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质量管理体系文件

第一章、项目管理人员构架图

项目经理

技术负责人

现场主管

施工员

安全员

质检员

资料员

材料员

仓管

保安

木工班

钢筋班

砼工班

架子班

泥土班

水电班

消防班

第三章、施工临时用水计算书

建筑工地临时供水主要包括:

生产用水、生活用水和消防用水三种。

1、质量管理小组：

组长：

项目经理

副组长：

现场主管

组员:

技术负责人、施工员、安全员、质检员、资料员、材料员、仓管、保安

第二章、项目经理质量承包责任制

1、认真贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系，根据项目部的情况，组织制定项目的各项规章制度，明确本项目人员职责，对所承担工程的质量、环境、职业健康安全管理负全面领导责任。

2、认真执行公司的项目成本管理办法，制定项目目标成本控制计划及降低成本的措施，对本项目的工程成本负责。

3、提高项目人员参与、持续改进、满足顾客要求、遵守法律法规的意识，明确并监督项目管理人员严格履行质量、环境、职业健康安全管理职责。

4、建立并实施项目质量、环境、职业健康安全目标、指标，并将其分解到人，确保目标、指标的实现，确保安全生产。

5、指挥施工生产经营活动，有效调配和管理施工现场的人力、资金、物资、设备、设施等资源。

6、协调项目总分包关系，做好内部信息沟通、交流或协商，创造并保持员工参与实现公司和工程质量、环境、职业健康安全目标的和谐气氛。

7、定期组织工程检查，对出现的问题及时制定纠正和预防措施，并组织落实。

第三章、项目技术负责人责任制

1、协助项目经理进行工程项目的质量、环境、职业健康安全管理工作，并对工程项目的质量、环境、职业健康安全负其技术领导责任。

2、参加制定并确保实施工程项目的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，组织编制施工组织设计、项目质量计划、专项施工方案，督促做好质量、环境、职业健康安全技术交底工作。

3、严格按施工规范、质量标准、设计图纸等指导施工，组织工程质量、技术资料、施工组织设计和技术交底执行情况的检查活动，参加重要环境因素、重大危险源的监测活动。

4、对工程质量不合格、环境和安全违章及时予以纠正，根据问题的严重程度组织制定纠正措施。

5、经常分析和收集质量、施工环保、施工技术等方面和来自顾客、相关方的信息，组织制定并实施纠正、改进措施。

6、组织工程项目技术资料管理工作、工程质量验收工作。

第四章、质量技术交底制

1、项目部配置相关的技术规范、规程及技术标准等，由项目总工程师负责组织项目管理人员学习，使规范、规程标准等得到贯彻。

2、组织相关施工人员认真学习施工组织设计，掌握施工流程及技术措施，为施工配合及技术措施的实施创造必要条件。

3、重视图纸会审，使施工图中存在的问题尽可能在施工前予以消除，避免误导或耽误施工。

4、公司总工程师负责重大技术问题的处理，一般技术问题由项目总工汇同专业工长和质安员确定处理方案并报总工备案，以保证措施可靠、合理。

5、项目总工程师负责技术指导，督促各项技术措施的落实。

6、各种技术资料由项目部内业技术员负责收集、整理并集中管理，以保证技术文件的有效性和完整性。

7、落实技术交底制度（项目交底和班组交底），特别是在各分项工程施工前，施工员应向作业人员详细交代技术要求、质量标准、工序工种协调配合要求、机具的使用等。

第五章、材料采购制

1、负责进场物资的验收、标识和记录，保证工程所需物资符合质量、环保、健康安全要求，建立《材质证明书登记台帐》，并将物资质量证明及时传递给内业技术员。

2、负责进场物资的储存、保管、维护、发放、退场工作；组织进场物资的场内搬运、堆码，要求材料堆码整齐、标识标准、储存规范、帐物相符，负责制定并实施防止物资损坏、变质、丢失、浪费的措施。

