500头罗代黑猪种质资源保护及繁育扩建项目项目申报书.docx
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500头罗代黑猪种质资源保护及繁育扩建项目项目申报书
500头罗代黑猪种质资源保护及繁育扩建项目项目申报书
第一章合作社基本情况1
1.1项目概况1
1.1.1合作社简介1
1.1.2收益分配机制2
1.1.3管理机构设置及办公条件情况3
1.1.4财务管理制度建设情况4
1.1.5法人代表简介4
1.2运营状况4
1.2.1主业发展情况4
1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况5
1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况5
第二章项目立项背景8
2.1必要性分析8
2.1.1项目建设是提高湖南生猪品种质量的需要8
2.1.2项目建设是有效保护地方种质资源，优化湖南生猪产业结构和提升湖南生猪产业竞争力的重要途径9
2.1.3项目建设是稳定市场供应、保障生猪供应的需要11
2.1.4项目建设是带动农民增收的需要12
2.2优势分析12
2.2.1技术优势12
2.2.2资源优势13
2.2.3政策优势14
2.3市场分析15
2.3.1当前生猪生产现状15
2.3.2产品市场前景分析16
2.3.3市场风险因素及预防措施17
2.4合作社成员对申请项目的支持情况18
第三章项目目标20
第四章项目建设方案21
4.1主要建设内容21
4.1.1建设地点21
4.1.2技术路线及工艺流程21
4.1.3设备购置27
4.1.4设施建设28
4.1.5科技措施29
4.2主要技术参数30
4.3项目涉及的相关环保措施31
4.4项目组织与管理33
4.4.1建设期机构设置及职责33
4.4.2运营期机构设置及人员配备33
4.4.3进度安排34
4.4.4管理措施35
第五章投资估算与资金来源37
5.1总投资估算37
5.1.1总投资37
5.1.2建设投资37
5.1.3流动资金37
5.2资金来源37
5.3财政补助资金使用和管理38
5.4自筹资金的使用和管理39
第六章效益分析40
6.1经济效益40
6.1.1项目投入产出情况40
6.1.2成员增收情况41
6.1.3可分配盈余及分配情况41
6.2社会及生态效益42
6.2.1项目建设对当地主导产业的影响42
6.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况42
2011年-2013年获得财政专项资金情况43
附录
一、附表：
1.项目单位基本情况表…………………………………………44
2.投资估算汇总表……………………………………………45
2-1.设施投资明细表……………………………………………46
2-2.设备投资明细表……………………………………………47
2-3.科技措施投资明细表………………………………………48
2-4.流动资金测算表……………………………………………49
3.财政资金使用明细表…………………………………………50
4.盈余及盈余分配表……………………………………………51
4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表……………52
4-2.成本费用测算表……………………………………………53
5.项目投资现金流量表…………………………………………54
二、附图：
1.项目区位示意图………………………………………………55
2.基地平面布局图………………………………………………56
3.罗代黑猪繁育舍设计图………………………………………57
三、附件：
1.合作社营业执照及组织机构代码证…………………………59
2.合作社章程、章程修正案、财务制度及入社成员名单………64
3.合作社成员大会申报项目的决议…………………………111
