企业信息化平台建设项目可行性研究报告.docx
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企业信息化平台建设项目可行性研究报告
国家高技术产业化项目建议书
项目名称：
##################市企业信息化平台建设项目
申报单位：
##################市#########计算机有限责任公司
地址：
##################市#########区朝阳西街47号
邮政编码：
753000
联系人：
#########
电话：
传真：
主持部门：
##################发展与改革委员会
申报日期：
2008年5月20日
1.项目简介
1.1#########市简介
1.1.1地理位置
##################市位于#########北部，为区辖地级市。
市境被黄河分为东、西两部分，市区及#########县大部、#########区居河西；#########县#########地区居河东。
境域在北、东、西三个方向分别与###########################市、伊克昭盟、阿拉善盟接界；在境南、河西部分与##################市相邻。
#########市属#########平原北端，#########北段绵亘西侧，黄河经东侧南北贯流，属#########高原南部。
在我国三大自然区属西部干旱区；河西部分为#########高原干草原、荒漠草原区，河东部分为鄂尔多斯干草原、荒漠草原区。
市境介于北纬38°22′-39°23′，东经105°58′-106°59′之间。
南北长约119.5km，东西宽约88.8km。
全市土地总面积5309.5km2。
1.1.2行政区划
2004年#########市区划经国务院批准调整为二区一县，即：
#########区（包括隆湖扶贫经济开发区）、#########区和和#########县。
#########区为市政府所在地。
1.1.3人口
截止2003年底，全市共有汉、回、满、蒙、藏等23个民族，人口73.2万人，其中：
非农业人口40万人，占全市人口的56.2%；城市人口33.2万人，占全市人口的43.8％。
1.1.4经济概况
1.1.4.1总体概况
自1960年建市以来，国家和#########党委、政府立足于煤炭等资源优势，始终把#########市作为全区的重要工业基地，投入了大量的人力、物力、财力进行开发建设。
2003年，全市实现国内生产总值69亿元，其中：
第一产业增加值7亿元，第二产业增加值39亿元，第三产业增加值23亿元。
全年地方财政收入完成4.54亿元；全社会固定资产投资达到50亿元；全社会消费品零售总额达到21.72亿元。
人均国内生产总值9426元（折合1146美元），城镇居民人均可支配收入6082元，农民人均纯收入2992元，人均工业总产值13660元，人均农业总产值1668元，人均财政收入620元，人均粮食产量达到488kg。
1.1.4.2工业经济
#########市是以煤炭开发而兴起的工业城市。
工业基础较好，现已初步建立了新材料、煤炭、电力、机械制造、冶金、陶瓷、化工、建材、食品加工等门类较为齐全的工业体系，工业企业达到4300多家，其中大中型企业28家，有东方钽业、#########恒力、英力特化工3家上市公司。
工业产品达1000多种，钢及钢材、焦炭、硅铁、碳化硅、碳素制品、电石、石灰氮、双氰胺、日用瓷、卫生瓷等主要工业产品产量居#########首位，其中：
高比容钽粉、钽丝的产量居国内第一位，世界第三位；石灰氮、双氰胺产量居亚洲首位；硅铁、碳化硅、电石、金属镁四种产品产量约占全区总产量的70%。
全市现有3座火力发电厂，已建成的总装机容量180万kW。
2003年，#########市完成工业总产值100亿元。
1.1.4.3农业经济
#########市农业经济以增加农民收入为核心，以调整优化农业结构为重点，突出发展羊、菜两大产业，全面提升农村经济质量，取得一定成效。
2003年，全市种植粮食作物55093公顷，种植经济及其他作物29640公顷。
全市羊只饲养量达到150万只，生猪饲养量30万头，牛饲养量15万头，家禽饲养量700万只。
以养羊为主的养殖业成为农民增收的主要途径。
依托较丰富的农产品和畜产品，重点发展了蔬菜、枸杞、清真牛羊肉等农副产品加工，其中，已形成全国最大的脱水菜加工基地，脱水菜加工企业123家，年加工能力达1.2万吨，占国内市场的26%。
基本形成外有市场、内有龙头、村有基地、户有品种的产业化格局，一村一品、一乡一业或多乡一业的生产格局初步形成。
