WIZL01质量部管理手册.docx

1、WIZL01质量部管理手册富 士 通 电 梯 管 理 文 件（封面页）文件名称：质量管理部管理手册实施日期：2013年9月1日文件编号：WI-ZL-01编 制：审 核： 批 准：受控编号：版本状态：A/1文件会签部门会签人/日期部门会签人/日期部门会签人/日期营销部清远分公司贵州分公司技术部湛江分公司云南分公司PMC海南分公司重庆分公司制造部福建分公司成都分公司供应部江西分公司西安分公司质量部湖北分公司兰州分公司工程部河南分公司宁夏分公司售后部山东分公司山西分公司人事行政部上海分公司河北分公司财务部辽宁分公司内蒙分公司深圳分公司湖南分公司汕头分公司广西分公司章节编号文件/章节名称页码章节1质量

2、部：组织架构、职责31.1组织架构图31.2职责42质量部人员编制及岗位职责72.1质量部人员编制782.2质量部长岗位职责描述表9102.3ISO质量反馈专员岗位职责描述表132.4外购来料质检员岗位职责描述表142.5质量部文员岗位职责描述表163质量部岗位绩效考核173.1质量部长绩效考核表173.2ISO质量反馈专员绩效考核表203.3外购来料质检员绩效考核表213.4质量部文员绩效考核表234质量部岗位作业指导书244.1质量部长岗位作业指导书24264.2ISO质量反馈专员理岗位作业指导书27284.3外购来料质检员岗位作业指导书294.4质量部文员岗位作业指导书510.1职业健康

3、安全管理、环境因素识别与评价表1、 质量部; 组织架构、职责、目标1.1质量部组织结构图类别部长质量反馈专员外购来料质检员编制1111.2质量部工作职责：1.2.1协助总经理策划、建立和持续改进公司质量、计量管理体系，管理监控体系运行；1.2.2做好质量、计量管理体系文件管理，确保体系文件实时、适用和有效；1.2.3做好质量的内、外部体系审核，组织各部门制订质量改善课题（纠正和预防措施项目），协助和验证质量改善课题的实施（纠正和预防措施）效果；1.2.4收集、分析产品质量信息，调查、研究质量事故，提出相应的质量改进建议，组织相关部门建立品质改善课题和小组，对产品质量的符合性实施监控；1.2.5

4、合同产品采购、生产过程、厂内调试、非标验证、装箱和发货等过程质量不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处理，要求责任部门采取纠正预防措施，对其进行验证；对产品关键制造过程的质量持续监控，杜绝大批量不合格的发生；1.2.6研究、策划并建立和实施控制供方产品质量的质量保证体系，对供方的产品质量实施有效监控；对供方纠正预防措施的有效性进行验证；1.2.7各种质量记录的统计分析、保存；1.2.8负责质量会议的召开；1.2.9公司内部及分支机构质量信息的责任判定、质量处罚和结案；1.2.10收集、分析、研究国内外行业质量管理动态和方法；1.2.11ERP系统日常数据维护1.2.12电、扶梯新产品、新零部件

5、以及改进项目的品质检查（非合同产品）和试验验证；1.2.13委托检测机构产品型式试验；1.2.14产品小批量试用过程及结果的审核；1.2.15标准产品技术缺陷的验证核实；1.2.16产品型式试验证书的取得和维持1.2.17测试验证后部件及产品物料的退回或报废处理；1.2.18负责质量反馈处理与关闭1.2.19本部门的5S和安全管理工作；1.2.20ISO14001及OHSAS18001体系所涉及本部门的因素识别、改善与管理等工作1.3质量部质量目标1.3.1技监局一次验收合格率98%以上1.3.2技监局年审一次验收合格率98%以上1.3.3客户满意度90%以上1.3.4全年重大安全事故率为01

6、.3.5来料一次性合格率为98%2. 质量部人员编制及岗位职责2.1质量部人员编制岗位名称定编（人）岗位职责简述质量部长1人设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、费用预算等；每月26日前应制定下月部门工作月度计划。月度计划应有主要项目负责人，要求完成时间等要素。根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。日计划应明确工作内容、主要注意事项、完成时间等要点。质量反馈专员1人调查资料分析原因，处理分析工地退回维修件，联系供应商处理反馈回来的异常，领发一些工地急需件和维修件，去车间和仓库跟进落实物料，输入每天处理完的异常单外购来料