4.自筹资金证明………………………………………………112
5.2012年审计报告……………………………………………113
6.土地使用权证明材料或土地证、房产证……………………125
7.环保部门对项目的环境影响审批意见、项目证明…………129
8.合作社与农户的收购合同……………………………………132
9.产品销售合同…………………………………………………141
10.种畜禽生产经营许可证……………………………………147
11.产品选育推广证明…………………………………………148
12.商标注册证…………………………………………………149
13.罗代黑猪无公害农产品证书……………………………150
14.罗代黑猪获国家地理标志产品保护………………………151
15.企业注册登记资料…………………………………………152
16.2012年度社员分红、入股的决议…………………………153
17.2012年度社员分红、入股名细表…………………………154
18.2012年代购母猪分红表……………………………………158
第一章合作社基本情况
1.1项目概况
1.1.1合作社简介
某生猪专业合作社位于某县双江镇罗代社区，成立于2007年12月，注册资本200万元，现有入股社员165户，企业户1户（某某农牧开发有限公司），是某市示范性农民专业合作社。
合作社下设管理部和生产经营部，管理部由办公室、财务人事部、项目工程部、科技培训服务部等4个部门组成；生产经营部由罗代黑猪养殖基地、饲料中转站、生猪收购站、生猪屠宰加工基地、生猪产品研发与市场部、产品直销门市部等6个部门组成。
合作社秉承“真诚合作、和谐发展、某土地、富裕农民”的办社宗旨，致力于某县本土品牌“罗代黑猪”的保护、繁育、推广、加工、销售。
合作社的入社企业户某某农牧开发有限公司是某市农业产业化经营龙头企业，某市政府批准确定的五个定点屠宰厂之一，也是某县唯一一家获准可以供应某市市场的鲜肉供应商。
公司占地面积12000平方米，现有生猪屠宰车间一幢，分割肉加工车间一幢，办公楼一幢，冷库一座，现有员工68人，其中具有中高级技术职称人员12人。
1.1.2收益分配机制
某生猪专业合作社的资金来源主要包括社员出资，每个会计年度从盈余中提取的公积金、公益金，未分配利润，国家扶持补助资金、他人捐赠款及其他资金。
社员可以用货币出资，也可以用库房、加工设备、运输设备、农产品等实物、技术、知识产权或者其他财产权利作价出资。
合作社的收益分配主要包括：
从当年盈余中提取10%的公积金用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资；从当年盈余中提取10%的公益金用于社员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济，其中，用于成员技术培训与合作社教育的比例不得低于公益金总额的5%。
合作社接收的国家财政直接补助和他人捐赠，均按章程规定的方法确定金额入账，作为合作社的资产（金）；国家财政补助和社会捐赠按规定用途和捐赠者意愿用于本社的发展。
在解散、破产清算时，由国家财政直接补贴形成的财产，不得作为可分配剩余资产分配给成员，处置办法按照国家有关规定执行；接受他人馈赠，与捐赠者另有约定的，按约定办法处置。
合作社当年收入扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损、提取公积金和公益金后的可分配盈余，经成员大会决议，按照以下顺序分配：
按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还金额不低于可分配盈余的70%；按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金、国家财政直接补助和他人捐赠形式形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。
