唐山市部门预算草案.docx
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唐山市部门预算草案
2017年唐山市部门预算（草案）
唐山市气象局
唐山市气象局编制
唐山市财政局审核
目录
部门概况3
部门职责-工作活动绩效目标7
部门收支预算总表18
部门基本支出预算19
部门项目支出预算24
部门“三公”及会议培训经费预算25
部门政府采购预算26
部门基本情况28
部门专项公用经费项目支出一览表29
部门专项项目支出一览表30
唐山市气象局收支预算安排31
部门概况
一、唐山市气象局主要职责
根据《唐山市气象局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市气象局的主要职责是：
气象职责：
1、负责本市对气象法规和气象业务技术规范、标准的执行情况进行监督检查。
2、制定和实施本市气象事业发展规划、计划。
3、统一管理本市天气预报、警报及其他气象信息的发布，参与有关防灾减灾的决策，建立和管理防御气象灾害的服务系统、灾害性天气预报警报网，并负责对气象灾害进行调查、评估和鉴证。
4、配合市人民政府、省气象局建立健全气象部门双重计划财务体制，促进气象事业与地方经济建设协调发展。
5、负责专业（专项）气象服务的管理、指导与协调，建立综合气象服务系统，提高气象服务的社会经济效益。
6、管理和指导本市气候资源的开发、利用和保护，组织对城乡建设规划中的气象条件评价的论证和审查。
7、归口管理防御雷电灾害等社会生产、人民生活中与气象有关的安全设施的设计、施工和技术检测。
8、做好气象队伍的思想政治工作和精神文明建设。
9、组织落实气象部门的各项改革政策和措施。
10、承办省气象局和市人民政府交办的其他事项。
二、唐山市气象局2017年主要任务及目标规划
2017年，唐山市气象局将重点做好以下工作：
气象任务：
唐山市气象局是市政府主管气象工作的部门。
根据《中华人民共和国气象法》和《河北省气象管理条例规定》，其主要任务是：
负责气象规章制度制定、气象法规监督实施、气象行业管理、气象设施建设和管理。
管理从事气象探测、气象通信、气象预警及环境气象预报和发布、气象服务、气象防灾减灾、雷电灾害防御、人工影响天气、气候影响评价发布、气候资源开发利用和保护、气象灾害的调查评估与鉴证、重要项目规划、气象条件论证与审查、气象科技公关与成果推广、气象宣传教育等。
发展目标：
现代气象业务体系建设目标。
初步建成适应需求、结构完善、布局合理、功能先进的现代气象业务体系。
综合观测站网布局更加合理，气象探测环境得到有效保护，气象保障能力进一步提高,雨量观测的平均间距达到5公里，天气雷达有效探测范围覆盖全省；气象灾害防御体系进一步完善，灾害性天气的预报准确率提高5%，短期气候预测水平提高5%；突发气象灾害预警信息公众覆盖率达95%以上，气象服务公众满意率达90%以上。
气象为农服务目标。
建立完善的农业气象服务体系和农村气象灾害防御体系。
完善农业气象灾害监测网；完善农用天气预报业务，农业气象灾害预报准确率达到80%；健全农村气象信息发布及信息反馈系统，农业气象服务信息公众覆盖率达到90%以上；完成11个农业气象服务示范县建设，30个雷电灾害防御示范村建设，达到农村防御气象灾害的示范作用。
海洋气象服务发展目标。
增强环渤海域及沿海灾害性、转折性天气监测预警能力，提高沿海经济发展、港城建设、海上航运气象保障服务能力，减轻或避免海上大风、风暴潮、海雾等气象灾害对我省环渤海经济圈发展和海上作业安全的影响。
应对气候变化气象科技支撑发展目标。
气候灾害预测准确率明显提高；实现气候变化模拟和气候变化趋势预估；为政府提供气候变化事实和影响报告；为气候资源开发利用提供气象科技服务。
人工影响天气发展目标。
提高我市动态监测大气运动、云降水变化和空中水资源的能力，提高我市人影作业的总体技术水平,提高人影探测和科学研究水平,空中水资源开发利用取得进展，每年多增加降水约2亿立方米，减少雹灾损失约3000万元。
一流台站建设发展目标。
继续提高基层气象台站工作生活条件，未来五年完成11个基层气象台站的“一流台站”的基础设施建设任务，一流台站占基层台站总数的比例达到100%。