7、质检员1人外协件的检验和试验按计划及时安排外构件的检验工作，对不良品与良品的区分汇报，安全部件型式试验报告的收集与发放，做好资料归档工作2.2质量部岗位职责描述表工程部长岗位职责描述表岗位名称质量部长所在部门质量部直接上级总经理直接下级质量反馈专员 外购来料质检员任职资格教育水平大专以上学历专 业机械或机电相关专业培训经历电梯安装专业知识及行业法律法规专业知识培训经 验从事电梯工程管理3年以上，懂ISO9001,OHSAS14001,18001知 识掌握电梯安装维保的基本技能知识技能技巧具体相应管理、沟通能力、懂操作电脑个人素质公平公正诚信、性格开朗、勤奋向上职责No.职责具体描述1达成目标围

8、绕部门目标制定相应行动计划、及时总结经验教训，提出纠正预防措施1质量管控流程A根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划 B根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组织实施 C负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范 2质量文件管控A公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证明资料的审核 B对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定4安全检查A负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见 B负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题 。5培训A组织对重大质量事故的分析和解决和对本部门人员进行相关专业知识培训 B监控

9、员工三级教育培训：入职、部门、现场C检查例会培训与考核6绩效考核每月部门例会：公开绩效分数、专题讨论、提出改正措施，本人与总经理当场签名确认。权力1费用审批：管辖范围内人员差旅费、班组工资、培训与外审等各项费用的审核权2管理文件：公司ISO文件与部门内三级管理文件的起草修订3考核：直接下属的考核权、奖惩权4人事权：质量部部所需的人力、物力的调配、人员需求申请、人员升降调的申请2.3 质量反馈专员岗位职责描述表质量反馈专员岗位职责描述表岗位名称质量反馈专员所在部门质量部直接上级质量部长直接下级任职资格教育水平高中或以上学历专 业自动化、机电相关专业培训经历1.接受各梯种安装流程、工艺、规范、安全

10、操作规程、行业法律法规等专业知识培训；2接受ISO9001,OHSAS140001，18001培训经 验担任电梯安装班长2年以上，有调试、检测经验者优先知 识熟习通用电梯技术规格、安装规范技能技巧熟练操作电脑个人素质原则性强、公平公正、热情开朗职责No.职责具体描述1工作职责1. 接收反馈信息2. 原因分析原因分析 3. 制定处理方案 4效果确认2操作规范适时应对行业法律法规，编制修订安全操作规范、教材、权力1建议权2.4 外购来料质检员岗位职责描述表 岗位名称外检员IQC所在部门质量部直接上级质量部长直接下级任职资格教育水平高中或以上学历专 业自动化、机电相关专业培训经历公司各梯种的技术规格

11、、参数、调试说明书、检规经 验电梯调式、检验工作1年以上知 识熟习通用电梯技术规格、参数、调试、检规技能技巧熟练操作电脑个人素质原则性强、公平公正、有一定的客户沟通能力职责No.职责具体描述1调试电梯调试，并对产生的问题作出记录和跟踪整改（3天内）2检验外购件、外协件的检验和试验按计划及时安排外构件的检验工作的数据统计，安全部件型式试验报告的收集与发放，及时反馈质量问题3纠正预防1. 外出处理现场外构件质量反馈；2. 协助采购组对采购员进行培训 ；3. 培训相关人员，如利用班组例会进行培训；权力1建议权3 质量部岗位绩效考核3.1质量部长绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重C

12、D计算公式得分1公司周、月例会主持记录跟踪考核跟踪及时性100%30%D/A*B2公司质量、计划执行跟踪考核跟踪及时性95%40%C/A*10*B3ISO体系检查及时性100%20%C/A*B4商务接待95%10%C/(C+D)*100%/A*B评语考核得分合计面谈记录No.主要问题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助123；3.2质量文员绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1合格证出梯合格证准时率70%实际出梯合格证计划出梯合格证C/(C+D)*100%/A*B2合格证出错率30%每台出梯合格证没错一次扣10分，漏一份资料扣10分扣分评语考核得分合计 面谈记