3、严格把好材料质量、数量检验关，对不符合质量要求的材料有权拒收或退货，建立相应的台帐，及时准确填报规定的报表。

4、参加物资供方的考核评定，对物资供方的环境行为施加影响。

5、做好修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。

6、按照单位工程或分部分项工程用料计划，制定材料降耗目标，严把材料发放关。

坚持中间核算和分部分项工程耗料分析制度，随时掌握节超情况，保证项目材料目标成本的实现。

第六章、检验保管制

1）、检验程序

本工程检验程序见下图

转入使用

退货

验证随货文件

进货

抽样试验

待试验标识

初步办断

证规格、数量

检查外观包装

验证标识状态

材料、半成品检验程序图

2）、试验程序

报监理

取报告

标准试验

安排试验

取样

本工程试验程序如下图

信息反馈

现场实验

材料试验程序流程图

3、本工程材料保管人为洪启来，负责材料保管及回收部分废料。

4、质量检验由质量员负责跟踪检查，出现问题及时解决。

第七章、质量等级评定、核定制度

1在施工过程策划时，项目隐蔽工程应根据设计图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001），对需要进行质量检验评定的分部分项工程进行划分，并对检验评定在策划输出文件中作出安排。

2分项工程的质量检验评定由项目隐蔽工程组织，专业施工员、质量员和作业层的有关人员参加。

由项目专职质量员按国家标准规定的格式填写检查评定表，核定质量等级，并办理相关人员签字手续。

3分部工程的验收应在分项工程检验评定的基础上进行。

一般分部工程由项目技术负责人和工程负责人组织，项目施工员、质量员和作业层有关人员参加；地下室、结构、装修、屋面等分部工程，由公司质量部门组织有关部门进行核查，符合要求后按当地建设主管部门的规定办理验收。

4分部分项工程未经检验评定合格不得转入后续隐蔽施工。

如地下工程验收前不得进行回填隐蔽；主体工程验收前不得进行装饰工程施工等。

第八章、质量三检制度

本工程进行质量验收的程序是：

“三检制+专检制”+“监理验收”。

（1）首先分包单位要作内部的自检、互检、交接检，资料由分包单位自己打印签名并确保真实性，严格执行“三检制”。

（2）其次由土建项目部组织内部的质量验收，其质量员全面验收达到优良标准后（全面验收，不允许抽检），且资料齐全者才可报项目质安部验收，土建项目部质量人员必须严格按标准把关（此条仅限于土建工程）。

（3）项目质安部在审核资料符合有关要求后，到现场验收，分包单位必须组织有关人员参加验收，成优后方可报项目质安总监安排验收。

（4）项目质安总监在审核所报资料齐全有效，符合程序后，安排相关人员进行现场抽检。

项目质安部及分包单位有关人员必须参加,验收达到优良后统一报监理验收。

（5）监理验收时，分包单位及项目有关人员共同参加，有问题及时整改。

凡是不履行此程序，资料不齐全或不组织人员参加验收的一律不进行质量验收，所造成损失由分包单位自负。

（6）由于施工工期紧，以上验收程序可以适当简化，简化后的基本程序为：

分包单位完成自检手续—→项目部质检部门复检（总工办人员参加）—→监理验收。

第九章、样板制度

1、每个班组及分项成包人进场，必须完成施工样板，待样板验收合格后再组织其他部位的施工。

2、样完成后必须组织相关的施工参观学习，其他的施工完成品必须按照样板的标准组织验收。

3、样板制作计划

样板名称

制作部位

制作时间

责任人

备注

砌体

首层

待定

施工员

内抹灰

首层

待定

施工员

外抹灰

门口围墙

待定

施工员

外墙砖

门口围墙

待定

施工员

卫生间水管安装

四层

待定

施工员

样板间

四层

待定

施工员

第十章、挂牌制度

凡是华冠达工程有限公司所承建的建筑工程项目，在施工前必须悬挂如下标牌：

1、悬挂“质量控制设计”标牌，由工程项目部负责指定人员书写，各有关栋号施工员或分包单位向项目部提供所承担施工项目的质量控制设计等级、得分率及三级质量负责人与主管工长姓名，由项目部负责组织检查实施。

