外协机械产品监制检查规程.docx
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外协机械产品监制检查规程
外协机械产品监制检查规程
第一条目的
为了规范外协的质量管理，加强对外协厂商的质量监控，保证公司的生产经营有序进行，满足市场的需求，特制定本管理办法。
第二条范围
适应于公司外协加工的过程管理。
第三条组织结构确定:
外协加工的管理业务由采购部负责；
采购部签订外协合同后通知质量管理部；
技术部向质量部提供产品图纸及技术协议；
外协检验及质量管理由质量管理部负责；
第四条外协品质量管理
1.准备工作
质量管理部在得到采购部外协通知后，由质量管理部与外协厂家取得联系并对外协产品开始质量监控。
质量管理部确定检验员专人负责检验、验收工作。
同时将产品图纸及相关技术要求交予检验员，检验员员熟悉图纸及技术要求后编制《产品质量监制大纲》和《质量监控计划》经质量部主管审核后发给外协厂家。
检验员负责全程的质量监控工作，对产品质量负责。
2.工作程序
1）、检验员把握制造进度，根据验收大纲控制点到外协厂家进行质量检查。
同时核查制造单位提供的生产计划和有关质量体系，并提出核查意见。
2）、核实制造单位主要分包方的资质，情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求。
3）、熟悉制造单位的检验计划和检验、试验要求，确认各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段。
监督确认制造单位在生产中严格给予执行。
同时根据厂家所提供的检验记录或报告进行检查，并做好检验记录。
4）、对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核，并报告公司确认。
5）、查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行查验。
6）、对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位提交的检验资料进行查验。
7）、对设备制造过程及控制点进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。
8）、检验员应按制造单位提供的检验原始记录和相应标准、规范的要求，进行检验工作，对检验结果进行确认。
如发现检验结果不符合规定，应及时填写不合格通知单通知制造单位进行整改、返工或返修；对当场无法处理的质量问题，检验员应书面通知制造单位，要求暂停该部件转入下道工序或出厂并要求制造单位处理，同时向公司质量部发回；当发现重大质量问题时，必须立即向制造单位出具书面停工通知，并及报告公司质量部。
9）、监督制造单位的设备装配和整体试验等过程。
10）、做好检验记录，并将电子版发送记录发送公司质量管理部，同时通报设备在制造过程中加工、试验、装配以及生产进度等情况。
11）、设备监造工作结束后，编写设设备验收工作总结，整理验收工作的有关资料、记录等文件，一并提交给质量部存档存档。
3..供应商必须提供的材料
原材料材质证明
制造过程中检验记录
产品报告（包括硬度、热处理、无损检测等报告）
交货时提供产品出厂检验报告
产品检验后必须贴上标签
交货前需提供给我方交货清单。
其他证明材料
第五条产品出厂
外协产品出厂/发货前必须通知检验员验收，必须有检验员在发货单上确认签字才可以发货。
项目
产品质量监制大纲
内蒙古宇亚科技股份有限公司
年月
概要
项目名称
合同编号
交货进度
合同产品内容
序号
项目
数量
重量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
制造商信息
制造商名称
河
车间地址
第一联系人
手机
固定电话
Email
第二联系人
手机
固定电话
Email
监造人信息
第一联系人
手机
固定电话
Email
第二联系人
手机
固定电话
Email
监造计划
序号
时间
监造内容
地点
工作天数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
产品监造内容表
序号
零部件/工序
名称
监造内容
监造方式
R
E
W
H
数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：
1、审查（R）、巡视（E）、见证（W）、停止（H）
2、允许附页
出厂资料要求
序号
名称
数量
要求
送达
方式
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：
1、要求中填写原件、复印件、电子版等。
2、邮寄、当面、随箱等。
说明
监造重点
注意事项和必要的说明
注：
本页主要记载在质量监造中的重点和注意事项
产品监造记录表
编号：
项目名称
时间
监造项目
地点
检验/检测项目
标准和依据
检验/检测结果
存在的问题
处理结果
监造人签名
设备验收/检测记录
设备名称
时间
检验员姓名
地点
检验/检测项目
标准和依据
检验/检测结果
存在的问题
处理结果
检验员签名
内蒙古宇亚科技股份有限公司
不合格验收通知单
编号：
见证地点
制造单位
主题：
通知内容：
检验工程师：
年月9日
收到此通知单。
制造方代表：
年
月
日
制造方处理措施及意见反馈：
对制造商处理结果的意见：
主送：
（制造单位）
抄送；（宇亚股份质量部）
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