13、录No.主要问题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助1233.3质量反馈专员绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1处理反馈及时率98%20%出错跟踪项C/(C+D)*100%/A*B2反馈纠正预措施98%40%反馈项跟踪项预防D/C*B3反馈派工跟踪98%30%扣分4质量会例 会或专题会议及时召开与跟踪100%10%评语考核得分合计 面谈记录No.主要问题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助1233.4 外购来料质检员绩效考评（权重100%）No.指标名称A月度目标B权重CD计算公式得分1错漏检检验及时率98%60%出错项跟踪及时性检验总数项C/(C+D)*1

14、00%/A*B2检验记录完整性错漏检95%10%检规、检验卡记录D/C*B3检验及时率98%30%扣分评语考核得分合计 面谈记录No.主要问题点纠正预防措施与完成时间上司提供协助1234.质量部岗位工作指导书4.1质量部长岗位作业指导书4.1.1 部门工作目标的制定：4.1.1.1设定新一年年度工作计划，并分解到月份及各岗位，计划包括工作、人事管理、费用预算等；4.1.1.2每月 26 日前应制定下月部门工作月度计划。月度计划应有主要项目负责人，要求完成时间等要素。4.1.1.3根椐月度工作计划及所需配合部门的工作要求，每天下班前应制定各岗位次时工作安排计划。日计划应明确工作内容、主要注意事项

15、、完成时间等要点。4.1.2、日常主要工作安排： a 根据公司发展战略规划，组织制定公司质量管理规划 b 根据公司年度质量目标，制定本部门年度工作目标、计划和预算，并组织实施 c 负责组织制定和完善公司各项质量管理制度及检验规范 d 公司各类检测报告、文件、检验卡、安装合格证、出厂合格证等质量证明资料的审核 e 对外购件、自制件、电控柜以及整机检验不合格情况进行处理及评定 f 负责对安装、售后服务质量进行定期抽查，并提出改进意见 g 负责组织公司内部体系管理培训和质量统计工作的开展 h 负责 ISO 体系执行情况的督导和监控 y 组织对重大质量事故的分析和解决和对本部门人员进行相关专业知识培训

16、 j 负责主持质量会议，解决客户投诉和内部质量问题 k 参与供应商评价工作和不合格供应商配合改进工作 l 协助总经理对 ISO 体系进行内审以及指导仪器计量工作正常开展 m 参与质量识别、环境因素及危险源识别与重大评价，并组织实施改进和预防 n 代表部门参加公司日常例会，接受上级指令及部门之间的沟 通，负责部门内人员工作安排、任务分工和工作调配 o 负责部门人员培训、考评及奖罚 p 各岗位作业人员日工作检查与考核 4.2、ISO、质量反馈专员作业指导书4.2.1、质量、环境、安全体系内部审核 a、制定审核计划表： 在 12 月份制定下年度 ISO、质量管理内部审核计划，经管理者代表审核、总经理

17、审批后分发给受审核部门，并要求接收人员签名确认。 b、审核计划表发放：据“内部质量体系审 核程序”和“审核计划表”在审核前规定时间内 制定“审核实施计划”交管理者代表审批后分发各受审核部门； c、成立审核小组： 协助管理者代表成立内部审核小组，并协助各审核员制作“内部审核检查表” d、审核计划实施内 部审 核执 行： 首次会 议 现场 审核 审核 小组 讨论 开 出纠 正与 预防措施单 不符合项跟进 末次会议。e、不符合项改善效果确认：依据改善部门拟订的纠正与预防措施单的改善项目进行确认，合格的交管理者代表审批关闭，不符合的要求重新制定改善措施进行改善，直至合格为止。 f、不符合项改善，编制内