人才及精神文明建设目标。
进一步加强气象人才体系建设，创新人才工作机制，到2015年，全市气象职工本科以上学历达到75%；继续深化科学发展观教育活动的成果，加大市级以上文明单位创建力度，在创建文明气象行业的基础上，保持市级以上文明单位的比例在80%以上。
战略重点紧紧围绕我市经济社会发展和防灾减灾需求，建设具有国内先进水平的气象现代业务体系，提升气象事业对经济社会发展的服务保障能力，为保持我市经济平稳较快发展提供一流的气象服务。
“十二五”期间，着力完成以下八个方面的战略重点任务。
三、唐山市气象局规划目标保障措施
完善气象灾害和综合气象观测系统，增强气象灾害和综合气象观测能力。
加强气象灾害和综合气象观测系统运行监控、计量检定与标校、设备维修维护、装备供应和应急保障能力建设，完善省市县分级保障体系，为气象灾害和综合气象观测系统稳定运行提供有效支撑。
进一步完善公共气象服务系统，丰富服务产品，拓展服务领域，改善服务手段，提高公共气象服务水平。
着力完善气象预报预测系统，引进中尺度数值预报模式、区域气候模式，加强卫星、雷达等新技术资料同化技术工作，改进与升级数值天气预报系统和短期气候预测系统，加强短时临近预报能力建设和灾害性天气预报技术研究,提高预报预测准确率和精细化水平，提高观测数据综合应用水平。
四、唐山市气象局部门总体绩效目标
1、紧密围绕河北经济社会发展需求，以建设“气象强省”为目标，以全面推进气象现代化为主线，以加强气象灾害防御体系和现代气象业务体系建设为主题，以强化政府绩效管理、市厅合作和部门合作、构建新型气象事业结构为抓手，以科技创新、人力资源开发、机关标准化建设为支撑，以党的建设、廉政建设、文化建设为保障，着力发展安全气象、民生气象、经济气象和生态环境气象，充分发挥防灾减灾保护人民生命财产安全、普惠民众改善民生、优化发展环境提升经济竞争力、保护资源环境促进生态文明建设的作用，努力提升公共气象服务和社会管理的能力和水平，为全面建成小康社会做出应有的贡献。
2、一是着力发展安全气象，充分发挥气象防灾减灾保障人民福祉安康的作用。
二是着力发展民生气象，充分发挥气象服务大众改善民生的作用。
三是着力发展经济气象，充分发挥气象保障经济发展提升竞争力的作用。
四是着力发展生态环境气象，充分发挥气象服务生态文明建设促进可持续发展的作用。
按职能分类绩效目标：
第一、构建政府气象主管机构。
目前气象主管机构有国家—省—市—县四级，将来在气象服务需求比较旺盛的地方，也许还会发展到区和乡镇一级。
作为政府气象主管机构，需要履行四方面职能：
1.组织气象灾害防御。
气象防灾减灾绩效管理的核心实际上就是落实此职能，代表政府来组织开展气象灾害防御。
2.组织提供公共气象服务。
随着需求越来越旺盛，仅靠气象公益事业单位提供公共气象服务是远远不够的，还需要充分利用各类社会资源和力量，组织提供更多、更深入的公共气象服务，也就是气象服务社会化。
3.依法规范社会气象行为。
按照《气象法》要求，对全社会的气象行为依法进行管理和规范，如气象观测资料管理、气象信息发布、施放气球管理等行为。
当前，我们在这项职能落实上差距非常大，很多该做的没做，没有落实好。
4.培育和监管气象社会化服务市场。
目前气象经济是第三产业很重要的增长点，其需求非常旺盛，我们要把握机遇，加快推进气象科技服务集约化、专业化、规模化、企业化发展。
随着对气象经济市场的培育，将来会有很多气象服务的主体，气象经济发展壮大了，就需要气象主管机构进行监管。
第二，构建提供气象基本公共服务的事业单位。
气象事业单位分为国家气象事业单位和地方气象事业单位，都是基础性公益事业。
需要承担四方面职能：
1.监测大气发生了什么事件。
即通过综合观测系统和信息分析加工系统，向政府、社会和各行各业发布天气实况。
2.探究大气为什么会发生这些事件。
即通过科技创新来阐述大气现象的发生机理，为政府、社会和各行各业趋利避害提供技术支撑。
3.预测大气将来会发生什么事件。
即预报、预测、预估。
4.告诉政府、社会、公众如何应对和适应。
第三，构建气象服务的中介组织和市场主体。
也可以叫气象行业或者气象产业，需要大力培育和发展。
这部分气象工作需要承担两方面的任务：
一是提供气象非基本公共服务；二是发展壮大气象服务市场。