1）在栋号结构（主体）施工前，必须悬挂“主体分部工程质量控制设计表”标牌。

2）在栋号装修阶段前，必须悬挂“××工程综合质量控制设计”标牌。

2、在班组担任层（段或间）醒目处，悬挂或粘贴“班组施工质量设计”标牌，由主管施工员负责组织检查实施。

3、在工人操作地点醒目处书写或粘贴“操作人员质量控制设计”标牌或标志，由班组长负责组织检查实施。

其内容有班组名称、操作人员姓名、质量控制设计等级、检查得分率等内容。

第十一章、质量问题处理制

1不合格品的分类

不合格品按严重程度分为以下两类：

一般不合格品：

指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构安全和使用功能且易于纠正的不合格品；

严重不合格品：

可能影响结构、使用安全或处理后造成永久影响，以及构成质量事故的不合格品。

2不合格品的标识和隔离

不合格品的标识一般情况下可采取以下方法：

分部分项评定中发现的不合格在评定表和分部分项质量台帐中作出标识；

局、公司和项目专职质量检查员对工程进行的质量检查中发现的不合格，在记录的同时，可在不合格处用醒目的文字或颜色加以标识，以便作业人员寻踪处理；

现场加工的构件半成品出现不合格时，应进行隔离（可行时）并作出标识，防止误用。

3不合格品的处置

不合格品的严重程度由检查人员作出判断，需要时项目技术负责人协助。

发现严重不合格品时，应及时报告项目技术负责人。

采取的处置措施应与不合格品的影响程度相适应。

（1）发现一般不合格品时，由检查人向项目经理部或施工班组下达整改通知单（R06—01），写明存在的质量问题和具体部位，限定整改完成期限，指定整改后验证人。

项目经理部或施工班组接到整改通知后，及时安排整改，整改完成后进行自检，并在整改通知单上填写处理情况和和自检结果，通知验证人验证，由验证人做好验证记录。

（2）当发现严重不合格品时，由项目技术负责人填写不合格品处理记录（R06—02），报请公司总工程师组织有关人员（必要时报局工程管理部或会同设计、监理、业主）对不合格情况进行评审。

当不合格品构成质量事故时，应报请局总工程师组织处理。

评审后可能有以下结果：

返工，以使不合格品符合规定的质量要求；

经授权人员批准让步使用、放行或接收；

报废，彻底消除不合格品。

（3）出现严重不合格品需进行返工处理时，由公司技术部门制定处理方案（必要时请局工程管理部协助），经公司总工程师批准后组织实施。

处理后应重新按产品监视和测量的规定进行检验和试验，并将处理结果填入不合格品处理记录。

（4）采用让步方式时，必须符合有关法律法规和规范的规定，征得业主及监理人员的同意，并办理书面认可手续。

（5）不合格品构成质量事故时，公司总工程师应及时报告工程部和总工程师，由工程部会同公司技术部门制定处理方案，经局总工程师批准后由项目经理组织实施。

并按建设部89年第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

（6）发生严重不合格品，或同类一般不合格品多次重复发生时，由项目技术总工组织制定和实施纠正措施（见《纠正和预防措施程序》）。

（7）产品交付后发现的不合格品，按《服务程序》的有关规定执行。

第十二章、公司定期检查制度

为提高项目施工质量的提高中国对外建设总公司于每月26、27号对所在的项目进行质量大检查。

针对质量问题切实解决现场中存在的问题，并制定可行的管理措施，尤其是对劳务的管理，班组的管理等。

本项目采取劳务分包的办法，因此质量的管理就是对劳务单位的施工质量的控制，只有加强对劳务单位的过程控制才能实现质量达标。

各分包单位必须设置专职质量员，并建立和完善质量管理体系和质量控制措施并报请总包部确认，以保证工程质量在各个环节受控，未设置专职质量员或未建立完善质保体系或无质量控制措施的分包方不得开工。

1.分包方进场后7天内要向总包提交质量保证计划书，计划书包括以下内容：

质量目标、质量管理保证措施、关键部位质量的跟踪控制、质量通病的防治及现场成品保护措施等。

未能按要求提交计划书的分包必须停止施工，所造成的一切损失由分包方自负。

2.分包单位必须加强员工的质量教育，牢固树立创优意识，并定期组织工人进行规范、操作的培训考试，并定期报到项目副总工处，否则，将对分包单位质量员、工长分别进行50—100元的罚款。