18、部审核报告及资料存档。4.2.2、质量、环境、安全管理评审 a、同管理者代表、总经理协商管理评审会议的召开时间，并发评审会议通知到各相关部门； b、收集各部门在评审会议时的会议资料，并存于指定电脑文件夹中； c、开会前的会议场所准备：准备好投影仪、会议室的布置； d、会议召开：由总经理主持会议，做好会议记录； e、整 理会议记录，完成 评审会议报告交管理 者代表审核、总经 理审批，并分将会 议决议分发到各相关职能部门。 f、跟进管理评审改善事项的执行状况，并向管理者代表、总经理汇报。4.2.3、质量、环境、安全体系文件维护 a、文件执行部门依据实际需求，由执行部门提出“文件修改申请单”，进行文

19、件修改并交相关部门进行会签；b、接收会签后文件修改申请单和修改后的文件，对修改的文件进行审核，确认无误后将文件转换为 PDF 文档，并盖上电子受控章后保存在电脑网上邻居中的“ISO 办文件”中，ISO办文件夹按：00 表单、01 质量手册、02 程序文件、03 管理文件分类，00 表单和 03 管理文件按部门建立文件夹，修改后的文件必须存放于对应的部门文件夹中。 c、修改完成后的文件交由技术部资料室文管员进行纸张发行与归档；电子档在电脑富士通系统中发通知各职能部门，发 行签收表由文员交给接收 部门签名确认，各分公司由 资料室发行书面文件。 d、制定文件管理定期抽查计划，依据计划对各职能部门进行

20、抽查，主要为：文件的保存、版本、表单的使用等。 4.3、质量反馈/客户投诉或抱怨处理 a、接收反馈信息点击富士通电脑系统的“收阅”栏，获取新的质量反馈或客户投诉或抱怨处理单信息；点击系统中“其它”栏目，找到“质量处理单”、“处理单查询”并点击，即会出现“质量处理单查询窗口”。 找到新的反馈单，并双击反 馈单号，电脑将出现“质 量信息反馈单”或“客户投 诉或抱怨处理单”窗口，点击窗口 中的“修改”栏目，即可 对“质量信息反馈单”或“ 客户投诉或抱怨处理单”进行录入与修改。b、原因分析原因分析 依据反馈的信息，查找相关 的资料、凭证或同现场沟 通，得出质量问题发生原因 并填入“原因调查及责任人或部

21、门”栏； c、制定处理方案每周一次对飘红反馈单进行跟进；每月一次统计，并上报部长； d、效果确认，每月一次未完成反馈单跟进，并统计通报各责任部门；每季度一次统计，并对完成情况上报公司奖罚处理。5、工作考核 1）质量反馈单或客诉单未能在 4 小时内处理回复，对专员按管理办法进行处罚； 2）月度计划未完成，每项按绩效考核表进行扣分处理； 3）质量反馈未目标值完成，每季度按考核处罚质量专员 50%。 4）连续 3 个月未能完成任务时，作调岗处理。三、文员兼计量管理员作业指导书1、早会记录部门考勤：早上 7：50 之前到办公室准备开早会，准备记录部门的考勤。 2、中期检、完工检稽查报告书、维修抽查报告

22、书输入电脑系统 2.1 中期检稽查报告书：各稽查工程师交过来的中期检稽查报告书交由部长 或稽查组组长签字确认其检验结论，待确认后方可输入系统。打开 FJT 系统,输入中期检稽查日期、结论、稽查工程师姓名,输入中期检稽查不合格项目. 2.2 完工检稽查报告书：不需签字可直接输入系统，打开 FJT 系统，输入完工检稽查日期、结论、稽查工程师姓名 ，输入完工检稽查不合格项目. 2.3 维修抽查：各稽查工程师交回的维修抽查报告书交由部长或稽查组组长 签字确认其检验结论，待确认后方可输入系统。打开 FJT 系统,点击安装维修电梯维修保养情况及工资结算方法,输入工号（编号 ）查询点击添加，输入抽查日期、结

23、论、稽查工程师 姓名、扣款,输入整改项目然后存档。 3、每月稽查工作任务下发 3.1 每月 5 号前，将质量管理部部长制定的区域稽查计划表和稽查指令单下发各区域稽查工程师。 3.2 维修抽查任务安排 根据月目标及平时的 工作任务量定维修抽查，查看维修抽查表选定抽查区域 ，且至电通知该区域维保工，确认后到售后服务部打印维保清单 ，每月月初需打印一份本月的维保清单交售后服务部 。4、发放合格证： 4.1、工程服务部交来电梯验收不合格整改通知单，应检查相关项目由现场检查人员签字确认整改合格，确认后并签名注明整改合格(如有未整改项目的电梯验收不合格整改通知单应退回工程服务部) ，并在系统菜单安装进度跟