五、唐山市气象局及其所属单位有关财政政策
（1）唐山市气象局为财政性资金基本保证经费的参公单位
（2）唐山市气象局（事业）为财政性资金基本保证经费的其他单位
部门职责-工作活动绩效目标
621唐山市气象局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
气象服务
1235.80
向本行政区域内提供公共气象服务。
发布公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报。
制定人工影响天气作业方案，组织实施人工影响天气作业。
提高公共气象服务水平，丰富专业气象预报产品，提高人工增雨作业水平和抗旱救灾等能力。
公众气象服务
223.00
开展面向城乡人民群众的公众气象服务，提高天气预报准确率和公众满意度。
丰富气象服务产品，拓展服务领域，实现服务产品多样化、精细化，强化公众气象信息发布系统建设。
受益群体满意度（%）
社会公众满意率85%
社会公众满意率80%
社会公众满意率70%
社会公众满意率40%
工程完工率（%）
完成率达到100%
完成率达到90%
完成率达到70%
完成率达到60%
公众气象服务
223.00
开展面向城乡人民群众的公众气象服务，提高天气预报准确率和公众满意度。
丰富气象服务产品，拓展服务领域，实现服务产品多样化、精细化，强化公众气象信息发布系统建设。
基础设施完好率（%）
完成率达到100%
完成率达到90%
完成率达到70%
完成率达到60%
业务保障能力
保障度＞100
保障度＞800
保障度＞70
保障度＞60
工程按期完成率（%）
完成率达到100%
完成率达到90%
完成率达到70%
完成率达到60%
工程量完成率（%）
完成率达到100%
完成率达到90%
完成率达到70%
完成率达到60%
公众气象服务
223.00
开展面向城乡人民群众的公众气象服务，提高天气预报准确率和公众满意度。
丰富气象服务产品，拓展服务领域，实现服务产品多样化、精细化，强化公众气象信息发布系统建设。
建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）
概算＝设总建设面积4226平方米
算＞设总建设面积4226平方米（但不超过概算面积的5%）
概算＞设总建设面积4226平方米（但不超过概算面积的10%）
概算＜设总建设面积4226平方米
解决办公用房人数（人）
80人
60人
40人
20人
配套设施完成率（%）
完成率达到100%
完成率达到90%
完成率达到70%
完成率达到60%
公众气象服务
223.00
开展面向城乡人民群众的公众气象服务，提高天气预报准确率和公众满意度。
丰富气象服务产品，拓展服务领域，实现服务产品多样化、精细化，强化公众气象信息发布系统建设。
工程验收合格率（%）
完成率达到100%
完成率达到90%
完成率达到70%
完成率达到60%
设计功能实现率
实现率＞90
实现率＞80
实现率＞70
实现率＞60
80.00
开展面向城乡人民群众的公众气象服务，提高天气预报准确率和公众满意度。
丰富气象服务产品，拓展服务领域，实现服务产品多样化、精细化，强化公众气象信息发布系统建设。
公众气象服务满意度
社会公众收视率及节目满意度85%
社会公众收视率及节目满意度80%
社会公众收视率及节目满意度70%
社会公众收视率及节目满意度40%
预警信息接收、处理、发布时间（分钟）
社会公众收视＜30分钟
社会公众收视＜60分钟
社会公众收视＜90分钟
社会公众收视＜120分钟
公众气象服务
80.00
开展面向城乡人民群众的公众气象服务，提高天气预报准确率和公众满意度。
丰富气象服务产品，拓展服务领域，实现服务产品多样化、精细化，强化公众气象信息发布系统建设。
预报预警准确率（%）
社会公众收视率及节目满意度85%
社会公众收视率及节目满意度80%
社会公众收视率及节目满意度70%
社会公众收视率及节目满意度40%
经济发展气象服务（专项气象服务）
830.00
加强农业、交通、海洋、能源、旅游、城市、生态等专业气象服务，开展重大活动气象保障服务，提升气象保障经济发展的能力
预报预警准确率（%）
覆盖率＞85%
覆盖率＞70%