合作社如有亏损，经成员大会讨论通过，用公积金弥补，不足部分也可以用年度盈余弥补。
本社的债务用合作社的公积金或者盈余清偿，不足部分依照成员个人账户中记载的财产份额，按比例分担，但不超过成员账户中记载的出资额和公积金份额。
1.1.3管理机构设置及办公条件情况
某生猪专业合作社组织机构由社员大会、社员代表大会、理事会构成。
社员大会是该组织的最高权力机构，由全体社员组成，每20名社员选举1名社员代表组成社员代表大会，履行社员大会职权，社员代表任期1年，可连选连任。
理事会是该社的执行机构，对社员大会负责。
理事会设理事长1名，为该社的法定代表人，理事2名。
理事长任期3年，理事会成员任期1年，可连选连任。
本社不设监事会，设监事2名，列席理事会会议。
合作社设有固定办公场所，办公地点设在某县双江镇罗代社区，下设管理部和生产经营部，管理部由办公室、财务人事部、项目工程部、科技培训服务部等4个部门组成；生产经营部由罗代黑猪养殖基地、饲料中转站、生猪收购站、生猪屠宰加工基地、生猪产品研发与市场部、产品直销门市部等6个部门组成。
合作社建立有完善的部门规章制度，现有工作人员25人，其中技术人员10人。
1.1.4财务管理制度建设情况
在财务管理方面，某生猪专业合作社实行独立的财务管理和会计核算，建立有健全的财务和会计制度，配备有具有会计从业资格的财会人员，会计和出纳互不兼任，严格核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用，实行财务公开制度。
合作社建立了社员个人账户，社员与本社的所有业务交易，实名记载于各社员的个人账户中，作为按交易额进行可分配盈余返还分配的依据。
年终决算时，由理事长按照合作社章程规定，组织编制本社年度业务报告、盈余分配方案、亏损处理方案及财务会计报告，经理事会审核后，于社员大会召开十五日前，置备于办公地点，供社员查阅并接受咨询。
1.1.5法人代表简介
合作社法人代表，xx，男，1982年生，大学学历，青年企业家，某县政协委员，现任合作社理事长。
多年来，xx一直致力于某县本土品牌“罗代黑猪”的保护、繁育、推广、加工、销售，具有丰富的企业管理经验，社会信誉度和诚信度高，政治素质好，无不良信誉记录。
1.2运营状况
1.2.1主业发展情况
某生猪专业合作社由技术培训、示范推广为主，逐步拓展到为农民提供产前、产中、产后的全方位服务，成立了以“统一供种、统一饲料、统一技术、统一防疫、统一保底价收购”的“五统一”为主要内容的“合作社+养殖户”连锁经营实体，降低了养殖户投资与管理风险，通过分离产前、产中、产后三个环节，全面实施罗代黑猪养殖的分工分业。
现已发展养殖户400余户，存栏罗代黑猪母猪162头，2012年共出栏、加工、销售商品肉猪3600多头，年产值538.16万元。
1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
2011年某生猪专业合作社总资产达430.11万元，其中固定资产255.41万元，净资产256.65万元。
全年经营收入400.54万元，实现盈余34.17万元。
全年可分配盈余共计44.73万元。
2012年底，某生猪专业合作社总资产达547.44万元，其中固定资产255.62万元，全年经营收入538.16万元，实现盈余65.70万元。
对合作社93户养殖户全年实现现金分红51.04万元。
1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
2010年10月，某生猪专业合作社承担的《某县10万头大围子猪深加工改扩建项目》获得2011年度国家农业综合开发资金42万元，其中中央财政资金30万元，地方财政配套资金12万元。
该项目总投资346万元，主要改造屠宰车间1500平方米、建立鲜肉销售连锁店等。
并购置原种场设备及屠宰加工设备。
资金使用情况如下：
表1-12011年度国家农业综合开发资金使用情况表
序号
项目
单位
建设规模
投资额
（万元）
其中财政
资金（万元）
一
建设工程
