eva鞋底项目可行性研究报告.docx

eva鞋底项目可行性研究报告.docx

《eva鞋底项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《eva鞋底项目可行性研究报告.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

eva鞋底项目可行性研究报告

eva鞋底项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

eva鞋底项目可行性研究报告目录

第一章概述

第二章项目建设背景分析

第三章市场研究分析

第四章项目投资建设方案

第五章选址可行性研究

第六章工程设计可行性分析

第七章工艺可行性分析

第八章环境保护和绿色生产

第九章企业卫生

第十章风险应对评估

第十一章项目节能概况

第十二章项目实施计划

第十三章项目投资估算

第十四章经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入5201.40万元，同比增长13.78%（629.92万元）。

其中，主营业业务eva鞋底生产及销售收入为4731.86万元，占营业总收入的90.97%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1287.76万元，较去年同期相比增长212.19万元，增长率19.73%；实现净利润965.82万元，较去年同期相比增长123.41万元，增长率14.65%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

5201.40

完成主营业务收入

万元

4731.86

主营业务收入占比

90.97%

营业收入增长率（同比）

13.78%

营业收入增长量（同比）

万元

629.92

利润总额

万元

1287.76

利润总额增长率

19.73%

利润总额增长量

万元

212.19

净利润

万元

965.82

净利润增长率

14.65%

净利润增长量

万元

123.41

投资利润率

24.84%

投资回报率

18.63%

财务内部收益率

23.06%

企业总资产

万元

17726.64

流动资产总额占比

万元

26.81%

流动资产总额

万元

4751.69

资产负债率

25.45%

二、项目概况

（一）项目名称

eva鞋底项目

（二）项目选址

xx临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积25539.43平方米（折合约38.29亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.56%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度172.23万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25539.43平方米，建筑物基底占地面积16743.65平方米，总建筑面积32690.47平方米，其中：

规划建设主体工程23535.66平方米，项目规划绿化面积1696.89平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费1996.10万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量775987.54千瓦时，折合95.37吨标准煤。

2、项目年总用水量6914.36立方米，折合0.59吨标准煤。

3、“eva鞋底项目投资建设项目”，年用电量775987.54千瓦时，年总用水量6914.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.96吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.07吨标准煤/年，项目总节能率23.42%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7506.88万元，其中：

固定资产投资6594.69万元，占项目总投资的87.85%；流动资金912.19万元，占项目总投资的12.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7931.00万元，总成本费用6235.53万元，税金及附加130.22万元，利润总额1695.47万元，利税总额2059.55万元，税后净利润1271.60万元，达产年纳税总额787.95万元；达产年投资利润率22.59%，投资利税率27.44%，投资回报率16.94%，全部投资回收期7.40年，提供就业职位134个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：

项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。

通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx临港经济开发区及xx临港经济开发区eva鞋底行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx临港经济开发区eva鞋底产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“eva鞋底项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位134个，达产年纳税总额787.95万元，可以促进xx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.59%，投资利税率27.44%，全部投资回报率16.94%，全部投资回收期7.40年，固定资产投资回收期7.40年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、健全人才激励体系，提升企业管理水平。

要实现制造业转型升级，必须把弘扬企业家精神，造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位，同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。

报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼，鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务，完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引，不断提升企业管理水平。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

25539.43

38.29亩

1.1

容积率

1.28

1.2

建筑系数

65.56%

1.3

投资强度

万元/亩

172.23

1.4

基底面积

平方米

16743.65

1.5

总建筑面积

平方米

32690.47

1.6

绿化面积

平方米

1696.89

绿化率5.19%

2

总投资

万元

7506.88

2.1

固定资产投资

万元

6594.69

2.1.1

土建工程投资

万元

2497.44

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

33.27%

2.1.2

设备投资

万元

1996.10

2.1.2.1

设备投资占比

26.59%

2.1.3

其它投资

万元

2101.15

2.1.3.1

其它投资占比

27.99%

2.1.4

固定资产投资占比

87.85%

2.2

流动资金

万元

912.19

2.2.1

流动资金占比

12.15%

3

收入

万元

7931.00

4

总成本

万元

6235.53

5

利润总额

万元

1695.47

6

净利润

万元

1271.60

7

所得税

万元

1.28

8

增值税

万元

233.86

9

税金及附加

万元

130.22

10

纳税总额

万元

787.95

11

利税总额

万元

2059.55

12

投资利润率

22.59%

13

投资利税率

27.44%

14

投资回报率

16.94%

15

回收期

年

7.40

16

设备数量

台（套）

124

17

年用电量

千瓦时

775987.54

18

年用水量

立方米

6914.36

19

总能耗

吨标准煤

95.96

20

节能率

23.42%

21

节能量

吨标准煤

27.07

22

员工数量

人

134

第二章项目建设背景分析

一、项目建设背景

1、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。

此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。

众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。

《政府工作报告》中明确提出：

实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。

应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。

这也体现了本届政府极高的工作效率。

大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。

2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。

然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。

拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。

同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

2、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升