覆盖率＞60%
覆盖率＜60%
编制精细化的气象灾害风险区划的县（市、区）比率
占比率＞85%
占比率＞70%
占比率＞60%
占比率＜60%
经济发展气象服务（专项气象服务）
830.00
加强农业、交通、海洋、能源、旅游、城市、生态等专业气象服务，开展重大活动气象保障服务，提升气象保障经济发展的能力
预报预警提前时间（小时）
覆盖率＞85%
覆盖率＞70%
覆盖率＞60%
覆盖率＜60%
公众气象服务满意度
社会公众收视率85%
社会公众收视率80%
社会公众收视率70%
社会公众收视率40%
气象灾害防御与应急指挥系统建设数量（个）
3个
2个
1个
3个
经济发展气象服务（专项气象服务）
830.00
加强农业、交通、海洋、能源、旅游、城市、生态等专业气象服务，开展重大活动气象保障服务，提升气象保障经济发展的能力
气象灾害防御与应急指挥系统覆盖率（%）
覆盖率＞85%
覆盖率＞70%
覆盖率＞60%
覆盖率＜60%
开展飞机增雨（雪）作业全年飞行架次（次）
年飞行150小时
年飞行120小时
年飞行90小时
年飞行80小时以下
预警信息接收、处理、发布时间（分钟）
社会公众收视＜30分钟
社会公众收视＜60分钟
社会公众收视＜90分钟
社会公众收视＜120分钟
经济发展气象服务（专项气象服务）
830.00
加强农业、交通、海洋、能源、旅游、城市、生态等专业气象服务，开展重大活动气象保障服务，提升气象保障经济发展的能力
精细化预报预警平台达标率（%）
覆盖率＞85%
覆盖率＞70%
覆盖率＞60%
覆盖率＜60%
102.80
加强农业、交通、海洋、能源、旅游、城市、生态等专业气象服务，开展重大活动气象保障服务，提升气象保障经济发展的能力
公众气象服务满意度
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＞85%
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＞70%
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＞60%
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＜60%
经济发展气象服务（专项气象服务）
102.80
加强农业、交通、海洋、能源、旅游、城市、生态等专业气象服务，开展重大活动气象保障服务，提升气象保障经济发展的能力
编制精细化的气象灾害风险区划的县（市、区）比率
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＞85%
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＞70%
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＞60%
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＜60%
经济发展气象服务（专项气象服务）
102.80
加强农业、交通、海洋、能源、旅游、城市、生态等专业气象服务，开展重大活动气象保障服务，提升气象保障经济发展的能力
实现气象灾害风险服务产品业务化种类（种）
8种（如暴雨、雷电、大风等）
7种（如暴雨、雷电、大风等）
6种（如暴雨、雷电、大风等）
5种（如暴雨、雷电、大风等）
经济发展气象服务（专项气象服务）
102.80
加强农业、交通、海洋、能源、旅游、城市、生态等专业气象服务，开展重大活动气象保障服务，提升气象保障经济发展的能力
预报预警准确率（%）
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＞85%
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＞70%
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＞60%
确定气象风险，量化气象产量，保险合同定价、产品推广及普及＜60%
部门收支预算总表
621唐山市气象局