102
12
1
屠宰车间
m2
1500
82.5
12
2
鲜肉销售连锁店
m2
300
19.5
二
设备购置安装
台套
185
27
三
其它支出
16.5
3
1
科技经费
12
2
2
前期工作费
4.5
1
四
铺底流动资金
42.5
五
合计
346
42
该项目于2011年3月开工建设，2012年2月建设完成，目前项目已投入运行。
通过项目的建设，年屠宰生猪10万头，直接带动合作社300户成员年出栏商品猪2万头以上，对促进某罗代黑猪的种质资源保护和壮大当地生猪养殖业起到了重要作用。
2012年10月，某生猪专业合作社承担的《某县100头罗代黑猪种质资源保护及繁育扩建项目》获得2013年度国家农业综合开发资金84万元，其中中央财政资金60.00万元，地方财政配套资金24.00万元。
该项目总投资170.98万元，主要扩建种猪舍300平方米、新建防疫楼一栋200平方米，并购置防疫消毒、检测设备及监控设备等。
资金使用情况如下：
表1-22013年度国家农业综合开发资金使用情况表
序号
项目
总投资
（万元）
其中：
财政投资
（万元）
备注
1
土建工程
69.00
69.00
1.1
防疫楼
36.00
36.00
1.2
种猪舍
33.00
33.00
2
设备投资
8.00
8.00
2.1
计算机监控设备
3.20
30.00
设备购置
2.2
猪舍设备
2.00
4.00
2.1
其他
2.80
4.00
3
种猪繁育技术引进
93.98
7.00
3.1
罗代黑猪
93.98
7.00
合计
170.98
84.00
但目前合作社罗代黑猪种质资源保护基地的硬件设施还不够完善，尤其表现为防疫设施不健全。
为了使罗代黑猪种质资源保护基地的健康发展，更好地保护好这一优良生猪种质资源，需要对种质资源保护基地进行改扩建，完善其防疫体系。
第二章项目立项背景
2.1必要性分析
2.1.1项目建设是提高湖南生猪品种质量的需要
湖南是全国生猪生产和外销大省。
2007年全省年出栏生猪已达8750万头，列全国第二位；全省2007年养猪业产值达800亿元，占全省畜牧业总产值的73.1%，占农业总产值的31%；养猪业已成为全省农业经济的重要支柱产业。
但与之不相适应的是：
生猪品质不高、优质瘦肉型猪比重小、市场竞争力不强、供种能力有限、品改工作滞后等，特别是我省养殖户多年来由于“重引种，轻选育”，以致出现了“引种—退化—再引种”的恶性循环。
湖南省委、省政府在《湖南省人民政府关于加快农业产业结构调整的决定》和《湖南优质种苗实施方案》中均突出强调：
“要继续稳定发展养猪业”，“要把养猪业作为农村的一大支柱产业来抓，实现由全国养猪大省向全国养猪强省转变。
”根据《湖南省农业发展规划（2001-2015）》提出：
要求继续巩固我省生猪优势，把生猪的数量优势转化为质量优势和效益优势，提高我省生猪的竞争力。
一是加快生猪品种改良，扩大外来良种纯种猪和三元杂交猪比重；二是做好地方良种猪的保种工作；三是发展猪肉深加工，开拓猪肉食品市场；四是发展规模化养猪，实行生猪行业产业化经营，降低养猪成本。
为了抓住机遇来迎接挑战，就必须加大猪品种的改良力度，严格地按照绿色畜产品的生产技术操作规程生产出高标准、高质量、卫生安全的商品猪，来提高在世界贸易中的竞争能力。
罗代黑猪是湖南省优良的地方生猪品种之一，也是某县著名的土猪品牌。
“罗代黑猪”品种优良，肉质鲜嫩，营养丰富，可与黑野猪肉媲美。
明清时期，“罗代黑猪”就是朝廷贡品。
2006年与宁乡土花猪一道，被纳入首批国家级畜禽遗传资源保护品种名录。
项目建成后，将大大提高种质资源保护基地的硬件设施，进一步增强基地种猪的扩繁能力，满足养殖户对优良种猪和仔猪的需要，还可以辐射岳阳、常德等周边地区，为他们提供高品质的种猪，积极推动周边农村生猪饲养业的发展，提高养殖户的经济效益，促进区域经济的发展。
2.1.2项目建设是有效保护地方种质资源，优化湖南生猪产业结构和提升湖南生猪产业竞争力的重要途径
生猪养殖业是畜牧业中最大的产业，猪肉产量占我国肉类总产量的76%。