3.分包单位必须保证所制定的质量保证体系运转正常，所制定创优措施能够执行，具有可操作性。

4.必须认真组织技术及质量人员学习东莞市建委文件，所做资料必须按规定标准执行。

如第一次所报资料不合格，将对总包资料负责人进行50元的罚款，分包单位50-100元的罚款，第二次所报资料不合格，在以上的基础上加倍处罚，情节严重者，则清退出场。

5.任何质量验收的表格、竣工资料均由分包单位负责。

6.任何施工之前分包单位必须对作业人员作书面的技术及质量标准的交底，并报项目备案，否则将罚款50-100元/次。

7.本项目质量管理原则：

分级控制、分段监督、统一申报。

即：

分包单位质量控制，项目土建部质量控制，项目质量总监进行质量控制。

分段监督就是施工操作阶段由分包单位质量员监督，施工过程中本项目工程部的责任师进行质量监督，施工完毕后，本项目质量总监把关验收。

统一申报就是由本项目总监统一向监理方、甲方申报。

8.分包单位实现不了本项目质量目标，严格按合同执行处罚。

9.项目技术部、质安部将经常检查分包单位操作工人对质量验收规范、操作工艺流程的掌握情况，达不到要求的一律清退出现场，所造成的损失由分包单位自己负责。

10.分包单位质量员必须积极组织验收工作，配合项目质安部的验收工作，否则项目质安部有权不验收，所造成的损失由分包单位自负，一次报验不合格，对分包单位罚款10—200元，质量员处以50元/次罚款，第二次报验不合格，对分包单位罚款200—500元，质量员处以100元/次罚款，质量员累计超过三次者清退出现场，分包单位必须另外安排人员，并满足项目要求。

11.分包单位质量员必须配合本项目土建项目部、质量总监组织的分项工程的质量评定工作，否则对分包单位质量员处以50元/次的罚款。

12.未经本项目检验的工序一律不得进入下道工序施工，否则必须拆掉重新施工，并对有关人员进行罚款处理。

13.本工程进行质量验收的程序是：

“三检制+专检制”+“监理验收”。

（1）首先分包单位要作内部的自检、互检、交接检，资料由分包单位自己打印签名并确保真实性，严格执行“三检制”。

（2）其次由土建项目部组织内部的质量验收，其质量员全面验收达到优良标准后（全面验收，不允许抽检），且资料齐全者才可报项目质安部验收，土建项目部质量人员必须严格按标准把关（此条仅限于土建工程）。

（3）项目质安部在审核资料符合有关要求后，到现场验收，分包单位必须组织有关人员参加验收，成优后方可报项目质安总监安排验收。

（4）项目质安总监在审核所报资料齐全有效，符合程序后，安排相关人员进行现场抽检。

项目质安部及分包单位有关人员必须参加,验收达到优良后统一报监理验收。

（5）监理验收时，分包单位及项目有关人员共同参加，有问题及时整改。

凡是不履行此程序，资料不齐全或不组织人员参加验收的一律不进行质量验收，所造成损失由分包单位自负。

（6）由于施工工期紧，以上验收程序可以适当简化，简化后的基本程序为：

分包单位完成自检手续—→项目部质检部门复检（总工办人员参加）—→监理验收

14．质量验收要达到一次成优率100%，以本项目质量部月统计为准，否则对分包单位按比例暂扣当月工程款，并对分包质量员处以100元/次罚款，累计3次将分包质量员驱逐现场。

如有一项质量验收两次达不到标准的，对分包单位质量员和工长分别处以200元/次罚款。

15．对本项目管理人员监理所提出的质量问题，不积极组织整改的，所造成一切后果由分包单位自负，并对分包单位相关质量员、工长处以100元/次罚款。

16．分包单位必须严格控制施工过程质量，不得隐瞒施工质量问题，所出现质量问题必须向项目工程技术部报告，否则对分包单位处以100元/次罚款，并将有关责任人清退出现场。