1.1.4.4第三产业
改革开放以来，#########市第三产业的规模和实力不断增强，目前已基本形成了相对完整的第三产业体系，并且正在全市社会经济生活中发挥着日益重要的作用。
但与全国和经济发达省区相比，#########市第三产业的发展水平和产业实力都存在着不小的差距。
如何在西部大开发战略实施过程中抓住有利时机，进一步加快我区第三产业发展步伐，缩小我区第三产业与全国及经济发达省区之间的差距，对实现全区国民经济的持续快速发展有着极其重要的意义。
“九五”以来，#########市第三产业保持快速增长的势头，占国民经济的比重不断上升，年平均增长速度达到11.6％，高于同期国内生产总值平均增幅3.1个百分点。
2003年第三产业增加值占国内生产总值比重达到35.02％，比1995年提高9个百分点，达到22.14亿元；吸纳劳动力8万多人，占全社会从业人员24％。
近年来第三产业吸纳作用日益明显，缓解了第一产业和第二产业就业增量有限的压力，已成为安排就业和吸纳下岗职工再就业的重要渠道。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
根据#########市经济发展现状和企业布局情况，本项目的建设地址选择在市政府所在地#########区。
1.2.2建设规模及内容
1.2.2.1建设规模
建设#########市5000户企业使用的企业信息化平台，为企业实现信息化创造良好的条件，促进信息化带动工业化的建设步伐。
远期发展目标是：
吸纳农户和个体工商户加入本系统。
1.2.2.2建设内容
企业信息化平台的建设可以为#########市各类企业实施企业上网工程提供联接Internet的廉价信道，降低企业信息化门槛。
以该平台为依托，中小企业可以通过平台资料中心实现企业上网；利用信息中心实现WEB信息发布；提取信息化资源库中经过加工、优化、重组等一系列程序处理过的有用信息为企业所用。
企业的各种商业信息广泛在网上传播，采购、销售、物流、谈判等一系列经济活动都可以在网上进行，使企业花小钱、办大事，利用信息技术，不断改变传统的营销模式，增加新的经济增长点，利用平台优势，进行营销创新，带动区域经济快速发展，提高企业的经济效益。
1.2.3主要建设条件
1.2.3.1#########市经济基础
#########市是煤炭工业城市，工业基础较好，现已初步建立了新材料、煤炭、电力、机械制造、冶金、陶瓷、化工、建材、食品加工等门类较为齐全的工业体系，工业企业达到4300多家，其中大中型企业28家，有东方钽业、#########恒力、英力特化工3家上市公司。
具备较好的经济基础。
#########市依托丰富的农产品和畜产品，重点发展了蔬菜、枸杞、清真牛羊肉等农副产品加工，其中，已形成全国最大的脱水菜加工基地，脱水菜加工企业123家，年加工能力达1.2万吨，占国内市场的26%。
#########市信息化建设已有了比较好的基础，公用电信网实现了数字多元化、程控化，建立起了高速率、大容量、宽频带的信息传输网络，形成了覆盖全市的数字资料网、计算机互联网、多媒体通信网、广播电视网，为信息服务构筑起了良好的平台，初步形成了支撑高层次的社会信息交流和服务的物质基础。
截止到2003年底，已建成一级光缆干线76KM，二级光缆干线117KM，本地网光缆612KM。
交换机容量达到18.45万门，长途电话电路2391路；ATM（异步传输模式）宽带网、1000号计算机平台和智能网工程正在建设之中。
1.2.3.2#########市企业信息化平台建设基础
#########市积极参与#########利用信息技术改造传统产业的应用示范工作，与#########工业大学、东北大学、武汉开目公司、中科院凯思软件公司等著名院校和软件公司建立了密切的合作关系，实施信息化技术改造项目达40多个，投入资金4000多万元，取得了良好的经济、社会效益。
#########集团公司、#########煤矿机械二厂、#########煤矿电机厂被确定为全区CAD应用示范单位。
在机械、建筑、电子工程设计等领域CAD技术得到了普遍应用，20余家企业实现了甩图板目标，尤其是#########集团运用三维CAD技术进行产品开发，在制造业信息化方面起到了带头示范作用。
利用信息技术进行工业程控，在冶金、建材、电石化工、有色金属冶炼等行业发挥了重要作用。
信息化示范工程的实施，为#########市培养了一批开发、应用、管理的专业化人才队伍，并建立起一个以东北大学#########分校、#########联合职业大学为主的信息化培训基地，培训机关及企事业单位专业技术人才3000多人次，进一步增强了为企业提供信息化技术服务的实力。