24、踪填上收到电梯验收不合格整改通知单日期。 4.2 将其报告书及红单一起交部长或稽查组组长签字审核，待审核通过及对应系统的振动合格后方可发放合格证。5、部门报销单的统计：部门外出报销单需检查发票与报销金额，及报销单填写正确。检查无误后输入电脑并盖上部门章交由部长审核，部长审核签字后再交于财务部，（凡满 1 千以上报销单时需由总经理或副总经理签字方可有效）。待财务部审批签字，领回交由报销本人去纳处报销。6、部门人员月度绩效考核：每月 1 号安排部门人员上月度绩效考核，由本人填写绩效考核自评分，交由部长评定；并将绩效分填写在人事行政部提供的考勤表，将考勤表交由人事行政部计算工资。7、办公用品领用：每

25、月月初到人事行政部领取本部门当月办公用品。 8、计量仪器：1）、制定计量器具的外校计划。 a、计量器具的校验证书归档。 b、设备状况的登记及外部维修工作2）、所有计量仪器需做好电脑台账，及手工账，借用需写借用单由部长签字方可。 a、计量仪器的报废程序：填写呆料处理/物料报废申请表（注明原因），交由本部门部长、技术部部长、总经理批示后，交行政报废。 b、购买申请：填写 申汇单（注明名称、型号、规格、品牌、数量） 交由部长、总经理批示，再交供应商管理组采购。9、工作考核 1）资料录入错误，每投诉一次扣业绩分 5 分； 2）计量管理审核失效每项扣业绩分 2 分； 3）部门月度计划未跟进完成每项扣业绩

26、分 5 分； 4）工作服务性投诉一次扣业绩分 5 分；四、质量稽查工程师作业指导书附图一：电/扶梯质量监督稽查流程图1、电梯的安 装中期检、电、扶梯完工检后质量稽查，维修保 养电梯质量抽查工作 1.1 稽查计划定制 质量 管理部质量稽查组 长按富士通系统记录 的现场质量与技 术支持部检验或抽 查单位进 行统计，并在每月 初作出监督检查计 划，定制区域月度 稽查指令单，经质 量管理部部长审核，常务副总经理批准，安排各区域质量稽查工程师。1.2 稽查任务安排 质量管理部检查计划表，经批准后，于每月初 5 日前，邮件通知各分支机构；整机质 量稽查工程师在接 到区域月度稽查指 令单后，计划并安 排稽查

27、任务。并在 指令单规定日期前完成区域中期检、完工检、维修保养稽查任务，填写稽查报告、给出结论。将不合格项目通知工程服务部整改，并每月将稽查报告邮寄回公司录入系统、保存。 代理 商或经销买设备的 电梯、自动扶梯 及自动人行道由对 应分支机构总经 理或工程经 理通知现场配合完 成；各分支机构或 代理商、经销商按计 划安排工程人员或 维保人员全程参监督检验工作（未退场的新装电梯由现场班组长参与检验工作）。1.3 实施稽 查 1.3.1 中期检、完工检质量稽查：根据区域月度稽查指令单通知，中期检按035E 电梯安装质量中期检查报告，同时按照“024A 电梯安装现场安全检查表”进行安装现场安全和 5S 检查，将检查结果填入该表；电、扶梯完工检按电梯安装质量监督检查报告（含消防员电梯）、031 自动扶梯安装质量检验记录、042 自动人行道验收检验记录进行抽查，在检验过程中填写检查报告。 1.3.2 维修保养电梯质量抽查根据区域月度稽查指令单通知，质量稽查工程师按扶梯维修保养质量检验表、电梯维修保养质 量检验表实施维 修保养电梯质量抽查 ，同时对客户进行 满意度调查，配合客户填写“客户满意度调查表” 。1.4 稽查检验结束