17．任何质量问题的修复、纠编等都必须由项目工程技术部的批准，否则不得进行修复，纠编工作。

违者罚款1000元/次，对有关人员处以200元/次罚款。

18．对于施工过程中出现质量问题，项目管理人员提出后应该立即组织整改或答复，如果在验收时还没有整改，则对分包单位工长和质量员处以100元/次罚款。

并且项目土建项目部、质量安全部有权不进行验收，由此所造成的工期延误则自己负责。

19．分包单位必须认真对待本项目发出的质量整改通知单，在规定时间内组织完成整改，否则一切后果自负。

20．在本工程施工过程中，分包单位必须坚持以样板引路的原则，任何分项工程施工前，分包单位要先做好样板，填写样板记录单，经项目总工验收批准后方可大面积施工，否则不得进行施工，由此所造成的一切损失自负。

21．任何部位拆除模板支撑之前必须取得本项目签发的“拆模申请表”，如造成质量缺陷达不到工程质量要求，必须全部砸掉重来，所有费用均由分包单位负责，并在每月分包单位的工程拨款单上扣除5%-10%的工程款。

22．严格按照施工方案、施工规范检查进场混凝土的现场坍落度，不得私自加水或用其他方式处理，违者一次罚款200元，造成混凝土质量问题必须砸掉重来。

23．各种质保资料必须与施工同步进行，不得后补，资料要齐全。

否则对相关责任人处以50元/次罚款。

24．分包单位必须做好进场物资质量验收工作，对不合格的物资，立即退场，如属于分包单位验收不认真，造成不合格产品进入现场，并在工程中使用，造成的质量问题，则对分包单位罚款500元/次，责任人罚款100元/次。

25．分包单位必须制定验收计划，所有验收工作必须提前48h报项目质安部，否则造成不能按时验收的责任和后果由分包单位负责。

26．分包单位所用各种验收评定表格必须符合本项目要求，否则项目不予验收。

27．对填报的资料，必须真实、准确，真正做到现场实测实量，不准弄虚作假，闭门造车，否则，经项目人员检查后，不符合实际，则对分包质量员罚款100元/次。

28．认真组织施工管理，技术人员学习本项目下发的设计图纸、施工方案及有关施工验收规范，做到心中有数，并在施工中认真执行。

29．分包单位质量员心须配合项目工程部、质量安全部组织的分项工程的质量评定工作。

30．分包单位在进行混凝土浇筑前必须获得项目土建经理签发的“混凝土浇筑令”否则不得进行施工，强行浇筑者必须全部砸掉重做，并将分包单位现场负责人驱逐现场，一切损失由分包单位自负。