我国猪肉产量多年来一直居世界首位，其生产、需求和贸易状况对世界猪肉市场有着重要的影响。
同时，生猪养殖业也是我国农民收入的一个重要来源，养猪业收入一直占农村居民人均纯收入的8%～25%。
随着我国农业产业结构的调整，大力发展具有地方特色的生猪产业，培育适应WTO机制的现代新型农业支柱产业，呈现出难得的发展良机。
中发[2006]1号文件《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确指出：
要求积极推进农业结构调整。
按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。
加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业。
特别是2007年国家出台了扶持养猪业发展的系列政策，国家对养猪业发展及其安全问题的重视程度乃前所未有，对地方猪种保护问题的重视也同样空前。
2010年，某县纯种“罗代黑猪”不到2000头，“罗代黑猪”的保护与扩大再生产引起了各级领导的重视，某县政协七届五次全会上，政协代表提出，争取将“罗代黑猪”申报列入国家级地方保护品种，申报创建名牌产品、驰名商标，按《某县2008-2012年现代农业发展规划（养殖业）》要求，以双江为某罗代黑猪资源保护和生产基地，某县政府多次召开专题会议，研究罗代黑猪产业发展工作，长县政纪[2011]30号《双江镇罗代黑猪产业发展调研会议纪要》，长县政纪[2011]59号《关于罗代黑猪产业发展调研会议纪要》、长县政纪[2012]45号《双江镇农业产业发展调研会议纪要》、长县政纪[2013]37号《关于双江镇现代农业和“两帮两促”项目调研会议纪要》会议认为，罗代黑猪作为湖南省优良地方猪品种，具有独特的品质和特性，要将其作为某县农业产业品牌来全力打造，各部门应全力支持黑猪产业发展。
然而，由于受市场行情、猪舍建筑模式、饲养设备及饲养方式等方面的影响，加上缺乏系统选育，罗代黑猪也毫不例外地存在饲料转化率低、饲养周期长和瘦肉率不高等问题。
此外，由于资金、技术等方面的原因，我们对罗代黑猪认识还较肤浅，很多遗传特性还没有完全掌握或未曾发现，到目前为止，我们对罗代黑猪研究只限于外貌、生产性能、适应性等方面观察，对其内在潜质、遗传基因等方面的认识还未深入下去。
随着现代生物技术和计算机技术的突飞猛进，对罗代黑猪的特异抗病力、特异敏感性、早熟性、肉质风味、母性等性状进行深入研究显得十分迫切。
今后应根据国内市场的需要，本着保存优点、改良缺点的原则，利用其优良肉质性状使其向优良胴体品质及高产肉性能方向发展。
通过本品种选育，进一步纠正体形上的缺陷，提高瘦肉率和日增重，使其体型结构与生产性能趋于一致。
同时，在深入保种选育的基础上通过加强配合力测定，筛选出较优杂交组合，以利今后充分合理地利用罗代黑猪的杂种优势。
所以，保存、利用和开发该猪种资源，是优化我省生猪产业结构和提升我省生猪产业竞争力的重要途径，是势在必行的当务之急。
2.1.3项目建设是稳定市场供应、保障生猪供应的需要
近几年以来，我国消费品市场上猪肉供应偏紧，价格出现较大幅度上涨，对城乡居民基本生活增加了负担。
这主要是受前几年生猪价格过低、饲养成本上升和部分地区发生猪蓝耳病疫情等因素的影响，我国生猪生产出现下滑，市场上生猪供应偏紧形成的。
党和国家对此问题十分重视，温总理专门召开会议，研究生猪生产与市场供应问题。
国务院等有关部门先后下发有关意见与通知。
国家发展改革委和农业部根据《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，下发了《关于申报生猪良种繁育体系和标准化规模养殖场小区建设项目投资计划的通知》，国家决定对重点原种猪场、扩繁场、省级生猪改良繁育中心给予适当支持。
本项目的建设即是落实通知精神的具体措施。
项目的建成，必将为稳定市场猪肉供应、保障城乡居民基本生活发挥重要作用。
2.1.4项目建设是带动农民增收的需要
