格证。
5、部门报销单的统计：
部门外出报销单需检查发票与报销金额，及报销单填写正确。
检查无误后输入电脑并盖上部门章交由部长审核，部长审核签字后再交于财务部，（凡满1千以上报销单时需由总经理或副总经理签字方可有效）。
待财务部审批签字，领回交由报销本人去纳处报销。
6、部门人员月度绩效考核：
每月1号安排部门人员上月度绩效考核，由本人填写绩效考核自评分，交由部长评定；并将绩效分填写在人事行政部提供的考勤表，将考勤表交由人事行政部计算工资。
7、办公用品领用：
每月月初到人事行政部领取本部门当月办公用品。
8、计量仪器：
1）、制定计量器具的外校计划。
a、计量器具的校验证书归档。
b、设备状况的登记及外部维修工作
2）、所有计量仪器需做好电脑台账，及手工账，借用需写借用单由部长签字方可。
a、计量仪器的报废程序：
填写呆料处理/物料报废申请表（注明原因），交由本部门部长、技术部部长、总经理批示后，交行政报废。
b、购买申请：
填写申汇单（注明名称、型号、规格、品牌、数量）交由部长、总经理批示，再交供应商管理组采购。
9、工作考核
1）资料录入错误，每投诉一次扣业绩分5分；
2）计量管理审核失效每项扣业绩分2分；
3）部门月度计划未跟进完成每项扣业绩分5分；
4）工作服务性投诉一次扣业绩分5分；
四、质量稽查工程师作业指导书
附图一：
电/扶梯质量监督稽查流程图
1、电梯的安装中期检、电、扶梯完工检后质量稽查，维修保养电梯质量抽查工作
1.1稽查计划定制
质量管理部质量稽查组长按富士通系统记录的现场质量与技术支持部检验或抽查单位进行统计，并在每月初作出监督检查计划，定制区域月度稽查指令单，经质量管理部部长审核，常务副总经理批准，安排各区域质量稽查工程师。
1.2稽查任务安排
质量管理部检查计划表，经批准后，于每月初5日前，邮件通知各分支机构；整机质量稽查工程师在接到区域月度稽查指令单后，计划并安排稽查任务。
并在指令单规定日期前完成区域中期检、完工检、维修保养稽查任务，填写稽查报告、给出结论。
将不合格项目通知工程服务部整改，并每月将稽查报告邮寄回公司录入系统、保存。
代理商或经销买设备的电梯、自动扶梯及自动人行道由对应分支机构总经理或工程经理通知现场配合完成；各分支机构或代理商、经销商按计划安排工程人员或维保人员全程参监督检验工作（未退场的新装电梯由现场班组长参与检验工作）。
1.3实施稽查
1.3.1中期检、完工检质量稽查：
根据区域月度稽查指令单通知，中期检按《035E电梯安装质量中期检查报告》，同时按照“024A电梯安装现场安全检查表”进行安装现场安全和5S检查，将检查结果填入该表；电、扶梯完工检按《电梯安装质量监督检查报告（含消防员电梯）》、《031自动扶梯安装质量检验记录》、《042自动人行道验收检验记录》进行抽查，在检验过程中填写检查报告。
1.3.2维修保养电梯质量抽查
根据区域月度稽查指令单通知，质量稽查工程师按《扶梯维修保养质量检验表》、《电梯维修保养质量检验表》实施维修保养电梯质量抽查，同时对客户进行满意度调查，配合客户填写“客户满意度调查表”。
1.4稽查检验结束
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