31．“混凝土浇筑会签单”的办理由分包单位在通过钢筋隐检或混凝土浇筑的前一工序时办理，本项目由质安部负责管理。

32．任何部位拆除模板支撑之前必须取得本项目签发的“拆模申请表”如造成质量缺陷达不到工程质量要求，必须砸掉重来，一切损失自负，有缺陷时对责任人罚款200元/次。

33．所有试验必须与施工同步，按本项目要求操作进行，不得有缺项漏作,不可以弄虚作假，否则对分包单位处以200元/次罚款，试验员清退出场，一切损失自负。

第十三章、质量控制流程

1、质量控制流程

施工过程中严格按照质量控制程序组织施工，具体控制程序如下：

1）钢筋工程质量控制要求及程序

（1）．钢筋进场必须“三证”齐全，未经抽样化验合格不得使用。

（2）．钢筋加工优先考虑采用闪光对焊，但含碳量较高的钢筋不得采用焊接方法。

（3）．钢筋加工下料必须准确，形状规则，符合设计和规范要求。

（4）．钢筋绑扎应错开焊接，搭接接头，且接头不应设置在钢筋弯曲处和弯矩最大处。

（5）．绑扎板上层钢筋时，设钢筋撑脚，保证上层钢筋网的位置正确。

绑扎墙体钢筋时，设钢筋拉钩和顶撑，保证钢筋网片尺寸。

（6）．钢筋场地模板间设同强度混凝土垫块，确保保护层厚度达到设计要求

（7）．钢筋工程质量控制程序如下图：

清理现场、文明施工

2）、混凝土质量控制程序

（1）．混凝土配合比设计与管理

a.使用混凝土前，要求厂商提供满足各项技术指标的混凝土设计配合比。

b.每车混凝土到达现场，要检查料单上混凝土的各项指标是否需要的混凝土各项指标相符，若不符合，则不签收，退货。

c.对每车混凝土的数量、坍落度、和易性、含砂率、混凝土运输时间及混凝土温度等进行检查，若不能满足要求，则不签收，退货。

d.随时对混凝土搅拌站的水泥、砂、石、外加剂及计量器具进行质量检查。

e.根据规范及施工要求，制取混凝土试件作强度试验。

f.对混凝土质量进行动态管理，使混凝土质量处于受控状态。

（2）．混凝土施工组织措施

a.组织管理

①由生产经理主管混凝土浇注，两名施工员和两名试验员负责监督。

②成立专业混凝土浇注作业班，职责分工明确。

③进行技术交底，明确安全注意事项。

④实行终身质量责任制，参与施工人员均在混凝土浇注记录上签字。

b.计划管理

①每月提供月生产计划，以书面形式向搅拌站提供混凝土需用量计划及混凝土浇筑形象进度计划。

②计划内容应包括担不限于：

混凝土使用部位、混凝土强度等级及技术要求、使用时间及需要量。

③混凝土使用前24小时，再向搅拌站提出计划。

c.设备及人员安排

①根据混凝土浇筑部位、浇筑工艺、浇筑数量安排配备及人员。

②混凝土运输组织保证混凝土运输道路畅通、安全，并在场地内派人专门指挥混凝土运输车进、出、到位。

（3）．混凝土浇筑质量控制措施

a.混凝土浇筑前的准备

①对旧混凝土面作必要的清理准备工作。

②对模板、钢筋、浇筑设备及临时设备作最终检查。

③作好电力、动力、照明、养护等的准备工作。

b.混凝土浇筑

①不能引起混凝土离析，混凝土自卸高度控制在2m以内。

②不做冷接缝：

一次浇筑厚度控制在捣固棒长度2/3以内，防止浇筑厚度过大，水泥浆流动远而造成冷接缝。

混凝土间隙浇筑时间不超过60min。

③在合理时间内浇筑完毕，浇筑速度不能过快，否则，易使模板侧向压力增大，振捣不充分，表面泛浆及沉降过大。

c.混凝土捣固

①在一处振捣时间控制在10-20s为宜，以振捣器附近混凝土表面不出现气泡和浮浆为宜。

②捣固棒插入间距以40cm为宜。

③不能将振捣器横置。

④不能用振捣器使混凝土横向流动。

⑤不能用振捣器弄散堆积的混凝土。

⑥不能直接振动钢筋代替混凝土捣固。

d.养护

①混凝土外露部分表面抹平后，立即遮蔽，以防日照、风雨侵蚀，并进行喷雾养护或薄膜覆盖养护。

顶板和底板可采用蓄水养护。

②当混凝土终凝后，应加强浇水养护，要保证混凝土表面有充足的水分，

③在混凝土达到一定强度前避免承受荷载和冲击。

④采取麻袋覆盖等适当的保温措施，防止混凝土温度急剧变化，而导致砼开裂。

（4）．混凝土工程质量控制程序如下图：

执行验证标准

材料准备、出具合格证

准备工作

申请混凝土配合比

准备试模和塌落度模

模板、钢筋、混凝土工序交接

技术交底

检查脚手架及道路

垂直、水平运输机械设备准备

克服上道工序弊病的补救措施

岗位分工、操作挂牌

申请浇筑命令

木工、钢筋工跟班保证质量

浇筑混凝土

执行质量比

根据情况调整配合比

养护护

按时覆盖

不定时浇水,确保湿润

按梁板、柱和墙的件数，各抽查10%，

清理现场、文明施工

材料合格证

质量评定

试块报告单

自检记录

不合格的处理（返工）

资料整理

质量评定记录

混凝土浇灌命令

事故处理记录

3）、砌体、粗装修、地面质量控制程序

（1）．在砌筑过程中，要经常检查校核墙体的轴线和边线，当挂线过长，应检查是否达到平直通光一