本项目的建设通过完善保护基地的硬件设施，进一步提升了种猪保护基地的繁育能力和供种能力，更好地向农户提供种猪和部分仔猪，保证养猪户能及时买到品质优良、价格合理的种猪和仔猪，使更多的农业分离劳动力从事养猪业，增加农民收入，保证社会稳定。
2.2优势分析
2.2.1技术优势
某生猪专业合作社与湖南省畜牧兽医研究所合作，采取实地调查、饲养试验、化验分析、基因检测等研究手段，对罗代猪的现存种群结构进行深入分析、提纯、复壮和选育，并结合制订保种计划以及相关标准或规范，开展了“罗代黑种质特性研究与应用”研究，现已取得了部分研究成果，可作为本项目的技术支撑。
同时，合作社还聘请湖南省生猪产业技术体系首席专家、湖南省畜牧兽医研究所彭英林研究员担任技术总指挥，就方案设计、种猪选育、资源保护、安全养殖、产业开发等方面进行技术指导。
2.2.2资源优势
罗代黑猪品种源于属湖南四大名猪之一——大围子猪，是我省优良的地方品种，具有悠久的养殖历史，更因其传统的养殖方式、生长的独特的地域、地理特征形成了罗代黑猪独特的质量特色。
外形特征：
“乌云盖顶，四脚踏雪”。
罗代黑猪全身被毛为灰黑色，皮肤呈粉红色，四肢下端为白色，体型外貌特征独特稳定。
猪肉外观：
大理石纹丰富，肉色鲜红，无PSE肉和DFD肉，条纹清晰，肌间脂肪丰富，肥瘦搭配协调。
肉质特征：
通过湖南省畜牧品种志专家对罗代黑猪的肉质分析显示，罗代黑猪（18-76kg）平均日增重505.96±18.48g，料肉比4.30；76kg时屠宰，屠宰率和瘦肉率等分别为71.49%和43.95%；肌肉风味氨基酸含量高达62.70％，特别是天门冬氨酸含量高达8.03％；罗代黑猪肉富含钾、钙、钠、铜、镁、锌等人体所需的多种微量元素，其中Zn含量16mg/kg,相比我省其它地方猪种高出近40％。
公司现拥有省级罗代黑猪资源保种场建设面积6000㎡，存栏8个血缘罗代公猪85头，母猪1102头，共存栏罗代黑猪3420多头。
罗代黑猪产品经农业部审定为无公害农产品；“罗代”商标被湖南省工商行政管理局认定为湖南省著名商标；今年5月12日，罗代黑猪通过了国家质监总局科技司地理标志申报产品技术审查，成为某县首个获得国家地理标志产品保护的农业品种。
近5年来，某县己累计生产罗代黑猪商品猪100万头，80%的商品猪外销广东以及港澳地区，目前广东市场价格含罗代黑猪血缘的二元猪比外三元杜长大组合每千克高2-2.5元，每头猪平均售价比一般的良种猪售价高15%-20%，且供不应求，可见罗代黑猪在港澳市场显示出巨大的发展潜力。
目前，合作社在某、浏阳、平江以及湘阴等地累计推广罗代黑猪种母猪1.2万头；预计2015年可新增罗代黑猪种猪2000头，商品猪10万头左右。
2.2.3政策优势
按《某县2008-2012年现代农业发展规划（养殖业）》要求，以双江为某罗代黑猪资源保护和生产基地，某县政府多次召开专题会议，研究罗代黑猪产业发展工作，长县政纪[2011]30号《双江镇罗代黑猪产业发展调研会议纪要》，长县政纪[2011]59号《关于罗代黑猪产业发展调研会议纪要》、长县政纪[2012]45号《双江镇农业产业发展调研会议纪要》、长县政纪[2013]37号《关于双江镇现代农业和“两帮两促”项目调研会议纪要》会议认为，罗代黑猪作为湖南省优良地方猪品种，具有独特的品质和特性，要将其作为某县农业产业品牌来全力打造，各部门应全力支持黑猪产业发展。
2.3市场分析
2.3.1当前生猪生产现状
⑴生猪存栏量稳重有升。
2010年1—5月份全国生猪存栏下滑，6—9月份上扬，10—12月份相对稳定。
全年存栏量最高值出现在1月份，达到45500万头，最低值出现在5月份，为43370万头。
2011年生猪存栏量除2、12月份出现下滑外，其余各月均有所上扬。
全年存栏量最高值出现在11月份，达到47625万头，最低值在2月份，为44410万头。
2012年1月份全国生猪存栏为46467万头，2月份生
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