#########公众媒体网自开通以来，现已有互联网用户1.92万户，专线用户为448户。
全市能在网上发布信息的单位有225家，70家企事业单位建立了自己的局域网。
全市的出口带宽为1155M，基于互联网的IP电话已开通至国内300多个城市，能提供互联网上网服务的营业场所80多家。
计算机互联网的迅速发展，为#########市工业企业信息化工程奠定了良好基础。
1.2.4项目总投资及效益情况
1.2.4.1项目总投资
本项目总投资1767.40万元，其中：
固定资产投资1453.00万元；流动资金300.00万元；建设期利息14.40万元。
1.2.4.2资金来源
固定资产投资中：
申请国家投入250.00万元；地方配套150.00万元；银行贷款500.00万元；企业自筹567.40万元。
流动资金投资中：
银行贷款150.00万元；企业自筹150.00万元。
1.2.4.3经济效益
根据目标市场分析，会员每年交纳的会费为1200.00元。
正常年预计吸纳会员5000个，每年可以实现营业收入600.00万元；企业广告费收入50.00万元（逐年递增）；企业邮箱收入150.00万元；虚拟主机收入80.00万元。
本项目正常年可以实现营业收入780.00万元，年均实现利润总额234.11万元，年均税后利润156.85万元。
1.2.4.4社会效益
本项目建成后，可以有效的推动企业信息化进程，为企业实现信息化带动工业化创造了有效的信息平台，有力于企业信息化社会化服务体系的建设。
构筑一个高效、宽带的网络平台，为中小企业实施上网工程提供良好的条件和服务，尽可能降低企业的上网费用，资源整合，避免重复投资建设所造成的浪费，从而节约大量的信息化建设资金，效益显著。
可以起到推进企业信息化，运用信息技术提升和改造传统产业，加快走新型工业化道路的步伐的作用，是加快#########市经济发展的重大战略选择。
充分发挥信息化的乘数和倍增效应，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，使#########市的传统产业进一步焕发出生机和活力。
企业信息化可使企业库存资金降低15%－40%；资金周转次数提高50%－200%；短缺件减少60%－80%，劳动生产率提高5%－15%。
本项目建成后，年均上缴营业税45.01万元，交纳企业所得税112.98万元。
拉动企业新增就业岗位5000个。
社会效益十分显著。
1.2.5主要技术经济指标
主要经济技术指标见下表：
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
户
5000
加入平台户数
2
供水
t/年
3395
3
年用电量
万kW.h
9.81
4
建设期
年
1
5
劳动定员
职工人数
人
31
其中：
更新制作人员
人
20
管理人员及技术人员
人
11
6
投资及资金筹措
投资总额
万元
1767.40
其中：
固定资产投资
万元
1453.00
建设期利息
万元
14.40
流动资金
万元
300
贷款50%
投资方向调节税
万元
免征
7
总成本
万元
431.04
年平均
8
营业收入、税金及利息
营业收入
万元
880.00
正常年
营业税金及附加
万元
48.40
年平均
利润总额
万元
342.35
年平均
所得税
万元
112.98
年平均
税后利润
万元
229.37
年平均
公积金
万元
34.40
年平均
9
盈利能力
全部投资财务内部收益率
%
17.54
税后
全部投资财务净现值（I=10%）
万元
605
税后
投资回收期
年
5.01
税后包括建设期1年
投资利税率
%
21.92
投资利润率
%
19.37
10
财务状况分析
资产负债率
%
10.63
第4年
2.项目建设的意义及必要性
2.1项目建设的意义
2.1.1加快信息化建设步伐
加快国民经济和社会信息化，以信息化带动工业化，是覆盖我国现代化建设全局，实现社会生产力跨越式发展的战略举措。
企业是国民经济的基础，大力推进企业信息化，是加快国民经济信息化的一项重要任务。
党的十六大报告明确提出，信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。
坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。
形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。
当前，我国已经加入WTO，企业面临着WTO所带来的机遇和挑战，也面临着经济结构进行战略性调整的艰巨任务，在深化改革、加快调整和扩大对外开放的同时，特别应注重信息化建设，以增强企业市场竞争能力和实现跨越式发展。