单位：
万元
项目代码
预算收支项目
预算金额
预算收入
1319.06
一般公共预算拨款
1319.06
其中：
财政拨款（补助）收入
1319.06
行政事业性收费
罚没收入
专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
国有资本经营收入
债务收入
上级转移支付资金
其中：
一般性转移支付
专项转移支付
其他
政府性基金预算收入
国有资本经营预算收入
其他来源收入
其中：
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
其他收入
预算支出
1319.06
人员经费支出
75.26
其中：
工资福利支出
对个人和家庭补助
75.26
公用经费支出
8
其中：
正常公用经费支出
专项公用经费支出
8
专项项目支出
1235.8
其他支出
结余
部门基本支出预算
621唐山市气象局
单位：
万元
经济分类科目编码
预算支出项目
经费来源
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
人员经费
75.26
75.26
一、工资福利支出
30101
1、基本工资
2、津贴补贴
（1）地区附加津贴
30102
工作津贴
30102
生活补贴
30102
增发津补贴
30102
（2）（特殊）岗位津贴（补贴）
（3）规范津补贴后仍继续保留的补贴
30102
回族补贴
30102
职工劳模荣誉津贴
（4）上述项目之外的津贴补贴
30102
通讯费补贴
30102
女职工卫生费
30103
3、奖金
4、社会保障缴费
30108
（1）基本养老保险费
30109
（2）职业年金缴费
30104
（3）基本医疗保险费
30104
（4）事业单位失业保险
30104
（5）事业单位工伤保险
30104
（6）职工生育保险费
5、绩效工资
30107
（1）基础性绩效工资
30107
（2）奖励性绩效工资
30107
（3）事业单位上年度12月份基本工资
6、其他工资福利支出
30199
（1）人事代理人员工资
30199
（2）劳务派遣人员工资
30199
（3）其他编外人员工资
30199
（4）病假两个月以上期间的人员工资
30199
（5）教师超工作量津贴
30199
（6）各种加班工资
30199
（7）预留人员经费
二、对个人和家庭的补助
75.26
75.26
30301
1、离休费
30302
2、退休费
30303
3、教育系统养老金补贴
30304
4、抚恤金
30305
5、生活补助
30307
6、医疗费
30308
7、助学金
8、奖励金
30309
（1）独生子女父母奖励
30309
（2）其他奖励金
30311
9、住房公积金
10、其他对个人和家庭的补助支出
75.26
75.26
30314
（1）在职人员取暖补贴
44.15
44.15
30314
（2）离退休人员取暖补贴
31.11
31.11
30399
（3）其他
正常公用经费
一、定额安排公用经费
30201
1、办公费
30207
2、邮电费
30211
3、差旅费
30209
4、物业管理费
30213
5、维修（护）费
30231
6、公务用车运行维护费
30239
7、公务交通补贴
30299
8、其他商品和服务支出
二、按规定比例提取安排公用经费
30216
1、培训费
30217
2、公务接待费
30228
3、工会经费
30229
4、福利费
5、其他
30299
（1）离休人员福利费
30299
（2）退休人员福利费
30299
（3）离休干部公用经费、特需费
30299
（4）退休干部公用经费、特需费
三、非定额安排公用经费
30205
1、水费
30206
2、电费
30208
3、取暖费
基本支出总计
75.26
75.26
部门项目支出预算
621唐山市气象局
单位：
万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资金来源
大类
小类
合计
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
合计
1235.80
1235.80
升级会员 