在十六大精神的指引下，#########市委七届二次全会做出了实施工业强市战略的决策，其核心就是要坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路。
2.1.2以信息化带动工业化
20世纪80年代以来，全球信息技术飞速发展，尤其是因特网的出现和应用的普及，使得信息技术得以迅速渗透到经济社会的各个领域，标志着人类进入了信息化时代。
20年来，世界各国的企业界都在致力于企业的信息化，世界经济正在走向全球化、多元化。
全球竞争加上信息化使世界各国从工业经济走向信息经济，摆脱传统工业化模式，探索信息化途径。
#########市是#########的老工业基地，虽然有相当的工业基础条件，但是建立在原材料工业和以煤炭为依托的重化工工业上的粗放型的传统工业，与十六大提出的“新型工业化”的要求有很大的差距。
信息化是提升和改造传统产业的关键举措，以信息化带动工业化，走新型工业化的道路，是#########市实施工业强市的关键所在。
以实现国民经济信息化为出发点，以信息基础设施建设为基础，以企业信息化为突破口，大力推进企业信息化，提高#########市企业的综合实力和市场竞争力，#########市的工业才能实现跨越式发展，工业强市的战略目标才能得以实现。
2.1.3推动区域性经济发展
通过该平台的建设，为#########市5000家企业提供信息发布、信息检索、商情订阅、寻求最佳商业伙伴、最佳供销渠道、物流配送方案等一系列信息服务，降低中小企业信息化门槛，为中小企业提供良好的信息化服务，避免中小企业因对信息化认识不足、缺乏人才等方面所带来的投资风险，带动中小企业的信息化应用水平。
2.2项目建设的必要性
2.2.1加快信息流的快速有效流动
随着经济的快速发展，目前的经济社会已经步入信息化时代，企业的健康快速发展，需要大量信息的有效支撑，现代企业需要了解行业、产品、技术等外部信息，企业在发展过程中需要大量信息的同时，也希望外部了解企业的生产、销售、价格、需求等信息，加强与相关行业、企业的信息交流。
#########市大多是以煤炭、冶金、化工、炭素产品为主的企业，其产品基本销往国外。
然而，#########市出口企业在国外市场的竞争力不强，主要体现在营销手段落后。
例如，海外市场尤其是欧洲市场对本市的炭素产品、化工产品、冶金产品需求量较大，他们往往通过互联网获取此类信息。
但本市绝大多数生产此类产品的企业还没有上网，因此很多企业根本没有机会走向海外市场，大大降低了我市企业产品的市场竞争力。
#########市企业信息化平台为我市企业提供了营销创新的基础。
营销不等于销售，简单地讲，它是对客户需求的管理，包括售前管理、售中管理和售后管理。
营销创新是指企业尽可能地利用现代高新技术手段，最有效地、最省钱地谋求新的市场的开拓和新的消费者的挖掘。
它包括：
应用新的广告媒体、采用新的交易方式、开辟新的售后服务途径。
#########市企业信息化平台的建成将为我市企业提供：
1．新的广告媒体
随着因特网网民的增多，因特网必将成为一个有重大影响力的媒体。
#########市企业信息化平台就是我市新的广告媒体。
我市企业可利用它来进行产品的广告宣传。
其方式有三种：
其一，在平台上主页上做小视角的产品图形广告；其二：
租用平台的硬盘空间，建立自己的虚拟WWW网站，然后，在虚拟网站上多篇幅发布产品的图形和文字信息；其三，企业只要加入本平台，就可以建立自己公司的WWW网站，然后在网站上大量发布产品的图形、文字和声音信息。
在平台上做广告宣传有下列好处：
（1）平台整体对外宣传，扩大本市企业知名度；
（2）没有国界，可以使用多种语言和文字；（3）费用少，收效大，可以极大降低我市中小企业信息化门槛；（4）内容修改方便，信息更新容易。
2．新的交易方式
随着电子商务系统的发展，企业与消费者之间直接交易的可能性在增大。
平台将逐步开展电子商务，与传统商业活动相比，降低了营销费用，提高了作业效率，减少了繁琐的程序，改进了企业的业务流程，并且，可以使企业接触更多的消费群体，获得更多的客户。
3．新的售后服务途径
在平台上开发网上售后服务系统，建立有关产品的支持信息供客户查询和下载，不失为一种新的售后服务途径。
这些信息包括产品的功能、性能说明，参数说明，详细的使用和操作说明，以及简单的、基本的维护和维修说明。
这些信息应该用图形、文字和声音信息组成，使客户能一目了然、容易理解。
这种新途径，可以方便用户，吸引回头客，节省差旅费。
本项目将是加速企业所需信息流入和流出的有效信息平台，起到连接企业与销售市场、原材料市场、技术市场和劳动力市场的桥梁和纽带作用。
2.2.2提高企业市场竞争力
随着市场经济的发展，对企业竞争力的认识也在不断深化，即决定企业竞争成败的因素更深刻更全面地体现在技术、管理、体制等方面，成本的控制、产品的价格只不过是竞争力的表现形式。
而如何把握技术革命的机遇，充分运用网络技术和信息技术，改变企业中传统的生产经营活动流程、内部组织管理方式和外部交易协作方式，使之运行更具有效率，对市场的反应更敏锐，机制更灵活，营销有创新，正是当今提高企业竞争力的关键。
以计算机网络技术为代表的当代高新技术的发展，为人类社会的发展提供了提高生产力的革命性、创新性的手段。
计算机网络技术的发明，必然加快人类信息化的进程。
同时，我国加入世界贸易组织，对我国的企业而言，这就意味着不仅要面对日益激烈的国内市场竞争，更要应对经济全球化过程中的国际市场竞争。
加入世界贸易组织，使国门进一步敞开，企业首先要面对的将是参与国际市场份额的重新分配、对国际资源的重新配置。
应对经济全球化挑战更要依靠建立在网络信息技术基础上的企业竞争力。
世界各国对网络技术和信息技术的应用成为不可阻挡的潮流，特别是在发达国家，信息技术已经对生产力的提高，对经济的发展做出了有效的贡献。
运用计算机网络技术，推进企业技术创新、管理创新和体制创新，就是提高企业的竞争力，就是贯彻“以信息化带动工业化战略”的具体步骤。
3.信息化建设现状
3.1#########信息化建设现状
九十年代中期以来，#########积极运用信息计算改造传统产业，建立了青铜峡铝厂、#########轴承厂、#########有色金属冶炼厂等10余家信息化示范企业；承担了国家CAD应用示范工程，如大河机床厂、长城机床厂等20余家示范企业；吴忠仪表股份公司、汇川服装有限公司完成了国家863/CIMS应用示范工程；中日合资小巨人机床有限公司建成了国际一流的智能网络化机床制造企业。
针对#########制造业信息化进程的实际需求，在“九五”期间信息化产业发展的基础上，又建立了以#########大学、#########制造业信息化生产力促进中心、#########机械院、吴忠仪表股份公司、#########电信天博软件公司、#########方达电子系统工程有限公司为主的#########制造业信息化技术服务中心、技术培训中心和应用推广中心，负责在#########制造业信息化领导小组办公室的指导下，开放协同，优势集成，为全区企业信息化建设提供有效技术支持和服务。
值得借鉴的经验是，开放式合作开发机制，在推动企业信息化建设方面起到了重要作用。
#########工业大学、西安交通大学等高校的专家带来了新理念、新技术，有力地推动了#########企业信息化的发展。
3.2#########市信息化建设现状
近几年，#########市经济和社会各项事业的快速发展，有力地推动了信息化建设，初步形成了基础设施完善、技术应用比较广泛、产业较快发展的工作新局面。
“十五”期间，#########市对通信基础设施进行了大规模的建设和扩容，初步建成了宽带城域网和接入网，为推动#########信息化建设打下了坚实的基础。
截止到2003年，全市城域网（SDH）已实现2.5Gbps传输，光纤总长达2310芯公里，用户光接点504个，出口带宽1155M。
在互连网接入方面，拥有光缆、ADSL、ISDN、DDN等接入方式，实现了56k至2.5G的不同接入带宽，有宽带小区1个，城域网覆盖率达90%，互联网用户1.92万户；在移动通信方面，建立了4套移动通信网，即中国移动GSM网、联通移动GSM网和CDMA网、中国电信小灵通网，共建立基站174个，移动电话用户达20.1万户，平均每百人拥有移动电话达30部；在有线电视网络方面，网络带宽为860Mhz，HFC型网络结构，可同时传送50多套电视节目和多套调频广播节目，已铺设光缆67芯公里，用户光节点52个，有线电视用户3.2万户；在固定通讯方面，全市固定电话用户达19.8万户，平均每百人拥有固定电话28部。
电子政务系统建设已具雏形，市、县、区网络连接畅通，初步形成政府公众网、政务办公网和专业网三大网络体系，建立了政府门户网站（），80%以上的政府部门实现与门户网站链接。
部分市级机关内部实现网上信息流转和网上办公，电子政务应用正在向深度和广度推进。
农业信息化建设正在铺开。
大力开展“农民上网”工程，#########市原#########县农民通过网络了解市场动态、学习农业知识等，推进了“订单农业”和农业现代化建设。
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